怀远县常坟镇2012年-2016年预算执行情况

各位代表：

我受常坟镇第十届人民政府的委托，向大会作《关于常坟镇2012年-2016年预算执行情况和2017年财政预算（草案）》的报告，请予审议。

各位代表，过去的五年，是充满挑战的五年、是攻坚破难的五年，是镇域经济快速发展，经济结构不断优化，综合实力显著提升的五年；是社会建设全面发展，基础设施明显改善的五年。五年来，在镇党委政府的领导和镇人大的监督下，我镇财政紧紧围绕每年总体目标任务，认真落实各项政策措施，科学理财，积极应对，充分发挥了财政职能作用。通过不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力，确保全镇经济社会的平稳健康发展，每年的财政预算执行情况良好。

一、过去五年的财政预算执行情况

2012年：公共财政预算收入1585.80万元，上级补助1537万元，上解1040.43万元，可用财力2081.57万元。全年财政支出1942.19万元。

2013年：公共财政预算收入2567.22万元，上级补助1533.10万元，上解1117.42万元，可用财力2982.9万元。全年财政支出3041.58万元。

2014年：公共财政预算收入3295.59万元，上级补助1823.89万元，上解1134.76万元，可用财力3984.72万元。全年财政支出3779.05万元。

2015年：公共财政预算收入2344.54万元，上级补助2070.88万元，上解1175.15万元，可用财力3288.20万元。全年财政支出3504.29万元。

2016年：我镇财政总收入任务为3500万元，截止到2016年11月，我镇已实现财政总收入3100万元，完成目标总额的88.6%。预计到2016年底，我镇将实现财政总收入3500万元，完成收入任务。截止到11月底，我镇一般预算支出3758.97万元。

二、财政预算执行中的主要做法

1．延伸发展主线，培植税源。围绕每年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税等部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，主动协调对接上级主管部门为企业发展助一臂之力。主动为落户注册企业做好财税方面的服务，怀远县淮海船务有限责任公司，怀远县凯旋运输有限责任公司，安徽省怀远县禹鑫再生资源有限公司等企业已成为我镇纳税重点税源户，为我镇每年财政收入任务圆满完成打下了坚实基础。充分发挥财政职能，注重政策支持，落实“营改增”政策，减轻企业税负。

2．加强预算约束，厉行节约。随着我镇项目建设支出不断增加，政策性开支不断加大。为缓和财政收支矛盾，确保各项事业顺利开展，我们在原有预算基础上细化部门预算支出，加强支出管理，保障预算约束力。牢固树立勤俭节约观念，争创节约型财政。实施资金动态管理，每月填报资金监管报表，上传“三公经费”报表，做到每月有比较，分析增减百分比，严格控制“三公经费”及培训、差旅、会议等一般性消费性支出，效果显著。

3．细化支出结构，统筹兼顾。围绕公共财政建设目标，不断优化支出结构，统筹安排资金，保障各部门正常运转。突出重点支出和一般支出双重导向，每年教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支、医疗卫生支出、城乡社区（环境整治等）支出、农林水支出等占财政总支出比例逐年增加，民生大计保障有力，扩大了公共财政覆盖面。

4．推进惠农政策，保障民生。认真落实惠农政策，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。2012年利用一卡通发放惠农补贴资金合计3310.46万元，2013年合计发放补贴3549.25万元，2014年合计发放补贴3533.49万元，2015年合计发放补贴3652.50万元，2016年截至10月底共计发放3105.23万元，惠及全镇两万多户农户，尤其是低保，五保，优抚，两女户，独生子女户，计生奖扶，合作医疗，大病救助等特殊人群。具体工作中，严格按照“指标统一下，资金一户管，补贴一卡发，服务一站办，收支一本帐”对各类资金的发放层层把关，严格审核，确保各项资金全部兑现到户。在发放时间上，根据上级财政资金拨付情况，及时发放，从未滞留。

另外2012年-2016年，我镇利用一事一议财政奖补政策，引导农户积极筹资捐款共计1328.55万元，申请上级财政配套资金2948.68万元，项目共计112个，项目总额达4277.23万元，涉及道路，水利，照明亮化等工程。5年间，使我镇农村面貌发生了巨大变化，切实改善了我镇生产生活条件。其中2015年利用一事一议政策解决了困扰我镇多年的“断头路”问题，打通了村与村之间的“最后一公里”，我镇大路网格局逐渐形成。

5. 深化制度建设，亮化职能。一是坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面配合推进国库集中支付改革；二是进一步规范政府采购管理，加强固定资产管理及系统更新维护；三是严格执行预算编制体系，各个行政事业单位全部纳入部门预算管理；四是合理调整支出结构，有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查汇编，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。五是强化监督检查，积极参与重点工程招标及验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善事前预警、事中监督和事后评价相互协调的监督机制，严格要求，严格管理、严格监督，不断提高财政依法行政和依法理财能力。 

过去的5年我镇预算执行情况总体良好，但是财政收入和可用财力增长困难，公共财政支出刚性增强，我镇面临的困难和问题依然很多，突出表现在：经济形势依然严峻，重点税源增量不多，财税政策影响加大，财政保障能力依然不强。为此，我们将认真面对问题和挑战，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，采取切实措施，逐步加以解决。