国营怀远县平阿山林场2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.国营怀远县平阿山林场2022年收支总表

2.国营怀远县平阿山林场2022年收入总表

3.国营怀远县平阿山林场2022年支出总表

4.国营怀远县平阿山林场2022年财政拨款收支总表

5.国营怀远县平阿山林场2022年一般公共预算支出表

6.国营怀远县平阿山林场2022年一般公共预算基本支出表

7.国营怀远县平阿山林场2022年政府性基金预算支出表

8.国营怀远县平阿山林场2022年国有资本经营预算支出表

9.国营怀远县平阿山林场2022年项目支出表

10.国营怀远县平阿山林场2022年政府采购支出表

11.国营怀远县平阿山林场2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）负责国有林场资源保护和培育等工作

二、部门预算构成

从预算单位构成看，国营怀远县平阿山林场2022年度部门预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）扎实抓好2022年度新建造林任务，改善生态环境。

（二）加强矿山地质环境保护与恢复治理工作，防治资源开发利用造成的地质环境破坏。

（三）扎实抓好重点项目的申报工作。

（四）扎实抓好国营怀远县平阿山林场绿化提升工作。

（五）加大美国白蛾等林业有害生物监控力度，促进林木健康生长。

（六）提高完善森林防火体系，最大限度地防止和减少了森林火灾可能造成的损失和影响。

（七）按质按量完成主管单位自然资源和规划局（林业局）交办的其他工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年部门预算表

                                              部门公开表1

     国营怀远县平阿山林场2022年收支总表

                  单位：万元

 

      

                                                                                                                                                                         部门公开表2

国营怀远县平阿山林场2022年收入总表

              单位：万元

 

                                                        部门公开表3

            国营怀远县平阿山林场2022年支出总表

                                                        单位：万元

 

 

 

                             部门公开表4

        国营怀远县平阿山林场2022年财政拨款收支总表

                                            单位：万元

 

                            部门公开表5

        国营怀远县平阿山林场2022年一般公共预算支出表

                                                                                                            单位：万元

 

                             部门公开表6

       国营怀远县平阿山林场2022年一般公共预算基本支出表

                                     单位：万元

                             部门公开表7

        国营怀远县平阿山林场2022年政府性基金预算支出表

                                   单位：万元

 

注：国营怀远县平阿山林场没有政府性基金拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

                                部门公开表8

       国营怀远县平阿山林场2022年国有资本经营预算支出表

                             单位：万元

 

注：国营怀远县平阿山林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

                                                                                                                                                     部门公开表9

                       国营怀远县平阿山林场2022年项目支出表

 单位：万元

                                                      部门公开表10

国营怀远县平阿山林场2022年政府采购支出表

                                                     单位：万元

 

注：国营怀远县平阿山林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

           部门公开表11

国营怀远县平阿山林场2022年政府购买服务支出表

                                                                                                                                                                       单位：万元

                                                                                                                                          

注：国营怀远县平阿山林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，国营怀远县平阿山林场所有收入和支出均纳入部门预算管理。国营怀远县平阿山林场2022年收支总预算757.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

国营怀远县平阿山林场2022年度收入预算757.01万元，本年收入757.01万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入757.01万元，全部是一般公共预算拨款收入757.01万元，占100.00%，比2021年预算增加150.42万元，增长24.8%，增长原因主要是人员工资上涨及增加了奖金部分。

（二）上年结转结余0.00万元，比2021年预算无增加和减少。

三、关于2022年支出总表的说明

国营怀远县平阿山林场2022年度支出预算757.01万元，比2021年预算增加150.42万元，增长24.8%，增长原因主要是人员工资上涨及增加了奖金部分。其中，基本支出753.01万元，占99.47%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4万元，占0.53%，主要用于平阿山林场非煤矿山生态修复管护、森林防火项目。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

国营怀远县平阿山林场2022年财政拨款收支预算757.01万元。收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入757.01万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入757.01万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出243.08万元，占32.11%；卫生健康支出33.44万元，占4.42%；农林水事务支出381.61万元，占50.41%；住房保障支出98.87万元，占13.06%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

国营怀远县平阿山林场2022年一般公共预算支出757.01万元，比2021年预算增加150.42万元，增长24.8%，主要原因是人员工资上涨及增加了奖金部分预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出243.08万元，占32.11%；卫生健康支出33.44万元，占4.42%；农林水事务支出381.61万元，占50.41%；住房保障支出98.87万元，占13.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

 1、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）”2022年预算182.7万元，比2021年预算增加9.12万元，增长5.25%，增长原因主要是退休人员工资上涨。

 2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算40.25万元，比2021年预算增加0.42万元，增长1.05%，增长原因主要是人员工资上涨，养老基数增加。

 3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算20.13万元，比2021年预算增加20.13万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度增加了职业年金单位部分预算。

 4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算1.76万元，比2021年预算增加1.76万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年度此项预算合并在事业单位医疗项预算内。

 5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算24.78万元，比2021年预算增加6.62万元，增长36.45%，增长原因主要是人员工资上涨，医保基数增加及2022年度退休人员公务员医疗在此项列支。

 6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2022年预算5.03万元，比2021年预算增加0.7万元，增长16.17%，增长原因主要是人员工资上涨，医保基数增加。

 7、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 2022年预算1.87万元，比2022年预算增加1.87万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年度此项支出单独列支，2021年度的预算是合并在事业单位医疗项。

 8、“农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）”2022年预算377.61万元，比2021年预算增加100.21万元，增长36.12%，增长原因主要是人员工资上涨及增加奖金部分预算。

 9、“农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）”2021年预算3万元，比2021年预算减少1万元，减少25.00%，减少原因主要是2022年度减少对道路的维修维护。

 10、“农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）”2022年预算1万元，比2021年预算减少3万元，减少75.00%，减少主要原因是主管部门2021年度为我单位购置了一批防火器材。

 11、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算58.62万元，比2021年预算增加22.42万元，增长61.93%，增长原因主要是人员工资上涨，公积金缴存基数变大。

 12、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算40.25万元，比2021年预算增加11.71万元，增长41.03%，增长原因主要是人员工资上涨。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

国营怀远县平阿山林场2022年度一般公共预算基本支出753.01万元，其中，人员经费728.41万元，公用经费24.6万元。

（一）人员经费728.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资32.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.6万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

国营怀远县平阿山林场2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

国营怀远县平阿山林场2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

国营怀远县平阿山林场2022年预算安排项目支出4万元，比2021年预算下降4万元，下降50.00%，下降原因主要是2022年度减少对道路的维修维护。主要包括：本年度财政拨款安排4万元（其中，一般公共预算拨款安排4万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

国营怀远县平阿山林场2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款，财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

国营怀远县平阿山林场2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“非煤矿山生态修复专项生态管护”项目。

（1）项目概述。为改善平阿山营林区生态环境，加强矿山地质环境保护与恢复治理工作，有效防止资源开发利用造成的地质环境破坏和诱发的地质灾害，实现资源的可持续利用与生态环境的协调发展。

（2）立项依据。中共中央、国务院《关于印发〈国有林场改革方案〉和〈国有林区改革指导意见〉的通知》（中发[2015]6号）。

（3）实施主体。国营怀远县平阿山林场

（4）起止时间。2022年--长期

（5）项目内容。采取24小时轮流值守方式，集中力量完成上级分配的生态管护、保护工作，确保国有资产不流失。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算3万元，主要用于平阿山值守点费用，包括各值守点电费、线路维修、道路维护和其他相关费用。

（7）绩效目标。当年发生非法偷采矿产资源、开垦侵占林地、偷盗损坏林木事件为零，群众满意度优良。

 

 

 

  （二）机关运行经费。

国营怀远县平阿山林场为事业单位，没有机关运行经费。

  （三）政府采购情况。 

国营怀远县平阿山林场2022年无政府采购预算。

  （四）国有资产占用使用情况。

截止2021年12月31日，国营怀远县平阿山林场共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0.00万元。

  （五）绩效目标设置情况。

2022年，国营怀远县平阿山林场2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构业务：指用于人员工资和公用经费等业务方面的支出。