白莲坡镇2021年部门预算公开说明

怀远县白莲坡镇2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

 （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  (四)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

 （六）加强镇级财政的监督和管理。

 （七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

 （八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

 （九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 （十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市怀远县白莲坡镇2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	白莲坡镇政府	行政单位
2	白莲坡镇党政委	行政单位
3	白莲坡镇文化和广电站	公益一类事业单位
4	白莲坡镇经营管理站	公益一类事业单位
5	退役军人管理站	公益一类事业单位

 

三、2021年度主要工作

（一）根据县委县政府确定的2021年主要工作任务及当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2021年各项收入和支出因素，为做好2021年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和基本民生支出需要的基础上，集中财力保障白莲坡镇重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县白莲坡镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县白莲坡镇人民政府2021年收支总预算3600万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县白莲坡镇2021年度收入预算3600万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3600万元，比2020年预算增加590.4万元，增长19.62%，增加原因主要是参照2020年实际支出水平。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县白莲坡镇2021年度支出预算3600万元，比2020年预算增加590.4万元，增长19.62%，增加原因主要是参照2020年实际支出水平；其中，基本支出安排2,288.43万元，占支出预算63.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1,311.57万元，占支出预算36.43%，主要用于秸秆禁烧和综合利用、社会保障和就业以及农村特困人员救助供养支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县白莲坡镇2021年财政拨款收支预算3600万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入3600万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3600万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1065.86万元，占29.61%；教育支出220万元，占6.11%；科学技术支出200万元，占5.56%；社会保障和就业支出724.25万元，占20.12%；卫生健康支出107.71万元，占2.99%；节能环保支出480万元，占13.33%；城乡社区支出120万元，占3.33%；农林水支出587.57万元，占16.32%；住房保障支出94.61万元，占2.63%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县白莲坡2021年一般公共预算拨款3600万元，比2020年预算拨款增加590.4万元，增长19.62%，原因主要是人员增加，工资调增；基本支出与项目支出与上年相比均有所增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1065.86万元，占29.61%；教育支出220万元，占6.11%；科学技术支出200万元，占5.56%；社会保障和就业支出724.25万元，占20.12%；卫生健康支出107.71万元，占2.99%；节能环保支出480万元，占13.33%；城乡社区支出120万元，占3.33%；农林水支出587.57万元，占16.32%；住房保障支出94.61万元，占2.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排4万元，比2020年预算减少1万元，减少20%，减少原因主要厉行节约开支。

2、“一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）”2021年预算安排1058.86万元，比2020年预算增加156.04万元，增长17.28%，增长原因主要是人员增加且工资福利待遇较上年提高。

3、“一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 行政运行（项）”2021年预算安排0万，比2020年预算减少3万元，减少100%，下降原因主要是上年度该项目决算远低于预算数，本年度调整以增强预算合理性。

4、“一般公共服务（类） 群众团体事务（款） 行政运行（项）”2021年预算安排0万，比2020年预算减少2.5万元，减少100%，减少原因主要是上年度该项目决算远低于预算数，本年度调整以增强预算合理性

5、“一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排3万元，比2020年预算增加0.5万元，增长20%，增长原因主要是人员增加。

6、“教育支出（类） 普通教育（款）小学教育（项）”2021年预算安排220万元，与2020年预算相比增加55万，增长33.33%，增长主要原因是人员工资福利待遇增加。

7、“科学技术支出（类）其他科学技术支出 （款）其他科学技术支出（项）2021年预算安排200万元，比2020年预算增加200万元，增长100%，增长原因是政策调整，该项目为新增。

8、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2021年预算安排23.72万元，比2020年预算增加0.8万元，增长3.49%，增长原因主要是退休人员增多。

9、“社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排63.53万元，比2020年预算增加10.96万元，增长20.85%，增长原因主要是根据上年度预算执行情况做本年度适当调增。

10、“社会保障和就业支出（类）”抚恤（款）死亡抚恤（项）”2021年预算安排30万元，比2020年预算增加15万元，增长100%，增长原因主要是抚恤人员增多。

11、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）”2021年预算191万元，比2020年预算增加63万元，增长49.22%，增长原因主要是待遇标准调整。

12.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2021年预算4万元，比2020年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是根据上年度预算执行情况做本年度适当调增。

13、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2021年预算安排380万元，比2020年预算增加60万，增长18.75%，增长原因主要是对农村特困人员救助供养的标准提高。

14、“社会保障和就业支出（类） 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2021年预算安排30万元，比2020年预算增加5万，增长20%，增长原因主要是上年度该科目核算分散五保户支出，本年度不再区分分散及集中五保户单列。

15、“社会保障和就业支出（类） 退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排3万元，比2020年预算增加1万元，增长50%，增长原因主要是根据上级部门安排，乡镇设退役军人管理站，本年度新增预算其日常办公经费。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算安排80万元，比2020年预算增加80万元，增长100%，增长原因主要是本年度计生专干工资单独核算，不再与村两委工资共同计算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算安排27.71万元，比2020年预算增加3.14万元，增长12.78%，增长的主要原因是机关事业单位人员增加。

18、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2021年预算安排480万元，比2020年预算相比减少43.5万元，减少8.31%，减少原因主要是上年度实际支出小于当年预算，本年度根据实际情况做预算调整。

19、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”2021年预算安排120万元，比2020年预算相比增加75万元，增加166.67%，增加原因主要是用于环境整治经费增多。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算安排587.57万元，比2020年预算减少140.43万元，减少19.29%，减少原因主要是根据上年度预算执行情况做本年度适当调减。

21、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排94.61万元，比2020年预算增长54.36万元，增长135%，增长主要原因是工资标准调整。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县白莲坡镇2021年度一般公共预算基本支出2288.43万元，其中，工资福利支出 606.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。主要包括：基本工资208.87万元，比2020年增加28.79万元；津贴补贴120.96万元，比2020年减少5.99万元；奖金10.82万元，比2020年减少1.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费63.53万元，比2020年增加10.96万元；职业基本医疗保险缴费27.71万元，比2020年增加3.14万元；住房公积金94.61万元，比2020年增加54.35万元;其他工资福利支出80万元，比2020年增加80万元。商品和服务支出454.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费等。其中，办公费8万元，与上年持平；印刷费3万元，比2020年增加3万元；水费0万元，比2020年减少1万元；电费13万元，比2020年增加1万元；邮电费6万元，比2020年增加6万元；咨询费3万元，比2020年增加3万元；差旅费6万元，比2020年增加6万元；维修（护）费8万元，比2020年增加8万元；培训费5万元，比2020年增加5万元；工会经费3.84万元，比2020年增加0.29万元；其他交通费用24.48万元，比2020年减少3.92万元；其他商品和服务支出374.39万元，比2020年减少0.61万元。对个人和家庭的补助1227.22万元，主要包括：生活补助、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。其中，生活补助8.72万元，比2020年增加0.8万元；抚恤金220万元，比2020年增加77万元；救济费32万元，比2020年增加5万元；其他对个人和家庭的补助支出966.5万元，比2020年增加257.5万元。

八、关于2021年部门项目支出情况说明

怀远县白莲坡镇2021年度安排项目支出1311.57万元，其中，一般公共预算安排1311.57万元、政府性基金预算安排0万元、教育收费及其他收入预算安排0万元。主要包括：人大工作经费项目、综治经费项目、纪检工作经费项目、群团工作经费项目、民兵优抚项目、五保户生活补助项目、社会定补项目、退役军人事务管理工作经费项目、秸秆禁烧项目、环境整治与文明创建项目、村干部养老保险项目。

九、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县白莲坡镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县白莲坡镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县白莲坡镇2021年机关运行经费财政拨款预算454.71万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加26.76万元，增长6.25%。，增长原因主要是根据2020年实际支出水平。

（二）政府采购情况。怀远县白莲坡镇2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。蚌埠市怀远县白莲坡镇2021年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个，无政府购买服务项目。

 

（四）项目及绩效目标情况。

1、项目概述。怀远县白莲坡镇2021年秸秆禁烧主要用于白莲坡镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

2、立项依据。依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2017年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（怀办发[2017]37号）文件要求，编制怀远县白莲坡镇2021年秸秆禁烧收支预算。

3、实施主体。怀远县白莲坡镇。

4、实施方案。根据《怀远县2019年秸秆禁烧和综合利用提升行动方案》的通知（怀办发【2019】22号）文件要求，严格执行，落实我镇区域内午秋两季农业生产期间秸秆禁烧工作，确保达成工作目标。

5、实施周期。2021年5月20日至2021年12月31日

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1600万元，其中，2021年安排480万元，2022年安排550万元，2023年安排570万元。

（2）年度预算安排。

2021年该项目预算480万元，主要用于午秋两季秸秆粉碎、打捆、旋耕及宣传、帐篷、禁烧人员生活交通补助等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（  2021 年度）

 

项目名称	白莲坡镇秸秆禁烧项目
项目实施单位	怀远县白莲坡镇
项目属性	□新增项目     □延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	1600		年度资金总额（2021年）	480
	其中：财政拨款	1600		其中：财政拨款	480
	其他资金			其他资金
项目概况	怀远县白莲坡镇2021年秸秆禁烧主要用于白莲坡镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	实现2021-2023年午秋两季无一处火点				实现021年午秋两季无一处火点
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆禁烧管控面积		数量指标	秸秆禁烧管控面积	辖区内无火点
		质量指标	控制禁烧范围合格率	100%	质量指标	控制禁烧范围合格率	100%
		时效指标	资金在规定时间下达率	≥100%	时效指标	资金在规定时间下达率	≥100%
			各项任务完成及时率	100%		各项任务完成及时率	100%
		成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产，农民经济收入提高	成效显著	经济效益指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产，农民经济收入提高	成效显著
		社会效益指标	提升人们对环境保护意识	效果明显	社会效益指标	提升人们对环境保护意识	效果明显
		生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标	改善农村环境	效果明显	可持续影响指标	改善农村环境	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥95%

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀发[2020]5号）要求，怀远县白莲坡镇2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算财政拨款1311.57万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况

怀远县白莲坡镇共有车辆1辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

最白莲坡新口径怀远县部门预算表（预算公开）.xlsx