怀远县包集镇人民政府2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委政府、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县包集镇人民政府2024年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）……。

（二）……。

 

 

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县包集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县包集镇人民政府2024年收支总预算5324.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、预备费、其他支出。

 

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县包集镇人民政府2024年收入预算5324.7万元，其中，本年收入5324.7万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入5324.7万元，收入全部为一般公共预算拨款收入5324.7万元，占100%，比2023年预算减少466.6万元，下降8.1%，下降原因主要是秸秆禁烧项目本年度不纳入预算。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县包集镇人民政府2024年支出预算5324.7万元，比2023年预算减少466.6万元，下降8.1%，下降原因主要是秸秆禁烧项目本年度不纳入预算。其中，基本支出1715.7万元，占32.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出3609万元，占67.8%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县包集镇人民政府2024年财政拨款收支预算5324.7万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1306.5万元，占24.5%；教育支出40万元，占0.8%；科学技术支出1200万元，占22.5%；社会保障和就业支出1174.9万元，占22.1%；卫生健康支出137.4万元，占2.6%；农林水支出1148万元，占21.6%；住房保障支出117.9万元，占2.2%；预备费50万元，占0.9%；其他支出150万元，占2.8%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县包集镇人民政府2024年一般公共预算支出5324.7万元，比2023年预算减少466.6万元，下降8.1%，主要原因：一是秸秆禁烧项目本年不纳入预算；二是节支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1306.5万元，占24.5%；教育支出40万元，占0.8%；科学技术支出1200万元，占22.5%；社会保障和就业支出1174.9万元，占22.1%；卫生健康支出137.4万元，占2.6%；农林水支出1148万元，占21.6%；住房保障支出117.9万元，占2.2%；预备费50万元，占0.9%；其他支出150万元，占2.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算1306.5万元，比2023年预算减少211.4万元，下降13.9%，下降原因主要是去年退役军人工资计入此项，今年单独增加退役军人项目核算退役军人工资。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算40万元，比2023年预算减少5万元，下降11.1%，下降原因主要是人员变动，部分代课教师退休。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算1200万元，比2023年预算增加1200万元，增长原因主要是引入再生资源企业入驻，根据县政府70次会议纪要精神兑付企业扶持资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2024年预算安排112.4万元，比2023年预算增加62.2万元，增长124%，增长原因主要是补发以前年度退休人员增加生活补贴。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2024年预算安排108.9万元，比2023年预算减少1.5万元，下降1.4%，下降原因主要是人员变动。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2024年预算安排54.4万元，比2023年预算减少0.8万元，下降1.4%，下降原因主要是人员变动。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”2024年预算84.5万元，比2023年预算增加54.5万元，增长181.7%，增长原因主要是使用科目有所变动，部分资金预算由其他优抚支出变为义务兵优待项。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2024年预算50万元，比2023年预算减少60万元，下降原因主要是使用科目有所变动，部分资金预算由其他优抚支出变为义务兵优待项。

9.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2024年预算550.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增长0.1%，增长原因主要是人员变动。

10.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2024年预算30万元，比2023年预算减少1万元，下降3.2%，下降原因主要是标准变动。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2024年预算184.3万元，比2023年预算增长184.3万元，增长原因主要是新增此项目，去年此项目计入行政运行项。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）”2024年预算80万元，比2023年预算增加80万元，增长原因主要是去年此项计入其他计划生育事务支出。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2024年预算6万元，比2023年预算减少130万元，下降95.6%，下降原因主要是去年计生专干工资计入此项。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2024年预算28.3万元，比2023年预算增加0.4万元，增长1.3%，增长原因主要是标准提高。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”2024年预算13万元，比2023年预算减少0.5万元，下降3.5%，下降原因主要是标准变动。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2024年预算9.1万元，比2023年预算增加0.1万元，增长1%，增长原因主要是标准变动。                 

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）”2024年预算0.9万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2024年预算1148万元，比2023年预算减少127万元，下降10%，下降原因主要是人员减少。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算106.8万元，比2023年预算增加18.6万元，增长21.1%，增长原因主要是公积金基数变动。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2024年预算11.2万元，比2023年预算减少0.1万元，下降0.1%，下降原因主要是标准变动。

21.预备费（类）预备费（款）预备费（项）”2024年预算50万元，比2023年预算减少130万元，下降72.2%，下降原因主要是执行标准，按预算金额0.1%设置预备费。

22.其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）”2024年预算150万元，比2023年预算增加150万元，增长原因主要是去年此项计入行政运行。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县包集镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1715.8万元，其中，人员经费1602.3万元，公用经费113.5万元。

（一）人员经费1602.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费113.5万元，主要包括：办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县包集镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县包集镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县包集镇人民政府2024年预算共安排项目支出3609万元，比2023年预算减少992万元，下降21.6%，下降原因主要是秸秆禁烧项目本年度不纳入预算，另年初预留项目和预备费项目预算金额减少。主要包括：本年财政拨款安排3609万元（其中，一般公共预算拨款安排3609万元），财政拨款上年结转安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县包集镇人民政府2024年预算安排政府采购支出10万元，比2023年预算增加10万元，增长原因主要是按照采购要求制定采购预算。其中，一般公共预算安排10万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县包集镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村级支出”项目。

（1）项目概述。怀远县包集镇2024年村级支出项目主要用于保障村干部工资、社保及村级办公费、党组织运转经费等。

（2）立项依据。根据蚌组通字[2022]13号中共蚌埠市委组织部关于印发《全市乡村组织振兴工作方案》的通知，2024年计划对包集镇169名村干部的工资福利，28个村委会的办公经费定时足额发放。

（3）实施主体。怀远县包集镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。通过设立村级支出项目，保障村级办公正常运转及村两委干部工资及养老保险及时足额发放。村级办公经费分半年拨付，村干工资每月按时发放，村两委干部养老保险按时缴纳。持续提升村级组织为民服务效率。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算1148万元，主要用于保障村干部工资及时发放及村级办公经费及时拨付到村，保障村级活动中正常进行。

（7）绩效目标。

 

（二）政府采购情况。

怀远县包集镇人民政府2024年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县包集镇人民政府共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车2辆、其他用车7辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县包集镇人民政府14个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为3609万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款3609万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：怀远县包集镇人民政府2024年部门预算表2024年包集镇人民政府预算公开表.xls

附件：怀远县包集镇人民政府2024年部门项目绩效目标表项目支出绩效目标申报表.zip