怀远县自然资源和规划局2023年

部门预算

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）拟定管理、保护与合理利用土地资源、测绘管理等政策；依法监督土地管理的法律法规和有关技术标准、规程、规范和办法的贯彻执行，制定有关实施办法细则。

（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和有关专项规划；参与报省政府、市政府、县政府审批的乡（镇）总体规划、乡（镇）、村建设规划和其他专项规划的审核；负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施。

（三）依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处土地权属纠纷；查处辖区内较大土地违法案件。依照规定负责有关行政复议和应诉。

（四）拟定耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策并组织实施；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。

（五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理政策；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地定级、土地登记、发证等工作和地籍信息系统建设；负责国土资源档案管理、利用和行业、科技管理。

（六）主管全县土地的征用、划拨工作，承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作，参与建设项目的评估论证、选址定点、竣工验收等工作。

（七）负责全县土地市场和资产管理；按规定组织实施土地使用权出让（招标、拍卖）、租赁、作价出资和收购储备管理；依法对土地使用权转让等交易行为进行监督检查。负责划拨土地使用权处置的审批管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；协助上级业务主管部门审定评估机构从事土地评估的资格，负责土地使用权价格备案工作及土地收益的征收管理工作。

（八）组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；负责全县基础地理信息系统建设和社会化服务；负责全县测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果管理和资料汇交。

（九）监督管理全县测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理地图市场；协助上级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

（十）安排并监督检查国家、省、市财政拨给的地勘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

（十一）贯彻执行国家、省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策。 

（十二）拟定全县森林生态环境建设和林业发展战略、中长期发展规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；管理、监督全县林业资金的运行。 

（十三）组织开展全县生态环境建设工作；组织、指导、监督植树造林、义务植树工作，指导国有林场（苗圃）、基层林业站建设和管理。 

（十四）负责全县森林资源的管理及利用；做好全县森林资源调查、动态监测及统计；负责全县木材市场管理工作。 

（十五）负责指导全县林业产业结构的调整和改革，以及林产品加工业的宏观管理；指导林业分类经营管理工作，积极推进林业产业化。 

（十六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用；根据国家、省自然保护区的区划、规划原则，组织、指导全县湿地保护工作；组织协调、指导监督全县森林防火工作；组织、指导全县森林病虫害的防治及检疫工作。 

（十七）组织、指导全县林业科技、教育和对外合作交流工作，负责全县林业队伍建设。 

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县自然资源和规划局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共10个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县自然资源和规划局本级	行政单位
2	怀远县自然资源和规划局基层国土所	公益一类事业单位
3	怀远县土地收购储备中心	公益一类事业单位
4	怀远县自然资源和规划局执法监察大队	公益一类事业单位
5	怀远县不动产登记中心	公益一类事业单位
6	怀远县矿产资源管理办公室	公益一类事业单位
7	怀远县林业技术推广中心	公益一类事业单位
8	怀远县有害生物防治检疫站	公益一类事业单位
9	土地规划室	生产经营类事业单位
10	怀远县规划建筑设计室	自收自支事业单位

三、2023年度主要工作任务

  2023年怀远县自然资源和规划局的主要任务是保护资源、保障发展、维护权益、服务社会。

（一）着力深化土地管理制度改革;着力保障发展用地用矿需求;着力保护耕地红线和生态红线;着力推进资源节约集约;着力规范资源市场化配置;着力维护群众资源权益。

（二）继续推进高标准基本农田建设项目，积极推进新增耕地项目，推进农村产权改革，探索农村宅基地土地使用权自愿有偿退出机制，做好土地利用总体规划调整完善，加大违法用地治理力度，计划清理闲置、低效利用土地，加快实施工矿废弃地复垦利用工作，做好批次建设用地保障工作，继续推进增减挂钩项目。

（三）抓好党风廉政建设，紧紧抓住国家重视发展林业和增加投资的历史机遇，切实增强项目意识，积极争取国家和省造林项目及资金，以大工程带动大发展。

（四）重点实施林业增绿增效、绿色长廊工程、长防林工程、石质山造林工程、退耕还林、封山育林、农田林网建设退化林等一批营造林工程。贯彻执行林业保护政策，执行林木采伐限额，实行木材凭证采伐、凭证运输和征占用林地许可制度。规范林权抵押，启动森林保险，推广前沿的现代林业技术。

（五）提高完善森林防火体系，最大限度地防止和减少了森林火灾可能造成的损失和影响。

（六）加强检疫管理，重点做好美国白蛾等重大外来林业有害生物的防治工作，逐步实现林业有害生物的可持续控制，促进全县林业有害生物防治工作实现由治表向治本的根本转变。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县自然资源和规划局2023年收支总预算8652.77万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出390.64万元、卫生健康支出107.08万元、自然资源海洋气象等支出7977.30万元、住房保障支出177.75万元。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县自然资源和规划局2023年度收入预算8652.77万元，其中，本年收入8652.77万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入8652.77万元，主要包括：一般公共预算拨款收入8652.77万元，占100%，比2022年预算减少21696.29万元，下降71.49%，原因主要是压减项目支出。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县自然资源和规划局2023年度支出预算8652.77万元，比2022年预算减少21696.29万元，下降71.49%，原因主要是压减项目支出；其中，基本支出安排2796.57万元，占32.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5856.20万元，占 67.68%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标，采购不动产证书和不动产登记证明、古树名木修复与保护等14个项目。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县自然资源和规划局2023年财政拨款收支预算8652.77万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款8652.77万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入8652.77万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出390.64万元、卫生健康支出107.08万元、自然资源海洋气象等支出7977.30万元、住房保障支出177.75万元。

 

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县自然资源和规划局2023年一般公共预算支出8652.77万元，比2022年一般公共预算减少21696.29万元，下降71.49%，原因主要是压减项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出390.64万元，占4.51%；卫生健康支出107.08万元，占1.24%；自然资源海洋气象等支出7977.30万元，占92.19%；住房保障支出177.75万元，占2.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排67.67万元，比2022年预算增加63.23万元，增长1424.10%，增长原因主要是退休人员待遇提高。

2、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算215.32万元，比2022年预算增加61.75万元，增长40.21%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排107.66万元，比2022年预算增加30.88万元，增长40.22%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数调增。

4、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2023年预算安排1.24万元，比2022年预算增加0.44万元，增长55%，增长原因主要是退休人员增加。

5、“ 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算安排15.81万元，比2022年预算增加0.56万元，增长3.67%，增长原因主要是基数调增。

6、 “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算安排70.30万元，比2022年预算增加66.73万元，增长1869.19%，增长原因主要是基数调整。

7、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算安排17.93万元，比2022年预算减少1.27万元，下降6.61%，下降原因主要是人员减少。

8、 “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）”2023年预算安排1.79万元，比2022年预算增加1.79万元，增长100%，增长原因主要是2022年无此项预算。

9、 “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）”2023年预算安排2189.50万元，比2022年预算增加169.17万元，增长8.37%，增长原因主要是人员工资、医疗、住房公积金、公务交通补贴、提租补贴、公务用车运行维护费等调增所致。

10、 “自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）”2023年预算安排5787.80万元，比2022年预算增加5787.80万元，增长100%，增长原因主要是2022年无此项预算。

11、 “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排160.31万元，比2022年预算减少49.65万元，下降23.65%，下降原因主要是人员减少。

12、 “住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排17.44万元，比2022年预算减少107.27万元，下降86.02%，下降原因主要是17.44万元为退休人员的提租补贴。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县自然资源和规划局2023年度一般公共预算基本支出2796.57万元，其中，人员经费2593.37万元，公用经费203.20万元。

（一）人员经费2593.37万元，主要包括:基本工资884.52万元、津贴补贴114.93万元、奖金224.98万元、绩效工资116.87万元、机关事业单位基本养老保险费215.32万元、职业年金缴费107.66万元、职工基本医疗保险缴费75.30万元、公务员医疗补助缴费17.93万元、其他社会保障缴费5.66万元、住房公积金160.31万元、其他工资福利支出558.27万元、工会经费11.86万元、退休费86万元、生活补助2.62万元、医疗费补助10.81万元、对其他个人和家庭的补助支出0.35万元。

（二）公用经费203.20万元，主要包括：医疗费15万元、办公费15.40万元、水费1万元、电费20万元、邮电费8万元、差旅费8万元、公务接待费9.50万元、工会经费16万元、公务用车运行维护费75.60万元、其他交通费用17.70万元、其他商品服务支出17万元。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县自然资源和规划局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县自然资源和规划局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县自然资源和规划局2023年度共安排项目支出5856.20万元，比2022年预算减少21864.26万元，下降78.87%，下降原因主要是压减项目支出。主要包括：本年财政拨款安排5856.20万元（其中，一般公共预算拨款安排5856.20万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县自然资源和规划局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县自然资源和规划局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“耕地保护红线、林长制暨土地卫片执法、林业执法保护自然资源(林业)执法工作专项经费项目”。

（1）项目概述。卫片执法检查，年度卫片和月卫片，林业执法；林业执法监督负责全县森林资源、林地资源、森林防火以及野生动物栖息地巡查保护等任务。

（2）立项依据。根据国土资源部关于印发《土地矿产卫片执法检查工作规范（试行）》的通知（国土资发〔2010〕21号）第5.2.2装备准备，地方各级国土资源行政主管准备用于判读卫片的计算机及相关软件、制作卫片的绘图仪及相关耗材、外业核查的交通工具及测绘仪器等必要的工作装备，以及5.2.3经费准备，地方各级国土资源行政主管部门向本级人民政府申请土地矿产卫片执法检查专项工作经费；国土资源部《关于开展2016年度土地矿产卫片执法监督检查工作的通知》（国土资发〔2016〕183号）文件要求，省级国土资源主管部门要结合土地例行督察工作安排，主动向省级人民政府汇报，将卫片检查作为省级人民政府落实耕地和基本农田保护责任的重要手段，以省级人民政府办公厅名义，或报请省级人民政府同意后，发文部署，组织所辖市、县人民政府，开展本地区年度卫片检查工作，落实人员、经费等必要的保障。《中华人民共和国森林法》。

（3）实施主体。怀远县自然资源和规划局

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。卫片执法检查，年度卫片和月卫片，林业执法；林业执法监督负责全县森林资源、林地资源、森林防火以及野生动物栖息地巡查保护等任务。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算100万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			耕地保护红线、林长制暨土地卫片执法、林业执法保护自然资源(林业)执法工作专项经费项目
主管部门   及代码					实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目来源					项目期	2022年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		100
			其中：财政拨款		100
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	1、卫片执法检查，年度卫片和月卫片，卫片图斑核查、整改、查处、迎查工作；预防违法占地巡查、办案；    2、林业执法监督负责全县森林资源、林地资源、森林防火以及野生动物栖息地巡查保护等任务。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：卫片执法监察	≥8项
				指标2：林业执法监督	≥4项
		质量指标		指标1：卫片图斑验收通过率	≥90%
				指标2：林业执法监督执行率	≥90%
		时效指标		指标1：项目当期图斑核查完成率	≥90%
				指标2：林业执法监督当期完成率	≥90%
		成本指标		指标1：国土卫片执法标准（万元/年）	172万元/年
				指标2：林业执法监督标准（万元/年）	15万元/年
	效益指标	经济效益指标		指标1：保障耕地红线，确保老百姓受益	效果明显
				指标2：森林资源、野生动物得到有效保护，减少经济损失	效果显著
		社会效益指标		指标1：耕地保有量不减少，保障耕地红线	显著提升
				指标2：保障生态物种多样性	明显改善
		生态效益指标		指标1：生态环境得到保护	效果明显
				指标2：人居生态环境得到有效提升	显著提升
		可持续影响指标		指标1：保障卫片执法检查正常工作，土地违法行为持续改善	稳步提升
				指标2：保障生态物种多样性，违法行为持续降低	效果显著
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众满意情况	≥90%

 

2.“怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目”。

（1）项目概述。①、怀远县辖区1﹕1000比例尺地形测绘项目；②、怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证；③、怀远县辖区1﹕1000比例尺地形测绘、不动产权籍调查及房地产确权登记发证管理服务项目；④、培训、证书费及各乡镇协调配合指界务工费等经费。

（2）立项依据。中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发证做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1号）；《中共安徽省委安徽省人民政府关于坚持农业农村优先发证做好“三农”工作的实施意见》（皖发〔2019〕1号；自然资源部《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》（自然资发〔2020〕84号）；安徽省自然资源厅《安徽省自然资源厅关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》(皖自然资登函〔2020〕14号)。

（3）实施主体。怀远县自然资源和规划局

（4）起止时间。2022-2024年

（5）项目内容。①、怀远县辖区1﹕1000比例尺地形测绘项目；②、怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证；③、怀远县辖区1﹕1000比例尺地形测绘、不动产权籍调查及房地产确权登记发证管理服务项目；④、培训、证书费及各乡镇协调配合指界务工费等经费。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算500万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目
主管部门   及代码					实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目来源					项目期	2023年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		500
			其中：财政拨款		500
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	开展怀远县辖区1﹕1000比例尺地形测绘项目；房地一体的农村宅基地确权工作，切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定，促进乡村振兴。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		建设用地、宅基地及房屋确权登记证书任务量（本）	≥100000
		质量指标		项目当期验收合格率	≤100%
		时效指标		各项任务完成的及时率	≤100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		明确产权、解决产权纠纷，保障人民合法权益	明显提升
		生态效益指标		维护生态效益	效果显著
		可持续影响指标		可持续提升人民满意度	持续提升
	满意度指标	满意度指标		满意率	≥95%

3.“土地整治(补充耕地、增减挂钩项目)和旱改水项目”。

（1）项目概述。补充耕地项目、增减挂钩村庄复垦项目和旱改水项目。

（2）立项依据。依据市政府和县政府年度所下达的目标任务，在2018年至2021年度依据目标任务，项目批准立项和已经市级已验收情况，分别为补充耕地项目已全部验收16899.36亩、旱改水项目立项14899亩，已完成验收9268亩，未验4386亩（2022-2023年完成验收）、增加挂钩项目立项16324亩，已验收10444亩，未验收4824亩（2022-2023年完成验收）。

（3）实施主体。怀远县自然资源和规划局

（4）起止时间。2022-2024年

（5）项目内容。补充耕地项目、增减挂钩村庄复垦项目和旱改水项目。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算5000万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			土地整治(补充耕地、增减挂钩项目)和旱改水项目
主管部门   及代码					实施单位	怀远县自然资源和规划局
项目来源					项目期	2023年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		5000
			其中：财政拨款		5000
			上年结转		0
			其他资金		0
年度 目标	2018年至2021年度依据目标任务，项目批准立项和已经市级已验收情况，分别为补充耕地项目已全部验收16899.36亩、旱改水项目立项14899亩，已完成验收9268亩，未验4386亩、增加挂钩项目立项16324亩，已验收10444亩，未验收4824亩。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：完成验收延续实施的土地整治项目	4824亩
				指标2：完成验收延续实施的旱改水项目	4300亩
		质量指标		指标1：项目验收合格率	≥95%
				指标2：项目验收合格率	≥95%
		时效指标		指标1：当期任务完成率	≥95%
				指标2：当期任务完成率	≥95%
		成本指标		指标1：项目实施的标准	根据分项规定标准兑付
	效益指标	经济效益指标		指标1：增加耕地面积，提高耕地质量，提高种植产量和经济收入是否有效（是或否）	是
		社会效益指标		指标1：增加耕地面积，提高耕地质量，耕地占补平衡是否有效（是或否）	是
		生态效益指标		指标1：提高土地利用率和使用率是否显著（是或否）	是
		可持续影响指标		指标1：保障土地红线，维护社会稳定可持续发展是否明显（是或否）	是
	满意度指标	满意度指标		指标1：受益群众满意度	≥95%

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县自然资源和规划局14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5856.20万元。在部门预算中反映耕地保护红线、林长制暨土地卫片执法、林业执法保护自然资源(林业)执法工作专项经费项目、怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目、土地整治(补充耕地、增减挂钩项目)和旱改水项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县自然资源和规划局2023年机关运行经费财政拨款预算203.20万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少1.92万元，下降0.94%，下降主要原因是厉行节约。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县自然资源和规划局共有车辆28辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车28辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：怀远县自然资源和规划局2023年部门预算表

      怀远县自然资源和规划局2023年部门项目绩效目标表

2023年怀远县自然资源局部门预算公开表.xls  怀远县自然资源和规划局2023年部门项目绩效目标表.xlsx