怀远县常坟镇2017年财政预算执行情况

——在常坟镇第十一届人民代表大会第二次会议上

常坟镇财政所所长   魏守航

各位代表： 

　　受常坟镇人民政府委托，我向大会报告我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予以审议，并请各位代表提出宝贵意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在镇党委政府的领导和镇人大的监督下，我镇财政紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，科学理财，积极应对，充分发挥了财政职能作用。通过不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力，确保全镇经济社会的平稳健康发展，全年的财政预算执行情况良好。

（一）财政收入情况 

2017年，我镇公共财政预算收入2603万元，国税收入2131万元，地税收入304万元，财政非税收入168万元，上年结余11万元，上级补助收入1738万元。

（二）公共财政预算支出情况 

2017年，财政支出3609万元：一般公共服务支出671万元；教育支出186万元；科学技术（企业扶持）支出1018万元；文化体育与传媒支出26万元；社会保障和就业支出689万元；医疗卫生支出145万元；城乡社区支出111万元；农林水利支出455万元；节能环保支出247万元；住房保障支出61万元；上解支出179万元。

（三）财政预算执行中的主要工作

1．延伸发展主线，培植税源

围绕全年各项目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，对接国地税等部门，制订财政收入序时入库计划，及时掌握入库动态和剖析增减原因。创新工作方法、充分发挥职能作用，全力以赴服务经济，培植税源，主动协调对接上级主管部门为企业发展助一臂之力，主动为落户注册企业做好财税方面的服务，为我镇今年财政收入任务圆满完成打下了坚实基础。充分发挥财政职能，注重政策支持，落实“营改增”政策，减轻企业税负

2．加强预算约束，厉行节约

随着我镇项目建设支出不断增加，政策性开支不断加大。为缓和财政收支矛盾，确保各项事业顺利开展，我们在原有预算基础上细化部门预算支出，加强支出管理，保障预算约束力。牢固树立勤俭节约观念，争创节约型财政。实施资金动态管理，每月填报资金监管报表，上传“三公经费”报表，做到每月有比较，分析增减百分比，严格控制“三公经费”及培训、差旅、会议等一般性消费性支出，效果显著。

3．细化支出结构，统筹兼顾

围绕公共财政建设目标，不断优化支出结构，统筹安排资金，保障各部门正常运转。突出重点支出和一般支出双重导向，全年教育支出186万元；文化体育与传媒支出26万元；社会保障和就业支出689万元；医疗卫生支出145万元；城乡社区（环境整治等）支出358万元；农林水支出455万元。以上支出占财政总支出的52%，民生大计保障有力，扩大了公共财政覆盖面。

4．推进惠农政策，保障民生

认真落实惠农政策，始终把保障和改善民生放在财政工作更加突出的位置。2017年利用一卡通发放惠农补贴资金合计3477万元，惠及全镇两万多户农户。其中农业类：农业支持保护补贴资金1337万元，国元保险资金78万元，其他农业补贴资金15万元；民政类：低保资金952万元，五保资金125万元，大病救助49万元，优抚定补资金236万元，优待资金104万元，其他补贴资金205万元；计生类：独生子女补贴资金30万元，计生奖特扶35万元，长效节育奖励金31万元，其他计生资金11万元；扶贫类补贴资金合计43万元；林业补贴资金37万元；危房改造资金187万元。

2017年，我镇新农合筹资1324万元，参保94950人，参合率93.7%，面对个人缴费金额上浮，我镇外出务工人数不断增加等不利形势，较好的完成预期筹资任务。

2017年，我镇利用一事一议财政奖补政策，引导农户积极筹资捐款共计171万元，申请上级财政配套资金513万元，批复项目19个，涉及道路，水利，照明亮化等工程。项目已经全部开工，竣工验收14个。使我镇农村面貌发生了巨大变化，切实改善了我镇生产生活条件。

5．深化制度建设，亮化职能

一是坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面配合推进国库集中支付改革；二是进一步规范政府采购管理，加强固定资产管理及系统更新维护；三是严格执行预算编制体系，各个行政事业单位全部纳入部门预算管理；四是合理调整支出结构，有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查汇编，为支持“三农”、“科教文卫”事业、推进“城乡一体化”发展和提升百姓“幸福指数”提供了有效保障。五是强化监督检查，积极参与重点工程招标及验收工作，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善事前预警、事中监督和事后评价相互协调的监督机制，严格要求，严格管理、严格监督，不断提高财政依法行政和依法理财能力。 

各位代表：2017年我镇预算执行情况总体是好的，但是财政收入和可用财力增长困难，公共财政支出刚性增强，我镇面临的困难和问题依然很多，突出表现在：经济形势依然严峻，重点税源增量不多，财税政策影响加大，财政保障能力依然不强。为此，我们将认真面对问题和挑战，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，采取切实措施，逐步加以解决。在此向一贯关心支持财政工作的领导和同志们表示衷心的感谢。