项目及绩效目标情况

1.“耕地保护红线、林长制暨土地卫片执法、林业执法保护自然资源(林业)执法工作专项经费项目”。

（1）项目概述。卫片执法检查，年度卫片和月卫片，林业执法；林业执法监督负责全县森林资源、林地资源、森林防火以及野生动物栖息地巡查保护等任务。

（2）立项依据。根据国土资源部关于印发《土地矿产卫片执法检查工作规范（试行）》的通知（国土资发〔2010〕21号）第5.2.2装备准备，地方各级国土资源行政主管准备用于判读卫片的计算机及相关软件、制作卫片的绘图仪及相关耗材、外业核查的交通工具及测绘仪器等必要的工作装备，以及5.2.3经费准备，地方各级国土资源行政主管部门向本级人民政府申请土地矿产卫片执法检查专项工作经费；国土资源部《关于开展2016年度土地矿产卫片执法监督检查工作的通知》（国土资发〔2016〕183号）文件要求，省级国土资源主管部门要结合土地例行督察工作安排，主动向省级人民政府汇报，将卫片检查作为省级人民政府落实耕地和基本农田保护责任的重要手段，以省级人民政府办公厅名义，或报请省级人民政府同意后，发文部署，组织所辖市、县人民政府，开展本地区年度卫片检查工作，落实人员、经费等必要的保障。《中华人民共和国森林法》。

（3）实施主体。怀远县自然资源和规划局

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。卫片执法检查，年度卫片和月卫片，林业执法；林业执法监督负责全县森林资源、林地资源、森林防火以及野生动物栖息地巡查保护等任务。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算100万元

（7）绩效目标。

2.“怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目”。

（1）项目概述。①、怀远县辖区1﹕1000比例尺地形测绘项目；②、怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证；③、怀远县辖区1﹕1000比例尺地形测绘、不动产权籍调查及房地产确权登记发证管理服务项目；④、培训、证书费、及各乡镇协调配合指界务工费等经费。

（2）立项依据。中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发证做好“三农”工作的若干意见》（中发〔2019〕1号）；《中共安徽省委安徽省人民政府关于坚持农业农村优先发证做好“三农”工作的实施意见》（皖发〔2019〕1号；自然资源部《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》（自然资发〔2020〕84号）；安徽省自然资源厅《安徽省自然资源厅关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》(皖自然资登函〔2020〕14号)。

（3）实施主体。怀远县自然资源和规划局

（4）起止时间。2022-2024年

（5）项目内容。①、怀远县辖区1﹕1000比例尺地形测绘项目；②、怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证；③、怀远县辖区1﹕1000比例尺地形测绘、不动产权籍调查及房地产确权登记发证管理服务项目；④、培训、证书费、及各乡镇协调配合指界务工费等经费。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算500万元。

（7）绩效目标。

3.“土地整治(补充耕地、增减挂钩项目)和旱改水项目”。

（1）项目概述。补充耕地项目、增减挂钩村庄复垦项目和旱改水项目。

（2）立项依据。依据市政府和县政府年度所下达的目标任务，在2018年至2021年度依据目标任务，项目批准立项和已经市级已验收情况，分别为补充耕地项目已全部验收16899.36亩、旱改水项目立项14899亩，已完成验收9268亩，未验4386亩（2022-2023年完成验收）、增加挂钩项目立项16324亩，已验收10444亩，未验收4824亩（2022-2023年完成验收）。

（3）实施主体。怀远县自然资源和规划局

（4）起止时间。2022-2024年

（5）项目内容。补充耕地项目、增减挂钩村庄复垦项目和旱改水项目。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算5000万元。

（7）绩效目标。

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县自然资源和规划局14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5856.20万元。在部门预算中反映耕地保护红线、林长制暨土地卫片执法、林业执法保护自然资源(林业)执法工作专项经费项目、怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目、土地整治(补充耕地、增减挂钩项目)和旱改水项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县自然资源和规划局2023年机关运行经费财政拨款预算203.20万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少1.92万元，下降0.94%，下降主要原因是厉行节约。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县自然资源和规划局共有车辆28辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车28辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。