关于2022年度县级部门预算的批复

县自然资源和规划局：

根据县十八届人大一次会议审查批准的2022年部门预算，按照《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》的有关规定，现对你部门（单位）2022年预算批复如下：

一、组织收入计划。应缴预算收入50752万元，其中：缴入国库的行政事业性收费收入50200万元，**收入252万元，专项收入300万元，其他应缴预算收入/万元，国有资源（资产）有偿使用收入/万元；基金收入/万元；缴入专户收入/万元；其他收入/万元。

二、综合支出预算。总支出30349.064906万元，其中：一般预算安排支出30349.064906万元，基金预算安排支出/万元，缴入专户收入安排支出/万元，其他资金安排支出/万元，上年结余安排支出/万元。

三、严格预算执行，硬化预算约束。各部门、各单位要严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。对预算执行中因政策变化确需调整的项目，要严格按照法定程序，报财政部门批准。对批复后项目支出预算，不得安排用于本级机关的工作经费或业务费等。要严格执行政府采购预算，不得随意调整采购项目。

四、科学安排支出计划，提高预算执行效率。各部门、各单位要按照县财政部门批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出计划，加快资金拨付进度，提高资金使用效率。

五、各部门、各单位要按照《预算法》和有关文件规定，于2022年1月14日之前将本部门预算批复至所属单位。

附件一：2022年部门项目支出预算使用范畴

附件二：2022年县级部门预算批复表

表一、2022年部门收支预算总表

表二、2022年部门组织收入计划表

表三、2022年部门可支配收入预算总表

表四、2022年部门支出预算总表

表五、2022年部门基本支出明细表

表六、2022年部门项目支出明细表

表七、2022年部门政府采购预算明细表

表八、2022年部门人员基本情况表

表九、2022年部门经济分类预算表

表十、2022年部门政府购买服务支出表

表十一、2022年部门“三公”经费预算情况表

 

 

  2022年1月4日

附件一

 

2022年县自然资源和规划局项目支出预算使用范畴

 

项目一：林业增绿增效工程195万元

用于兑现给造林主体，完成增绿增效工程工作经费，在2022年完成新造林13000亩。

 

项目二：森林生态效益补偿配套资金项目8.96万元

用于公益林管护费用。

 

项目三：森林火灾风险点普查项目28万元

用于森林火灾致灾调查、重点隐患排查、评估与区划。

 

项目四：荆山森林防火项目34万元

用于添置及维护防火器械、加大宣传教育、加强基础设施建设、强化扑火业务技能、维持森林防火各项工作正常开展等一系列工作经费。

 

项目五：平阿山林场森林防火3万元

用于购买除草剂和人工除草等费用

 

项目六：怀远县健康路庙西三巷不稳定边坡治理项目200万元

主要开展边坡治理与防护。该治理区总体治理方案共涉及清理危岩和浮石、围墙拆除工程、锚杆式挡土墙、随机锚杆、SNS主动防护网、坡脚排水工程、防护栏工程、警示牌工程共8项工程。

 

项目七：森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新12万元

专项用于森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新。

 

项目八：伤残金项目4.5万元

用于姚少华伤残金项目。

 

项目九：土地整治项目25000万元

土地整治项目分别为：旱改水项目10000亩， 补充耕地项目5000亩，增加挂钩项目6000亩，工矿废弃地复垦项目1000亩，项目建设规模共22000亩。

 

项目十：怀远县2022年度建设用地编制征地报件服务项目60万元

包含以下内容:工矿废弃地建新区征收、增减挂钩建新区征收、存量建设用地征收、以及城镇建设用地等土地报批组卷项目,项目区测绘、图册、呈报资料、电子光盘及通过备案、以及全程参与项目审批(对接乡镇、市局、省厅)、纸质档扫描、现场核查、录入县自然资源局“一张图”系统等各个环节。

 

项目十一：一张图综合监管平台含移动一张图15万元

用于“一张图”及综合监管平台（含移动一张图）建设经费，

以合同价款及审计决算价款实际拨付。

 

项目十二：采购不动产证书和不动产登记证明10万元

用于我县不动产登记中心进行日常的不动产证书和不动产登记证工作。包含不动产证书和不动产登记证明采购费。

 

项目十三：怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目2000万元

专项用农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证。

 

项目十四：怀远县自然资源统一确权项目100万元

专项用于自然资源统一确权项目，完成怀远县保护地、水流、湿地等自然资源的确权登记工作。

 

项目十五：卫片执法监察、林业执法监督专项经费项目50万元

用于卫片执法监察专项经费，专款专用。包括招标测绘、制图、组卷；购买卫片图件、综合资料；办公设备更新、耗材；车辆运行；卫片内外业举证等费用。

 

关于2022年度县级部门预算的批复

 

县自然资源和规划局：

根据县十八届人大一次会议审查批准的2022年部门预算，按照《预算法》、《安徽省预算审查监督条例》的有关规定，现对你部门（单位）2022年预算批复如下：

一、组织收入计划。应缴预算收入50752万元，其中：缴入国库的行政事业性收费收入50200万元，**收入252万元，专项收入300万元，其他应缴预算收入/万元，国有资源（资产）有偿使用收入/万元；基金收入/万元；缴入专户收入/万元；其他收入/万元。

二、综合支出预算。总支出30349.064906万元，其中：一般预算安排支出30349.064906万元，基金预算安排支出/万元，缴入专户收入安排支出/万元，其他资金安排支出/万元，上年结余安排支出/万元。

三、严格预算执行，硬化预算约束。各部门、各单位要严格按照批复的预算科目、项目、数额执行，不得随意调整预算，不得截留、挪用、改变项目或资金用途。对预算执行中因政策变化确需调整的项目，要严格按照法定程序，报财政部门批准。对批复后项目支出预算，不得安排用于本级机关的工作经费或业务费等。要严格执行政府采购预算，不得随意调整采购项目。

四、科学安排支出计划，提高预算执行效率。各部门、各单位要按照县财政部门批复的预算，结合单位年度工作，科学合理地安排支出计划，加快资金拨付进度，提高资金使用效率。

五、各部门、各单位要按照《预算法》和有关文件规定，于2022年1月14日之前将本部门预算批复至所属单位。

附件一：2022年部门项目支出预算使用范畴

附件二：2022年县级部门预算批复表

表一、2022年部门收支预算总表

表二、2022年部门组织收入计划表

表三、2022年部门可支配收入预算总表

表四、2022年部门支出预算总表

表五、2022年部门基本支出明细表

表六、2022年部门项目支出明细表

表七、2022年部门政府采购预算明细表

表八、2022年部门人员基本情况表

表九、2022年部门经济分类预算表

表十、2022年部门政府购买服务支出表

表十一、2022年部门“三公”经费预算情况表

 

 

  2022年1月4日

附件一

 

2022年县自然资源和规划局项目支出预算使用范畴

 

项目一：林业增绿增效工程195万元

用于兑现给造林主体，完成增绿增效工程工作经费，在2022年完成新造林13000亩。

 

项目二：森林生态效益补偿配套资金项目8.96万元

用于公益林管护费用。

 

项目三：森林火灾风险点普查项目28万元

用于森林火灾致灾调查、重点隐患排查、评估与区划。

 

项目四：荆山森林防火项目34万元

用于添置及维护防火器械、加大宣传教育、加强基础设施建设、强化扑火业务技能、维持森林防火各项工作正常开展等一系列工作经费。

 

项目五：平阿山林场森林防火3万元

用于购买除草剂和人工除草等费用

 

项目六：怀远县健康路庙西三巷不稳定边坡治理项目200万元

主要开展边坡治理与防护。该治理区总体治理方案共涉及清理危岩和浮石、围墙拆除工程、锚杆式挡土墙、随机锚杆、SNS主动防护网、坡脚排水工程、防护栏工程、警示牌工程共8项工程。

 

项目七：森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新12万元

专项用于森林督察暨森林资源管理“一张图”年度更新。

 

项目八：伤残金项目4.5万元

用于姚少华伤残金项目。

 

项目九：土地整治项目25000万元

土地整治项目分别为：旱改水项目10000亩， 补充耕地项目5000亩，增加挂钩项目6000亩，工矿废弃地复垦项目1000亩，项目建设规模共22000亩。

 

项目十：怀远县2022年度建设用地编制征地报件服务项目60万元

包含以下内容:工矿废弃地建新区征收、增减挂钩建新区征收、存量建设用地征收以及城镇建设用地等土地报批组卷项目,项目区测绘、图册、呈报资料、电子光盘及通过备案以及全程参与项目审批(对接乡镇、市局、省厅)、纸质档扫描、现场核查、录入县自然资源局“一张图”系统等各个环节。

 

项目十一：一张图综合监管平台含移动一张图15万元

用于“一张图”及综合监管平台（含移动一张图）建设经费，

以合同价款及审计决算价款实际拨付。

 

项目十二：采购不动产证书和不动产登记证明10万元

用于我县不动产登记中心进行日常的不动产证书和不动产登记证工作。包含不动产证书和不动产登记证明采购费。

 

项目十三：怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目2000万元

专项用农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证。

 

项目十四：怀远县自然资源统一确权项目100万元

专项用于自然资源统一确权项目，完成怀远县保护地、水流、湿地等自然资源的确权登记工作。

 

项目十五：卫片执法监察、林业执法监督专项经费项目50万元

用于卫片执法监察专项经费，专款专用。包括招标测绘、制图、组卷；购买卫片图件、综合资料；办公设备更新、耗材；车辆运行；卫片内外业举证等费用。