怀远县常坟镇人民政府2018年度部门决算

安徽省怀远县常坟镇人民政府

2018年度部门决算

2019年8月

目  录

第一部分安徽省怀远县常坟镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省怀远县常坟镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分安徽省怀远县常坟镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

安徽省怀远县常坟镇人民政府2018年部门决算情况

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇人民政府概况

一、部门职责

（1） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）、加强镇级财政的监督和管理。

（7）、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县常坟镇人民政府2018年度部门决算包括：常坟镇人民政府本级决算和常坟镇人民政府所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入安徽省怀远县常坟镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上公开表格见附件

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县常坟镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

安徽省怀远县常坟镇人民政府2018年度收入总计3011.29万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3011.29万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少597.66万元，下降16.56%，主要原因：一是受政策调整影响，本年度科学技术支出为0，较上年减少1017.9万元，下降100%；二是一般公共服务支出较上年减少86.44万元，较上年下降12.89%。

二、收入决算情况说明

安徽省怀远县常坟镇人民政府2018年度收入合计3011.29万元，其中：财政拨款收入3011.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

安徽省怀远县常坟镇人民政府2018年度支出合计3011.29万元，其中：基本支出2202.97万元，占73.16%；项目支出808.32万元，占26.84%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安徽省怀远县常坟镇人民政府2018年度收入总计3011.29万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3011.29万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各减少597.66万元，下降16.56%，主要原因：一是受政策调整影响，本年度科学技术支出为0，较上年减少1017.9万元，下降100%；二是一般公共服务支出较上年减少86.44万元，较上年下降12.89%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入3011.29万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少597.66万元，下降16.56%。主要原因一是本年收入种类单一；二是较上年减少项目类投入，政策性扶持项目较上年减少致本年拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3011.29万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少597.66万元，下降16.56%。主要原因是受政策影响，项目投入较上年减少，其中对科学技术支出本年为0，较上年减少1017.9万元，下降100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3011.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出584.26万元，占19.40%;教育（类）支出153.45万元，占5.1%；社会保障和就业（类）支出721.23万元，占23.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出76.46万元，占2.54%；节能环保（类）支出644.59万元，占21.41%；城乡社区（类）支出124.99万元，占4.15%；农林水（类）支出654.04万元，占21.72%；住房保障（类）支出52.26万元，占1.73%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3524.01万元，支出决算为3011.29万元，完成年初预算的85.45%。决算数小于预算数的主要原因一是城乡社区环境卫生支出较预算减少486.01万元，减少79.54%；二是小学教育支出较预算减少36.55万元，减少19.24%。其中:基本支出2202.97万元，占73.16%；项目支出808.32万元，占26.84%。具体情况如下：        

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算数为1048.75万元，支出数为573.03万元，完成年初预算的54.64%，决算数小于预算数的主要原因是政府继续厉行节约，严格控制办公费用类支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算数为20万，支出数为11.23万元，完成年初预算的56.15%，决算数小于预算数的主要原因是下半年我镇信访事务工作开展顺利，群众信访事务案件减少，支出减少。

3、教育（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为190万元，支出决算为153.45万元，完成年初预算的80.76%，决算数小于预算数的主要原因是教师人员本年度有核减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0万元，支出决算为10.98万元，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位离退休人员退休费纳入社保，由人社局发放，故行政事业单位离退休人员工资不计入预算，但遗属人员生活补助仍在乡镇工资系统发放，且归属社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

5、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算为0万元，支出决算为62.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未编制行政事业单位退休人员死亡抚恤金及丧葬费预算。

6、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），年初预算为0万元，支出决算为134.05万元。决算数大于预算数的主要原因是原义务兵优待由县级部门直接转入统一账户，故编制预算时未单独列出，后政策调整，该项目由乡镇账户转入县级账户。

7、 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算为0万元，支出决算为20.48万元。决算数大于预算数的主要原因是该科目本年度核算的是我镇颐敬苑敬老院项目，为上级部门调剂单独拨款，故不在预算编制中。

8、 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）年初预算为360万元，支出决算为229.47万元，完成年初预算的63.74%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时将农村特困人员救助供养和其他农村生活救助合并预算，但实际列支时分开核算。

9、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），年初预算为0万元，支出决算为37.81万元，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时将农村特困人员救助供养和其他农村生活救助合并预算，但实际列支时分开核算。

10、 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项），年初预算为115万元，支出决算为226.07万元，完成年初预算的196.58%。决算数大于预算数的主要原因是该项目编制预算时只核算村干部养老保险，但业务处理时因社保系统核定为全镇在职人员养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、职业年金及事业单位人员失业保险，会计核算时将社保核定数额全部纳入社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）内。

11、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项），年初预算为10万元，支出决算为76.46万元，完成年初预算的764.6%，支出数大于预算数的原因是受机构改革政策影响，原乡镇计生办人员划归公管站，社保于本年重新核算，上级拨付社保款经乡镇账户转入公管站。

12、 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项），年初预算为483.70万元，支出决算为644.59万元，完成年初预算的133.26%，决算数大于预算数的主要原因是部分2017年度的秋季秸秆禁烧资金为本年度上半年兑付，核算时纳入该项目，且本年度上级新增安排拨付禁烧打捆场地租赁费，故本年度支出数额增大。

13、 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为611万元，支出决算为124,99万元，完成年初预算的20.46%，决算数小于预算数的主要原因是本年度上半年我镇已完成配套的城乡社区环境卫生改造且上半年支付完毕，下半年城乡社区环境卫生支出已纳入项目类单独核算，不再在预算内核算。

14、 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为650万元，支出决算为654.04万元，完成年初预算的100.62%。

15、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为35.56万元，支出决算为52.26万元，完成年初预算的146.96%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度有新增公务人员二是政府公务人员工资调增,三是本年度代扣代缴2017年度公务人员目标考核等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2202.97万元，其中人员经费1756.65万元，主要包括:基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费446.32万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省怀远县常坟镇2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年度，安徽省怀远县常坟镇人民政府机关运行经费支出446.32万元，比2017年减少163.41万元，减少26.80%，主要原因是本年度我镇继续严格按照上级文件精神厉行节约，严格控制办公费用支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，安徽省怀远县常坟镇人民政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出2.53万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，安徽省怀远县常坟镇共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，安徽省怀远县常坟镇人民政府组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金644.59万元，占项目预算总额的28.04%。评价结果显示，成效显著，达到了预期绩效目标。

组织对“秸秆禁烧”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金644.59万元，占项目支出总额的79.74%。从评价情况看，该项目成效显著，达到了预期绩效目标。禁烧期间，常坟镇午、秋两季无火点，打捆堆场工作有序进行，群众满意度高且环保意识逐年增强，辖区空气质量得到改善。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的工作任务，保证了我镇各项工作正常运转。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

联系方式：安徽省怀远县常坟镇人民政府

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