包集镇关于2020年财政预算1-11月执行情况和2020年财政预算调整方案的报告

关于包集镇2020年财政预算1-11月执行情况和2020年财政预算调整方案的报告 

——2020年12月28日在包集镇第十二届人民代表大会第七次会议上

一、2020年财政预算1-11月执行情况

2020年1-11月，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，我们紧紧围绕镇第十二届人大第六次会议批准的财政预算和各项工作目标，坚持量力而行、量入为出的基本原则，积极稳妥地组织财政收入，努力做到取之适度、用之合理。2020年1-11月镇财政预算执行基本达到预期目标，具体情况报告如下：

（一）财政收支执行情况

1、财政收入执行情况

2020年县政府下达我镇财政总收入为1296万元。1-11月完成1390万元，占任务数的107.2%，同比增长105.3%。

2.财政支出执行情况

2020年1-11月财政支出3037.35万元，完成年初预算的85.3%，同比增长19.2%。其中：一般公共服务支出900.07万元，完成年初预算的81.2%，同比增长25.8%；教育支出32.77万元，完成年初预算的94.5%，同比增长37.2%；科学技术支出95.8万元，完成调整预算的43.6%；社会保障和就业支出664.74万元，完成年初预算的76.7%，同比增长13.1%；卫生健康支出165.23万元，完成年初预算的167.4%，同比增长175.6%；节能环保支出400.69万元，完成年初预算的57.7%；；农林水支出722.72万元，完成年初预算的87.5%，同比增长23.2%；住房保障支出55.33万元，完成年初预算的160.9%，同比增长97.8%。

二、2020年1-11月财政工作

1-11月，在预算执行过程中，财政部门全面贯彻新预算法，认真执行镇党委政府各项决策部署，大力压缩一般性支出，支出结构持续优化,保障能力逐步增强，各项改革稳步推进。财政工作主要体现在以下方面：

1. 惠民政策全面落实，民生保障水平不断提高。2020年1-11月涉农“一卡通”共发放各类惠农补贴资金5246.3万元，补贴项目15个，惠及农户 18178 户。其中：农村五保户补助资金368.1万元、农村低保补助资金1041.5万元、优抚定补资金390.6万元、灾民生活救助资金39万元、农业支持保护补贴资金1938.9万元、农机具购置补贴资金403.4万元、造林补助资金152.7万元、农村危房改造资金59.8万元、灾民生活救济资金31.2万元、计划生育补助26.7万元、贫困大学生补助11.5万元、优抚价格补贴69.5万元、光伏扶贫收益资金34.8万元、村两委干部报酬231.4万元、其他一次性补助资金447.2万元。

2. 加大财政投入，进一步巩固脱贫攻坚成果。投入资金  244.7万元，修建金沟村、包集村、桥口村三村扶贫道路3148米。

3.强化监管，提高财政资金使用效益。

继续推进和落实部门预算、预算绩效评价、政府采购、国库集中支付等各项财政改革，完善财政内部监控制度，积极防范和控制财政风险，提高“预算、决算”编制科学化和精细化水平，强化财政监管，进一步完善集中核算的功能，规范财经秩序。

各位代表，1-11月财政工作基本完成了既定的各项目标任务，取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到我镇财政面临的困难和问题：一是受疫情影响，我镇组织财政收入工作面临严峻考验。二是刚性支出不断增加，疫情防控、提租补贴、民生类调标等新增刚性支出，给我镇财政平衡带来极大冲击，财政收支矛盾十分突出。三是建设性资金筹措困难加大，化解政府债务的任务较重。为此我们要坚定必胜信心，采取切实措施，全镇共同努力，认真加以解决。

三、关于提请调整公共财政预算的方案

为支持各项社会事业发展和核减部分不必要支出，全镇预算执行与预算相比发生部分变化，需要对预算做出一些必要调整。秉着轻重缓急的原则，结合镇本级财力情况，建议对年初预算调整如下：

（1）拟追加现役军人优待人员资金支出18.0025万元，从当年综合定额65万元指标中调剂18.0025万元。

（2）拟追加企业政策性扶持资金支出400万元及五保户生活补助资金支出60万元。从当年秸秆禁烧1348.58万元指标中分别调剂400万元和60万元。主要原因是今年10月份以来，扶持企业兑现招商引税政策。

（3）拟追加遗属补助资金0.43万元，从当年村干及其它企业养老保险72.22万元指标中调剂.0.43万元。

（4）拟追加公积金支出12.98万元，医疗保支出8.8万元；文明创建奖支出85.16万元，目标考核奖支出64.85万元，个人和家庭支出16.25万元；分别从其它商品和服务支出94万元指标中调剂12.98万元，调剂医疗保险8.8万元，从环境整治与文明创建150万元指标中调剂85.16万元，调剂目标考核指标64.85万元；从综合定额205万元指标中调剂16.25万元,以上合计调剂指标666.47万元。

各位代表，预算调整后，我们将千方百计组织收入，做到依法征收、应收尽收，确保完成预算收入任务；同时，加快预算资金支出进度，切实提高财政资金的使用效益，为建设美丽包集作出新的贡献！