国营怀远县平阿山林场2023年部门预算

怀远县国营怀远县平阿山林场2023年部门预算

  

2023年1月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

  

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）负责国有林场资源保护和培育等工作

二、部门预算构成

       从预算单位构成看，国营怀远县平阿山林场2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）扎实抓好2023年度新建造林任务，改善生态环境。

（二）加强矿山地质环境保护与恢复治理工作，防治资源开发利用造成的地质环境破坏。

（三）扎实抓好重点项目的申报工作。

（四）扎实抓好国营怀远县平阿山林场绿化提升工作。

（五）加大美国白蛾等林业有害生物监控力度，促进林木健康生长。

（六）提高完善森林防火体系，最大限度地防止和减少了森林火灾可能造成的损失和影响。

（七）按质按量完成主管单位自然资源和规划局（林业局）交办的其他工作。

 

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，国营怀远县平阿山林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。国营怀远县平阿山林场2023年收支总预算857.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

国营怀远县平阿山林场2023年度收入预算857.7万元，其中，本年收入857.7万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入857.7万元，全部是一般公共预算拨款。收入857.7万元，占100.00%，比2022年预算增加100.69万元，增长13.3%，增长原因主要是人员工资上涨及增加了退休人员生活补贴。

（二）上年结转结余0.00万元，比2022年预算无增加和减少。

三、关于2023年支出预算情况说明

国营怀远县平阿山林场2023年度支出预算857.7万元，比2022年预算增加100.69万元，增长13.3%，原因主要是人员工资上涨及增加了退休人员生活补贴；其中，基本支出安排850.7万元，占99.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出7万元，占0.82%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

国营怀远县平阿山林场2023年财政拨款收支预算857.7万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款857.7万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入857.7万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出439.26万元，占51.21%；卫生健康支出22.66万元，占2.64%；农林水事务支出354.03万元，占41.28%；住房保障支出41.75万元，占4.87%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

国营怀远县平阿山林场2023年一般公共预算支出857.7万元，比2022年一般公共预算增加100.69万元，增长13.3%，原因主要是人员工资上涨及退休人员生活补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出439.26万元，占51.21%；卫生健康支出22.66万元，占2.64%；农林水事务支出354.03万元，占41.28%；住房保障支出41.75万元，占4.87%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2023年预算368.84万元，比2022年预算增加186.14万元，增长101.88%，增长原因主要是退休人员工资上涨及2023年生活补贴和提租补贴统一纳入此项。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算46.95万元，比2022年预算增加6.7万元，增长16.65%，增长原因主要是养老基数增加。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算23.47万元，比2022年预算增加3.34万元，增长16.59%，增长原因主要是职业年金基数增加。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2023年预算1.01万元，比2022年预算减少0.75万元，减少42.61%，减少原因主要是2023年度有退休人员。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算17.2万元，比2022年预算减少7.58万元，减少30.59%，减少原因主要是2023年度有退休人员。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2023年预算4.04万元，比2022年预算减少0.99万元，减少19.68%，减少原因主要是2023年度有退休人员。

7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 2023年预算0.4万元，比2022年预算减少1.47万元，减少78.61%，减少原因主要是2023年度有退休人员。

8、“农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）”2023年预算347.03万元，比2022年预算减少30.58万元，减少8.1%，减少原因主要是减少了年终考核奖金支出。

9、“农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）”2023年预算3万元，比2022年预算增加0万元，增长0.00%。

10、“农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）”2023年预算4万元，比2022年预算增加3万元，增长300.00%，增长主要原因是此项目2022年预算批复至主管部门，2023年批复至我单位。

11、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算41.07万元，比2022年预算减少17.55万元，减少29.94%，减少长原因主要是公积金缴存基数变动。

12、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算0.68万元，比2022年预算减少39.57万元，减少98.31%，减少原因主要是2023年退休人员提租补贴纳入事业单位离退休（项）。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

国营怀远县平阿山林场2023年度一般公共预算基本支出850.7万元，其中，人员经费827.9万元，公用经费22.8万元。

（一）人员经费827.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资32.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费22.8万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

国营怀远县平阿山林场2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

国营怀远县平阿山林场2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

国营怀远县平阿山林场2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

国营怀远县平阿山林场2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

国营怀远县平阿山林场2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“非煤矿山生态修复专项生态管护”项目。

（1）项目概述。为改善平阿山营林区生态环境，加强矿山地质环境保护与恢复治理工作，有效防止资源开发利用造成的地质环境破坏和诱发的地质灾害，实现资源的可持续利用与生态环境的协调发展。

（2）立项依据。中共中央、国务院《关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》（中发[2015]6号）。

（3）实施主体。国营怀远县平阿山林场

（4）起止时间。2023年--长期

（5）项目内容。采取24小时轮流值守方式，集中力量完成上级分配的生态管护、保护工作，确保国有资产不流失。  

（6）年度预算安排。2023年该项目预算3万元，主要用于平阿山值守点费用，包括各值守点电费、线路维修、道路维护和其他相关费用。

（7）绩效目标。当年发生非法偷采矿产资源、开垦侵占林地、偷盗损坏林木事件为零，群众满意度优良。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称 非煤矿山生态修复专项生态管护 主管部门及代码 [032]国营怀远县平阿山林场 实施单位 国营怀远县平阿山林场 项目来源 本级申报项目 项目期 3年 项目资金 （万元）  年度资金总额： 3.00    其中：财政拨款 3.00 上年结转 0.00          其他资金 0.00 年度 目标 采取24小时轮流值守方式，集中力量完成上级分配的生态管护、保护工作，确保国有资产不流失。 绩 效 指 标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值   数量指标 非煤矿山面积 5018亩 质量指标 日常巡查覆盖率 ≥85% 杜绝非法采挖山（皮）土石、破坏生态现象 ≤1次 时效指标 各项任务完成及及时率 100% 成本指标 预算控制率 ≤100% 效益指标 经济效益指标 确保国有森林资源不破坏、国有资产不流失 显著提高 社会效益指标 增强全社会的国有资源、国有资产意识 显著提高 生态效益指标 改善生态环境 显著提高 可持续影响指标 实现资源的可持续利用与生态环境的协调发展 稳步提升 满意度指标 满意度指标 群众满意度 ≥95%

      （二）绩效目标设置情况。

2023年，国营怀远县平阿山林场2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。在部门预算中反映非煤矿山生态修复专项生态管护、森林防火项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

国营怀远县平阿山林场单位为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2023年安排了单位运行经费22.8万元，比 2022年减少1.8万元，下降7.32%，减少主要原因是当年度有退休人员。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，国营怀远县平阿山林场共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0.00万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     6、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：国营怀远县平阿山林场2023年部门预算表

          国营怀远县平阿山林场2023年部门项目绩效目标表

国营怀远县平阿山林场2023年部门预算表.xls  国营怀远县平阿山林场2023年部门项目绩效目标表.xls