陈集镇2019年度财政预算执行情况和2020年度财政预算草案报告

一、 2019年财政预算执行情况

2019年我镇财政工作在局党组及镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的关心、监督和支持下，紧紧围绕年初的工作目标，认真落实党在农村的各项惠农政策，精心调整产业结构，积极培植财源，采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，较好地完成了各项财政工作任务，有力地促进了全镇经济发展和各项事业的进步。

1、财政收入完成情况。2019年全镇财政预算收入共完成420万元，占年初目标任务490万元的85.7%。其收入全部是税收收入，全镇财政预算执行保障主要来至上级财政转移支付和县财政资金往来调度，从而保证了我镇各项事业健康有序的发展。

2、财政支出完成情况。根据年初县委县政府提出的“厉行节约，严禁铺张浪费”的要求，树立过紧日子的思想，我镇严格控制一切不必要的开支，严格细化镇财政预算编制，做到一切支出有预算，民生支出优先安排，确保了人员工资和各项事业正常运转。2019年镇财政总支出2237.1万元。其中①一般公共服务支出629.41万元。②教育补助支出70.68万元，③城乡社区支出77.49万元，④社会保障和就业支出326.44万元，⑤卫生健康支出105.63万元，⑥农林水支出344.29万元，⑦住房保障支出53.32万元，⑧节能环保支出629.84万元。其中三公经费支出情况1、公务招待费8.4万元，2、公务车辆运行费3.7万元，3、学习培训费0.8万元。有力保证我镇各项事业健康顺利发展。

2019年镇财政收支决算后，当年可用财力为1602万元，当年预算支出2237万元，当年预算赤字635万元，滚存镇欠县财政1724万元。

一年来镇财政面临的矛盾和困难相当多，镇财政收支压力十分巨大，在政策性减收、刚性增支因素较多的情况下，能保持这样收支的态势，全镇干群为此做了大量工作，取得了一定的成绩，也付出了艰辛和努力。回顾一年来，我们的具体做法是：

1、以广泛培植地方性税源为目标，竭力服务经济发展。统筹财政资金，集中财力办大事、保重点、保运转、促发展、全力支持脱贫攻坚，积极配合各部门向上级争取各项专项资金与项目。努力寻找和培植地方稳定财源，谋求财政收入增长点。

2、以组织收入为中心，强化部门协作，建立健全“协税护税、综合治税”组织体系，加大力度发展产业经济，扩大招商引资规模，有效保障税收征管工作的顺利开展。

3、以民生建设为根本，积极保障各项惠民资金及时、安全、准确、足额发放到了农户手中。一年来我镇通过一卡通发放惠民资金9686户次共102批次，发放补贴资金总额2720万元。从而维护了社会的稳定，保证了我镇经济持续、健康、有序发展。

各位代表，虽然一年来全镇财政预算执行情况总体平稳有序,但财政管理中仍存在一些较为突出的矛盾和问题。主要表现在财政收入增长乏力，全镇无工业经济支撑，没有稳定性地方税源,财政支出压力较大，各方面要求保障的预期需求较高,目前财政保障能力还较脆弱。我们将正视当前的财政收支状况以及所面临的困难和矛盾，强化忧患意识，增强危机感、紧迫感和责任感，要多方培植财源，强化财政收入质量，努力增收节支。

二、 2020年财政预算草案

我镇2020年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为知道，坚决落实中央、省市和县委的总体部署，继续实施积极的财政政策，更加突出“提质”要求和“增效”导向，牢固树立依法理财理念。提升依法理财水平严格贯彻执行预算法，坚持厉行节约，有保有压，加强“三公经费”管理，严格控制行政成本等一般性支出。深化预决算信息公开，强化财政绩效管理，切实提高资金使用绩效。

根据上述指导思想，本着积极稳妥、全面完整、厉行节约、有保有压、注重绩效的原则， 2020年镇财政收入预算安排2476万元，其中上级补助收入1601万元，本级安排收入875万元，其中：非税200万元，税收收入675万元。

2020年预算支出安排2476万元。⑴一般公共服务支出812万元。⑵教育支出70万元。⑶社会保障和就业支出466万元，⑷医疗卫生与计划生育支出103万元，⑸农林水事务支出399万元，⑹住房保障支出 31万元，⑺节能环保大气防污485万元，⑻脱贫攻坚经费60万元，⑼城乡社区50万元。