怀远县包集镇人民政府2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委政府、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

    从预算单位构成看，怀远县包集镇人民政府2023年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）抓好项目建设，铸造经济发展新引擎。以10大重点项目为抓手，强力推进西地块商住小区二期、配套幼儿园、中心小学西校区建设,全力保障制冷设备制造、医疗器械生产、智慧农贸、艾草深加工车间等项目按序时进度稳步推进。全力做好G206、五蒙高速、机场连接线及包集循环经济产业园项目建设服务保障工作。大力开展双招双引，全年外出招商24次，签约千万元以上项目5个，亿元以上项目2个，争取派声电子、恒诺流体项目尽早落实落地。加强基础设施建设，根据企业需求，量身打造标准化厂房，继续加强交通、通讯、供电、给排水等公用设施建设，为招商引资提供良好的“硬环境”。树牢“营商环境就是生产力、营商环境就是竞争力”的发展理念，持续优化营商环境，聚焦企业需求，线上线下共同发力，提升企业问题收集、办理、反馈的时效性、便捷性，干部包保定期走访，宣传惠企政策、解答企业疑问、解决企业实际困难和问题。

    （二）抓好乡村振兴，迈出跨越发展新步伐。把实施乡村振兴作为新时代“三农”工作的总抓手，进一步优化农业结构调整，大力发展现代特色农业。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，聚焦突出问题全面补齐工作短板，聚焦重点人群加强防返贫监测，聚焦精准帮扶紧盯帮扶措施落实，聚焦项目建设积极推动艾草车间建成投产，做强做优艾草特色产业，打造万亩艾草种植基地。全力推进土地流转和“一村一块田”，实施规模化经营，不断提高耕地质量和产出效益，实现村集体、农民双增收。全面发展好村集体经济，以市场化运作、公司化管理的方式，将村庄的资源优势转化为发展优势，千方百计增加村集体经济收入，促进农民增收致富。新增集体经济100万元以上经济强村2个，新增集体经济50万元以上经济强村5个。持续推进美丽乡村建设，建成小元、大营、潘圩省级美丽乡村，完成改厕240户，创建美丽庭院示范户1200户。实施推进高皇、桥口、小集、大沟、张姚等村土地整治500亩。充分发挥“乡村大舞台”作用，持续开展“送戏下乡”活动，打通公共文化服务的“最后一公里”。

    （三）抓好民生事业，续写美好生活新篇章。坚持办好人民满意教育，不断改善教育教学条件，优化教育资源配置，加快推动西地块配套幼儿园及中心小学西校区建设。完善镇村两级医疗卫生服务体系，持续加大卫生健康服务供给，继续推进怀远县第四人民医院二期建设，预计新增床位100个。持续加强民生保障。持续推进全面参保计划，鼓励群众积极缴纳城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险，医保筹资率达98%以上，居保参保率达95%以上。强化养老、助残、扶幼等政策落实，加快完善多层次养老服务体系，切实抓好镇域内养老机构风险防范，继续推进石元、包集养老院硬件设施改造提升，持续提升集中养老服务水平。完善社会救助体系，落实好残疾人“两项补贴”制度，保障特殊群体生活需求，切实兜住基本民生底线。

    （四）抓好社会治理，营造和谐稳定新局面。完善矛盾纠纷排查化解、应急处置等各类综合治理机制，把风险隐患化解在萌芽状态、解决在基层末端。持续做好领导干部接访下访和重复信访治理、信访积案化解工作。坚持打防结合、预防为主，坚持专群结合、群防群治，推进立体化信息化社会治安防控体系建设，不断提升群众安全感和满意度。推动扫黑除恶斗争常态化，严厉打击侵害妇女儿童人身权利、电信诈骗等违法犯罪行为，毫不放松抓好禁毒工作各项措施落实，坚决打赢新时代禁毒人民战争。认真贯彻落实《安全生产法》、《消防法》等法律法规和上级有关安全生产工作的部署和要求，对标安全生产“十五条”硬措施，持续开展安全生产排查治理工作。注重安全生产源头管理，实现隐患排查治理经常化、规范化、制度化，建立一企一档、一铺一册的安全生产档案，并根据季节特点和安全情况组织专项安全检查。进一步完善应急责任、应急预案、应急保障体系，加强基层综合应急队伍建设。推进落实食品安全“两个责任”工作机制，构建起“末端发力、终端见效”的长效机制，守护人民群众“舌尖上的安全”。

（五）抓好环境整治，打造美好宜居新家园。将“生态优先、绿色发展”理念根植于心、践之于行。严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”。依托艾草种植，开展房前屋后专项整治行动，持续开展“美丽庭院”、“文明家庭”创建，发挥典型示范引领作用，打造生态宜居乡村，通过人居环境整治、经营秩序整治、交通秩序整治、公共设施整治抓好文明创建工作。依托地理优势打造以清沟河为纽带，纵贯南北、横跨东西的沿河公园。依托北澥河环境综合治理项目，提升澥河生态品质。打好污染防治攻坚战，重点关注建筑扬尘、秸秆燃烧、黑臭水体等问题，建立巡查和惩戒机制，对镇域内的企业污染问题，严格按照“散、乱、污”企业治理标准，及时整治处理。加强畜禽养殖污染防治工作，杜绝出现粪污直排现象。扎实推进河长林长巡查常态化，持续开展河湖“四乱整治”。深入推进“四旁、四边、四创”国土绿化提升行动，完成造林220亩。严守耕地保护红线，强化镇村土地管控网格责任落实，以“零容忍”的态度管控违法占地行为。持续提升完善镇区污水处理PPP项目模块化装配式扩容，不断提高镇区污水处理能力。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县包集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县包集镇人民政府2023年收支总预算5791.33万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、预备费。

二、关于2023年收入预算情况说明

怀远县包集镇人民政府2023年度收入预算5791.33万元，其中，本年收入5791.33万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入5791.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入5791.33万元，比2022年预算增加1040.44万元，增长21.9%，原因主要是机构改革，农技站、财政所等人员并入乡镇，预算增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

怀远县包集镇人民政府2023年度支出预算5791.33万元，比2022年预算增加1040.44万元，增长21.9%，原因主要是村干部工资提标及机构改革，人员下划支出增加；其中，基本支出安排1190.33万元，占20.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4601万元，占79.45%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县包集镇人民政府2023年财政拨款收支预算5791.33万元，收入全部为一般公共预算财政拨款5791.33万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入5791.33万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1517.86万元，占26.21%；教育支出45万元，占0.78%；社会保障和就业支出1086.73万元，占18.76%；卫生健康支出187.38万元，占3.24%；节能环保支出200万元，占5.18%；农林水支出1575万元，占27.2%；交通运输支出800万元，占13.81%；住房保障支出99.37万元，占1.72%；预备费180万元，占3.11%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县包集镇人民政府2023年一般公共预算支出5791.33万元，比2022年一般公共预算增加1040.44万元，增长21.9%，原因主要是村干部工资提标及机构改革，人员下划支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务1517.86万元，占26.21%；教育支出45万元，占0.78%；社会保障和就业支出1086.73万元，占18.76%；卫生健康支出187.38万元，占3.24%；节能环保支出200万元，占5.18%；农林水支出1575万元，占27.2%；交通运输支出800万元，占13.81%；住房保障支出99.37万元，占1.72%；预备费180万元，占3.11%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）”2023年预算安排5万元，比2022年预算减少5万元，去年此项预算安排在一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2023年预算1512.86万元，比2022年预算增加102.87万元，增长7.3%，增长原因主要是机构改革，农技站、财政所等人员并入乡镇，预算增加。

3、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2023年预算45万元，比2022年预算增加45万元，增长原因主要是该项支出在去年预算中计入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排50.16万元，比2022年预算减少17.23万元，下降25.56%，下降原因主要是遗属补助去年计入此项。

5、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排110.38万元，比2022年预算增加54.74万元，增长98.37%，增长原因主要是机构改革，农技站、财政所等人员并入乡镇，预算增加。

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排55.19万元，比2022年预算增加27.82万元，增长原因主要是机构改革，农技站、财政所等人员并入乡镇，预算增加。

7、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2023年预算30万元，比2022年预算增加30万元，增长原因主要是去年未安排此项预算，考虑死亡抚恤金支出故安排此项预算。

8、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2023年预算110万元，比2022年预算增加110万元，增长原因主要去年此项预算计入社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），去年安排支出110万，金额未变动。

9、“社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）”2023年预算150万元，比2022年预算增加150万元，增长原因主要是去年此项支出计入一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）与镇聘人员支出合并计算，今年单独安排预算。

10、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2023年预算550万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

11、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2023年预算31万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

12、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2023年预算136万元，比2022年预算增加18万元，增长15.25%，增长原因主要是计生专干工资提标。

13、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2023年预算27.92万元，比2022年预算增加6.06万元，增长27.73%，增长原因主要是机构改革，农技站、财政所等人员并入乡镇，预算增加。

14、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2023年预算13.51万元，比2022年预算增加13.51万元，增长原因主要是去年此项计入卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

15、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2023年预算9.04万元，比2022年预算增加2.09万元，增长29.99%，增长原因主要是人员增加，补助增加。                 

16、 “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2023年预算0.9万元，比2022年预算减少0.49万元，下降35.27%，下降原因主要是本年度部分此项预算计入其他项目。                 

17、“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）”2023年预算300万元，比2022年预算减少200万元，下降40%，下降原因主要是根据县财政安排，缩减支出。

18、“农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）”2023年预算300万元，比2022年预算增加300万元，增长原因主要是新增此项目用于土地复垦增减挂钩项目支出。

19、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2023年预算1275万元，比2022年预算增加345万元，增长37.1%，增长原因主要是村干部工资提标，新增村干部体检费、人身意外保险费等。

20、“交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）”2023年预算800万元，比2022年预算增加800万元，增长原因主要是引入交通运输业入驻，根据县政府70次会议纪要精神兑付企业扶持资金。

21、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算88.13万元，比2022年预算增加22.16万元，增长33.58%，增长原因主要是公积金基数增加，人员增加。

22、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算11.24万元，比2022年预算减少31.63万元，下降73.79%，下降原因主要是在职人员提租补贴今年计入行政运行。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县包集镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出1190.33万元，其中，人员经费1077.61万元，公用经费112.72万元。

（一）人员经费1077.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费112.72万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

怀远县包集镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县包集镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

怀远县包集镇人民政府2023年度共安排项目支出4601万元，比2022年预算增加1535万元，增长50.07%，增长原因主要是办公用品购置费、年初预留、食堂经费、死亡抚恤、同工同酬退役军人工资、土地复垦工作经费、乡镇运转经费、乡镇自聘人员工资、预备费纳入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排4601万元（其中，一般公共预算拨款安排4601万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

怀远县包集镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

怀远县包集镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村级运转经费”项目。

（1）项目概述。怀远县包集镇2023年村级运转经费主要用于保障村干部工资及村级办公费、党组织运转经费等。

（2）立项依据。根据蚌组通字[2022]13号中共蚌埠市委组织部关于印发《全市乡村组织振兴工作方案》的通知，2023年计划对包集镇144名村干部的工资福利，28个村委会的办公经费定时足额发放。

（3）实施主体。怀远县包集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。通过设立村级运转经费项目，保障村级办公正常运转及村两委干部工资及养老保险。村级办公经费分半年拨付，村干工资每月按时发放，村两委干部养老保险按时缴纳。持续提升村级组织为民服务效率。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算1275万元，主要用于保障村干部工资及时发放及村级办公经费及时拨付到村，保障村级活动中正常进行。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			村级运转经费
主管部门及代码			[202]怀远县包集镇人民政府		实施单位	怀远县包集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		1275.00
			其中：财政拨款		1275.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障包集镇28个村正常运行
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村两委干部人数	≥160人
				村委会数量	28个
		质量指标		切实保障村委会正常运转	显著
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标		保障村委会正常运转	明显
		生态效益指标		（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	效果明显
		可持续影响指标		提高为民服务效率	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

 

2.“计生专干工资”项目。

（1）项目概述。计生专干工资项目主要用于保障我镇计生专干的工资按时足额发放。

（2）立项依据。2023年计生专干工资项目主要依据计生专干工资标准制定。

（3）实施主体。怀远县包集镇人民政府。

（4）起止时间。

2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。保障我镇计生专干工资按时足额发放。

（6）年度预算安排。2023年计生专干工资项目安排预算130万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			计生专干工资
主管部门及代码			[202]怀远县包集镇人民政府		实施单位	怀远县包集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		130.00
			其中：财政拨款		130.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障计生专干工资正常发放
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		政策补助补贴对象数量	≥45个
		质量指标		补助补贴资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出时效性	及时
		成本指标		项目总成本	≤1300000元
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	稳定提升
		生态效益指标		（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	效果明显
		可持续影响指标		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	稳定提升
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95百分比

 

3.“秸秆禁烧支出经费”项目。

（1）项目概述。怀远县包集镇2023年秸秆禁烧主要用于包集镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

（2）立项依据。依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2017年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（怀办发[2017]37号）文件要求，编制怀远县包集镇2023年秸秆禁烧收支预算。

（3）实施主体。怀远县包集镇人民政府。

（4）起止时间。 2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。2023年包集镇秸秆禁烧支出经费项目的主要内容为推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。对包集镇区域内18万亩午秋季小麦、玉米、水稻秸秆进行打捆、旋耕或粉碎作业。保障相关支出及人员生活交通补助等。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算300万元，主要用于午秋两季秸秆粉碎、打捆、旋耕及宣传、帐篷、禁烧人员生活交通补助等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			秸秆禁烧支出经费
主管部门及代码			[202]怀远县包集镇人民政府		实施单位	怀远县包集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		300.00
			其中：财政拨款		300.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	改善包集镇区域大气环境
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		秸秆禁烧管控面积	18万亩
		质量指标		推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点	成效显著
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产	显著
		社会效益指标		提升人们对环境保护意识	明显
		生态效益指标		（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	效果明显
		可持续影响指标		改善农村环境	稳步提高
	满意度指标	满意度指标		群众对禁烧工作满意度	≥95%

 

4.“年初预留”项目。

（1）项目概述。怀远县包集镇2023年年初预留主要用于保障镇在职在编人员奖金福利经费，用于“稳促调”，保障职工能够享受基本薪资福利。

（2）立项依据。通过设立年初预留项目，该项目资金350万元，用于保障职工能够享受基本薪资福利，按县级人事要求，通过县级财政调度，职工所在单位逐一拨付到个人。

（3）实施主体。怀远县包集镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。提高在职在编职工的基本生活水平，为此类人群提供了一定的生活保障。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算350万元，用以对在职在编职工进行生活补助。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			年初预留
主管部门及代码			[202]怀远县包集镇人民政府		实施单位	怀远县包集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		350.00
			其中：财政拨款		350.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	用于发放在编人员未发放奖金，保障在职人员福利
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		发放人数	≥90人
		质量指标		保障人员奖金发放	效果显著
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标		增强在职工作人员工作积极性	效果明显
		生态效益指标		（环保01-补助补贴类项目）对美化环境、保护资源的改善或影响程度	效果明显
		可持续影响指标		持续保障在职人员生活	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		工作人员满意度	≥95%

 

5.“农村特困供养”项目。

（1）项目概述。“五保户”为特困供养人群的代称，为规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2023年我单位五保户供养项目全年预算550万元，用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。

（2）立项依据。根据怀远县民政局和财政局关于五保户人群资金的相关规定及蚌埠市人民政府关于提高社会救助相关标准的通知（蚌政秘【2022】37号），2023年农村特困供养项目安排550万元项目预算。

（3）实施主体。怀远县包集镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。此项目主要内容为提高我镇452名五保户人群的生活水平，为此类人群提供一定的生活保障。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算550万元，用以对五保户人群进行生活补助。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			农村特困供养
主管部门及代码			[202]怀远县包集镇人民政府		实施单位	怀远县包集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		550.00
			其中：财政拨款		550.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障五保户生活
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		特困供养人数	≥465人
		质量指标		资金发放合规性	合规
				切实保障特困供养人群的生活水平	显著
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		发放标准	按文件标准执行
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标		增强特困供养人群的幸福感	显著
		生态效益指标		（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	效果明显
		可持续影响指标		持续提升五保户生活水平	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		五保户满意度	≥95%

 

6.“企业扶持资金”项目。

（1）项目概述。怀远县包集镇2023年企业扶持资金项目主要用于保障镇辖区内主要生产企业帮扶，保障企业一定程度的运转能力，进而提升我镇招商引资能力。

（2）立项依据。根据怀远县人民政府常务会议第70次会议纪要，2023年企业扶持资金预算安排800万元。

（3）实施主体。怀远县包集镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。通过设立企业扶持资金项目，以保障在规定时间节点把帮扶资金拨付到企业，给与企业一定程度的运转保障，增加企业增产增收积极性。

（6）年度预算安排。2023年企业扶持资金预算安排800万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			企业扶持资金
主管部门及代码			[202]怀远县包集镇人民政府		实施单位	怀远县包集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		800.00
			其中：财政拨款		800.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	提升当地就业率，税收增长
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		扶持次数	≥2次
		质量指标		扶持对象符合相关标准	符合
				扶持我镇中小微企业加快发展提升当地就业率，税收增长	显著
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标		使中小微企业加快发展，促进当地就业	显著
		生态效益指标		（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	效果明显
		可持续影响指标		企业提升规模，地方税收增收	显著
	满意度指标	满意度指标		企业及就业者满意度	≥95%

 

7.“同岗同酬退役军人”项目。

（1）项目概述。2023年同岗同酬退役军人项目主要用于保障我镇12名退役安置人员工资、福利等按时足额发放。

（2）立项依据。根据县财政局安排，退役安置人员的工资、福利支出安排项目支出。

（3）实施主体。怀远县包集镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。保障我镇12名退役安置人员工资、福利等按时足额发放。

（6）年度预算安排。2023年同岗同酬退役人员项目安排150万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			同岗同酬退役军人
主管部门及代码			[202]怀远县包集镇人民政府		实施单位	怀远县包集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		150.00
			其中：财政拨款		150.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障同岗同酬退役军人工资、社保、公积金、绩效等
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		政策补助补贴对象数量	≥12个
		质量指标		保障退役军人工资发放	稳定发放
		时效指标		资金支出时效性	及时
		成本指标		项目总成本	≤1500000元
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	稳定提升
		生态效益指标		（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	效果明显
		可持续影响指标		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	稳定保障
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95百分比

 

8.“土地复垦工作经费”项目。

（1）项目概述。2023年土地复垦工作经费项目主要用于我镇土地复垦增减挂钩项目支出及工作经费支出。

（2）立项依据。用于保障我镇土地复垦增减挂钩项目支出及工作经费支出。

（3）实施主体。怀远县包集镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。该项目主要内容为土地复垦增减挂钩项目支出及工作经费支出。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算安排300万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			土地复垦工作经费
主管部门及代码			[202]怀远县包集镇人民政府		实施单位	怀远县包集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		300.00
			其中：财政拨款		300.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障增减挂钩拆旧区复垦项目正常进行
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		新增耕地面积	≥17公顷
		质量指标		验收标准	土地复垦技术标准
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		成本标准	按照怀政办2019-7号文件进行
	效益指标	经济效益指标		增减挂钩结余指标	≥5000元/亩
		社会效益指标		为城市发展用地需求提供要素保障	效果明显
		生态效益指标		（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	效果明显
		可持续影响指标		持续保障可使用土地	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥95%

 

9.“乡镇运转经费”项目。

（1）项目概述。怀远县包集镇2023年乡镇运转经费主要用于保障镇政府各部门单位基本的运转需求，主要包含办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

（2）立项依据。通过设立乡镇运转经费项目，该项目资金199万元，主要用于支付镇政府各部门单位2023年每月产生的水费、电费、邮电费、办公经费等基本行政运行经费。

（3）实施主体。怀远县包集镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。项目主要包含办公经费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费等。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算安排199万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			乡镇运转经费
主管部门及代码			[202]怀远县包集镇人民政府		实施单位	怀远县包集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		199.00
			其中：财政拨款		199.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障乡镇正常运转
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村数量	28个
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出时效性	及时
		成本指标		项目总成本	≤1990000元
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	稳定提升
		生态效益指标		（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	效果明显
		可持续影响指标		为公共服务、保障人民利益提供长期保障	稳定保障
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95百分比

 

10.“义务兵家庭和优抚对象优待”项目。

（1）项目概述。2023年义务兵家庭和优抚对象优待项目主要为保障我镇优抚对象优待资金的按时足额发放。

（2）立项依据。根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（皖退役军人秘〔2019〕83号 、《军人抚恤优待条例》、《关于调整市辖区2019年度一至四级残疾军人护理费标准的通知》（蚌退役军人〔2019〕39号），2023年义务兵家庭和优抚对象优待项目安排预算110万元。

（3）实施主体。怀远县包集镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。2023年义务兵家庭和优抚对象优待项目主要为保障我镇优抚对象优待资金的按时足额发放。

（6）年度预算安排。2023年义务兵家庭和优抚对象优待项目安排预算110万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			义务兵家庭和优抚对象优待
主管部门及代码			[202]怀远县包集镇人民政府		实施单位	怀远县包集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		110.00
			其中：财政拨款		110.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	加强部队建设、保卫社会主义祖国
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		优抚对象人数	≥560人
		质量指标		保障退役士兵及家属生活	显著
		时效指标		资金在规定时间下达率	100%
		成本指标		预算控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标		增强优抚对象的幸福感	显著
		生态效益指标		（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	效果明显
		可持续影响指标		持续提升民政优待工作效率	稳步提升
	满意度指标	满意度指标		优抚对象满意度	≥95%

 

11.“预备费”项目。

（1）项目概述。预备费。

（2）立项依据。保障我镇预算支出，预备费安排180万元。

（3）实施主体。怀远县包集镇人民政府。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。预备费。

（6）年度预算安排。2023年预备费预算安排180万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			预备费
主管部门及代码			[202]怀远县包集镇人民政府		实施单位	怀远县包集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		180.00
			其中：财政拨款		180.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	预备费
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村数量	≥28个
		质量指标		资金支出合规性	合规
		时效指标		资金支出时效性	及时
		成本指标		成本控制率	≤100百分比
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	效果明显
		社会效益指标		对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	稳定提升
		生态效益指标		（环保01-补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	效果明显
		可持续影响指标		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	稳定保障
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95百分比

 

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，怀远县包集镇人民政府18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4601万元。在部门预算中反映村级运转经费、计生专干工资、秸秆禁烧经费支出等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

怀远县包集镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算112.72万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算减少370.1万元，下降76.65%，下降主要原因是严格落实上级精神，厉行俭约，压缩一般性开支规模。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，怀远县包集镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：怀远县包集镇人民政府2023年部门预算表2023年怀远县包集镇人民政府预算公开表.xls

      怀远县包集镇人民政府2023年部门项目绩效目标表怀远县包集镇人民政府项目支出绩效目标申报表.zip