常坟镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委、政府的坚强和正确领导下，在镇人大和社会各界的依法监督和支持下，认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记重要讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持实事求是、量力而行、厉行节约、提高绩效的原则，紧紧围绕镇十一届五次会议批准的财政预算，突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力以赴打好”三大攻坚战”。努力培植财源，切实加强财政资金监管，严控财政支出，依法履行财政职能，有效促进全镇经济社会持续健康发展，通过镇村两级及各部门的密切配合，努力实现了镇财政平稳运行。

（一）2020年收入情况

2020年完成财政收入1142.3万元。其中：税收收入1101.5万元,非税收入40.8万元。

（二）一般预算执行情况

实现一般预算收入604 万元,上级补助收入2299万元；一般预算支出3436万元；收支相抵当年赤字 533 万元。

（三）一般预算支出情况

2020年我镇支出共3436万元，其中：

1、一般公共服务支出1053万元；

2、教育支出208万元；

3、社会保障和就业支出574万元；

4、卫生健康支出123万元；

5、节能环保支出515万元；

6、科学技术支出100万元；

7、农林水支出800万元；

8、住房保障支出63万元。

2020年我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，依托镇情，注重实效，不断培植新的经济增长点，狠抓项目开发和招商引资力度，挖掘增收潜力，但是，由于新冠疫情和荆山湖行蓄洪的影响以及国务院减税降费政策实施，我镇未能足额完成本年财政收入任务。

2020年我镇财政工作有以下特点:一是利用多种渠道、多种方式，争资立项确保增加财政收入。但收入质量不高，可用财力较少。二是加大扶持交通运输企业力度，为以后增加财政税收收入夯实基础。三是涉农补贴范围进一步扩大。2020年共发放各项惠农补贴13561万元，其中：农业三项补贴1356.51万元;蓄滞洪区补偿8100.66万元;大豆轮作补贴101.25万元；稻虾共养补贴77.64万元；林业补助24.52万元；农村五保户补助291.88万元；农村最低生活保障1464.09万元；社会救济45.78万元；优抚定补优待472.02万元；计生补助69.73万元；残疾人补助32.88万元；移民迁建及危房改造664万元；农机具购置补贴256.43万元；雨露计划扶贫资金21.30万元；贫困大学生救助12.5万元；光伏发电收益19.28万元；村两委干部报酬132.72万元。综合上述各项补贴资金全部通过银行“一卡通”方式直接发放到了农户手中，确保了财政补贴资金的安全运行。四是继续加大对农村人居环境整治、大气污染防治、民生工程基础设施投入力度，2020年共投入资金1100万元。

2020年，在我镇财力十分紧张，收支矛盾日益加大的情况下，全镇上下齐心协力，攻坚克难，镇党委、政府的措施得力，各位人大代表的有力监督以及镇村两级各部门的密切配合下，镇财政得以平稳运行。我镇的财政总收入这几年总体虽然有所增幅,但镇本级可用财力并不雄厚，财政支出项目却在逐年增多，财力保障压力日益增大。一是缺乏稳定的支柱税源，镇政府无固定收入来源，行政运行主要依赖于上级补助，抵御宏观经济风险能力差。二是各项刚性支出增长较快，财力缺口大，政府运行十分困难。

二、2021年财政预算（草案）

根据镇党委对今年经济工作的部署，2021年预算编制和财政工作的总体思路是：以科学发展观为统领，以发展经济、壮大财力为基础，以服务大局、改善民生、乡村振兴为主线，积极向上级争取资金和项目，充分发挥财政职能作用，努力培植财源，拓宽收入渠道，优化支出结构，强化财政监督，全面提升依法理财能力，为全力推进全镇经济和谐大发展提供强有力的财力保障。根据上述指导思想，2021年财政预算按照量入为出、收支平衡的总体要求，实行以收定支不打赤字预算为原则进行编制。合理安排支出，确保工资的正常发放和政府的正常运转，为实现我镇经济又好又快发展作出新的贡献。

（一）2021年财政收入预算

2021年我镇财政预算收入1550万元，其中：税收收入1350万元，非税收入200万元。实现一般预算收入1280万元,转移性收入2620万元，2020年我镇可支配收入为3900万元。

（二）2021年财政支出预算

2021年全镇财政支出安排3900万元。

1、一般公共服务支出1218万元

2、教育支出200万元

3、社会保障和就业支出629万元

4、节能环保支出450万元

5、农林水支出800万元

6、住房保障支出114万元

7、科学技术支出240万元

8、卫生健康支出149万元

9、城乡社区支出100万元