怀远县陈集镇2019年部门预算情况

怀远县陈集镇2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
　　（二） 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
　　（三）承担国有资产、集体资产管理、监督增值保值责任。
　　（四） 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
　　（五） 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
　　（六） 加强镇级财政的监督和管理。
　　（七） 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
　　（八） 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九） 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
　　（十） 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县陈集镇人民政府2019年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县陈集镇政府	行政单位
2	怀远县陈集镇党委	行政单位
3	怀远县陈集镇经管站	一般事业单位
4	怀远县陈集镇文化站	一般事业单位
5	怀远县陈集镇广播站	一般事业单位
		……

 

三、2019年度主要工作任务

（一）根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2020年各项收入和支出因素，为做好2020年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）更加注重乡镇企业发展。围绕“明确定位、完善功能、集约发展、提升水平”目标，突出镇区工业小区优先建设地位，建设乡镇农民工创业园，利用社会资本建设标准化厂房，推动资金、资源、政策向创业园集聚，增强吸纳和带动能力，提升创业园综合承载能力，鼓励粮食深加工企业向创业园集中，把农民工创业园打造成乡镇企业突破发展的重要平台。

（五）更加注重项目服务质量。强化服务理念，在服务项目建设的过程中将干部培养成懂项目的专家、抓项目的能手、建项目的干将。对各类在我镇建设的项目提供全方位服务，为项目顺利建设创造条件、解决问题，提高项目建设质量。要加大现场办公力度，做到第一时间发现问题，第一时间解决问题，让各部门今后投放项目放心、顺心、舒心。

    （六）巩固提升特色优势产业。一是优化布局。发挥区位优势，注重生产布局，巩固提升水产养殖、树莓加工等优势主导产业，大力发展特色观光旅游生态农业。二是培育龙头。支持专业合作社和农业龙头企业发展，充分发挥他们的辐射带动作用，加快农业精品化、标准化发展步伐。三是抓好服务。加强农情通报，发挥好全镇农技人员的指导作用，深入田间地头开展技术指导，提升科学化种植养殖水平。

（七）加强农村基础设施建设。农业项目建设为平台，大力实施好农业综合开发、国土整治、小农水、扶贫等项目，不断改善农业生产条件，提高抵御自然风险的能力。

（八）全面落实各项惠农政策。一是认真贯彻中央各项精神，落实好耕地保护补贴等强农惠农政策。二是推进“一村一品”农业特色产业，加大对特色农业和优势产业的投入。三是稳步推进脱贫攻坚，加大精准扶贫工作力度。做好2019年拟脱贫人口脱贫工作，确保完成2019年脱贫攻坚各项任务，落实精准扶贫，精准脱贫各项举措。

 

第二部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县陈集镇人民政府2019年财政拨款收支预算2133.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2133.84万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2133.84万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出788.8万元，占36.97%；社会保障和就业支出387.6万元，占18.16%；卫生健康支出116.11万元，占5.4%；住房保障支出27.33万元，占1.28%；教育支出65万元，占3.05%；节能环保支出431万元，占20.2%；城乡社区支出53万元，占2.48%；农林水支出265万元，占12.42%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明；

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县陈集镇人民政府2019年一般公共预算拨款2133.84万元，比2018年预算拨款增加297.64万元，增长13.94%，主要原因：一是在职人员工资标准提高；二是代课教师待遇增加；三是目标考核奖人员增加，标准提高；四是秸秆禁烧等项目投资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出788.8万元，占36.97%；社会保障和就业支出387.6万元，占18.16%；卫生健康支出116.11万元，占5.4%；住房保障支出27.33万元，占1.28%；教育支出65万元，占3.05%；节能环保支出431万元，占20.2 %；城乡社区支出53万元，占2.48%；农林水支出265万元，占12.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算8万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公室事务（款）行政运行（项）2019年预算770.8万元，比2018年预算增加185.05万元，增加24%，增加原因主要是党建、扶贫等在此列支。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年预算5万元，比2018年预算增加0万元，下降0%。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算5万元，比2018年预算减少0万元，下降0%，。

5.一般公共服务支出（类）党委办公室（款）行政运行（项）2019年预算万元，比2018年预算减少0万元，下降0%，开支在政府行政运行中。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算65万元，比2018年预算增加5万元，增长7.69%，增长原因主要是代课教师待遇增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算8.6万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算70万元，比2018年预算增加22.4万元，增长32%。增长原因主要工资增加，缴费基数增加，职业年金增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）2019年预算75万元，比2018年预算增加23.18万元，增加30%。增长原因主要是补助标准提高。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员支出（项）2019年预算0万元，比2018年预算减少0万元，减少0%。减少原因2018年预算大了。

11.社会保障和就业支出（类）其他农村生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）。2019年预算10万元，比2018年预算减少2万元，减少20%。减少的主要原因2018年预算大了。

12.社会保障和就业支出（类）特困人员救助（款）农村特困人员支出（项）2019年预算164万元，比2018年预算增加10万元，增长6.1%。增长的主要原因标准提高。

13.社会保障和就业支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2019年预算60万元，比2018年预算增加20.8万元，增长34.6%。增长原因主要是工资标准提高，人员增加。

14. 卫生健康支出（类）卫生健康事务管理（款）  其他卫生健康事务管理（项），2019年预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）  其他计划生育事务支出（项），2019年预算100万元，比2018年预算增加60万元，增长60%，增长原因主要包含了计生专干工资。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年预算16.11万元，比2018年预算减少1.47万元，下降9.12%，下降原因主要是人员调离或退休。

17. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），2019年预算431万元，比2018年预算增加124.6万元，增长28.9%，增长原因主要加大了农村环境治理，节能环保力度。

18.城乡社区支出（类）城乡社区卫生（款）城乡社区卫生（项），2019年预算53万元，比2018年预算增加53万元，增长100%，增长原因主要是镇村环境整治需要。

19..农林水支出（类）农村综合改革（款）    对村民委员会和村党支部的补助（项），2019年预算265万元，比2018年预算增加11.08万元，增长4.18%，增长原因主要是村干部工资待遇提高，村党建经费增加。  

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算27.33万元，比2018年预算减少2.63万元，下降9.62%，下降原因主要是人员调离或退休。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县陈集镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1229.84万元，其中：

工资福利支出599.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出358.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助272.6万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县陈集镇人民政府2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县陈集镇人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县陈集镇镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县陈集镇人民政府2019年收支总预算2133.84万元，收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、教育支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

怀远县白莲坡镇人民政府2019年收入预算2133.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2133.84万元，占100%，比2018年预算增加297.64万元，增长13.94%，主要原因：一是在职人员增加工资标准提高，目标考核奖金提高；二是代课教师待遇增加；三是秸秆禁烧等投资增加。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%，；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%0。

八、关于2019年支出预算情况说明

怀远县陈集镇人民政府2019年支出预算2133.84万元，比2018年预算拨款增加297.64万元，增长13.94%，增长主要原因：一是在职人员增加工资标准提高，目标考核奖金提高；二是代课教师待遇增加；三是秸秆禁烧等投资增加。其中，基本支出1229.84万元，占57.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出904万元，占42.36%，主要用于午秋两季的农作物秸秆禁烧统一旋耕或秸秆离田以及村党建经费、村干部工资。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.2019年午秋季秸秆禁烧项目。

（1）项目概述。怀远县陈集镇2019年秸秆禁烧主要用于陈集镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

（2）立项依据。：依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2017年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（怀办发[2017]37号）文件要求，编制怀远县陈集镇2019年秸秆禁烧收支预算。

（3）起止时间。2019年5月20日至2019年12月31日

（4）项目内容。2019年计划对陈集镇区域内10.4万亩午秋季小麦、玉米秸秆进行打捆、旋耕或粉碎作业。

（5）年度预算安排。2019年该项目预算431万元，主要用于午秋两季秸秆粉碎、打捆、旋耕及宣传、帐篷、禁烧人员生活交通补助、蓝天卫视监测等。

（6）绩效目标和指标。

		支出绩效目标表
（ 2019年度）
项目名称			秸秆禁烧项目
主管部门			怀远县陈集镇人民政府
项目属性			延续项目		项目期	长期
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	431
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	431
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（20××年-20××+n年				年度目标
	目标1				实现午秋两季无一处火点，镇辖区内卫生整洁、干净、环境优美
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标1		数量指标	数量指标	10.4 万亩
		质量指标	目标1		质量指标	质量指标	实现午秋两季无一处火点，镇辖区内卫生整洁、干净、环境优美
		时效指标	目标1		时效指标	时效指标	年底完成
		成本指标	目标1		成本指标	成本指标	<=431万
	效益指标	经济效益指标	目标1		经济效益指标	经济效益指标	增产
		社会效益指标	目标1		社会效益指标	社会效益指标	陈集镇区
		生态效益指标	目标1		生态效益指标	生态效益指标	干净、无污染
		可持续影响指标	目标1		可持续影响指标	可持续影响指标	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	陈集镇区域内大气环境改善、群众满意

 

 

 

（二）机关运行经费。

怀远县陈集镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算1229.84万元，主要用于保障工资、保障运转、购买货物和服务等

（三）政府采购情况。

怀远县陈集镇人民政府2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

怀远县陈集镇人民政府共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

怀远县陈集镇人民政府2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了2019年秸秆禁烧1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款431万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。