怀远县陈集镇2021年预算公开情况说明

怀远县陈集镇2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
　　（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
　　（三）承担国有资产、集体资产管理、监督增值保值责任。
　　（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
　　（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
　　（六）加强镇级财政的监督和管理。
　　（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
　　（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
　　（十） 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县陈集镇人民政府2021年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县陈集镇党委政府	行政单位
2	怀远县陈集镇经管站	一般事业单位
3	怀远县陈集镇文化站	一般事业单位
4	怀远县陈集镇退役军人站	一般事业单位
5	怀远县陈集镇公共卫生站	一般事业单位

 

三、2021年度主要工作

（一）根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2022年各项收入和支出因素，为做好2022年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）更加注重乡镇企业发展。围绕“明确定位、完善功能、集约发展、提升水平”目标，突出镇区工业小区优先建设地位，建设乡镇农民工创业园，利用社会资本建设标准化厂房，推动资金、资源、政策向创业园集聚，增强吸纳和带动能力，提升创业园综合承载能力，鼓励粮食深加工企业向创业园集中，把农民工创业园打造成乡镇企业突破发展的重要平台。

（五）更加注重项目服务质量。强化服务理念，在服务项目建设的过程中将干部培养成懂项目的专家、抓项目的能手、建项目的干将。对各类在我镇建设的项目提供全方位服务，为项目顺利建设创造条件、解决问题，提高项目建设质量。要加大现场办公力度，做到第一时间发现问题，第一时间解决问题，让各部门今后投放项目放心、顺心、舒心。

    （六）巩固提升特色优势产业。一是优化布局。发挥区位优势，注重生产布局，巩固提升水产养殖、树莓加工等优势主导产业，大力发展特色观光旅游生态农业。二是培育龙头。支持专业合作社和农业龙头企业发展，充分发挥他们的辐射带动作用，加快农业精品化、标准化发展步伐。三是抓好服务。加强农情通报，发挥好全镇农技人员的指导作用，深入田间地头开展技术指导，提升科学化种植养殖水平。

（七）加强农村基础设施建设。农业项目建设为平台，大力实施好农业综合开发、国土整治、小农水、扶贫等项目，不断改善农业生产条件，提高抵御自然风险的能力。

（八）全面落实各项惠农政策。一是认真贯彻中央各项精神，落实好耕地保护补贴等强农惠农政策。二是推进“一村一品”农业特色产业，加大对特色农业和优势产业的投入。三是稳步推进脱贫攻坚，加大精准扶贫工作力度，落实精准扶贫，精准脱贫各项举措。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，陈集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。陈集镇人民政府2021年收支总预算2420万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2420万元，支出包括：一般公共服务支出893万元、占36.90%，公共安全3万元、占0.12%，教育支出78万元、占3.22%，社会保障和就业支出458万元、占18.93%，医疗卫生与计划生育支出97万元、占4.00%，节能环保支出376万元、占15.54%，城乡社区支出30万元、1.24%，农林水支出402万元、占16.61%，住房保障支出83万元、占3.43%。

 

二、关于2021年收入预算情况说明

陈集镇人民政府2021年度收入预算2420万元，其中，一般公共预算拨款收入2420万元，比2020年预算减少56万元，下降2.31%，主要原因：一是压缩一般性开支。占收入预算100%；纳入专户管理政府非税收入160万元，比2020年预算减少40万元，下降20%，原因主要是社会抚养费用征收等减少。占收入预算6.60%。

三、关于2021年支出预算情况说明

陈集镇人民政府2021年度支出预算2420万元，比2020年预算减少56万元，下降2.31%，主要原因：一是压缩一般性开支；其中，基本支出安排1961万元，占支出预算81.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出459万元，占支出预算18.97%，主要用于：一是秸秆禁烧与城乡社区环境整治等项目，三是扶贫办公支出，四是人大纪检综治群团退役军人等办公。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

陈集镇人民政府2021年财政拨款收支预算2420万元，收入按资金来源分为：收入全部是一般公共预算拨款收入2420万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2420万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出893万元、占36.90%，公共安全3万元、占0.12%，教育支出78万元、占3.22%，社会保障和就业支出458万元、占18.93%，医疗卫生与计划生育支出97万元、占4.00%，节能环保支出376万元、占15.54%，城乡社区支出30万元、1.24%，农林水支出402万元、占16.61%，住房保障支出83万元、占3.43%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

陈集镇人民政府2020年一般公共预算拨款2420万元，比2019年预算拨款减少56万元，下降2.31%，主要原因：一是压缩一般性开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出893万元、占36.90%，公共安全3万元、占0.12%，教育支出78万元、占3.22%，社会保障和就业支出458万元、占18.93%，医疗卫生与计划生育支出97万元、占4.00%，节能环保支出376万元、占15.54%，城乡社区支出30万元、1.24%，农林水支出402万元、占16.61%，住房保障支出83万元、占3.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排3万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、“一般公共服务支出（类）政府办公室事务（款）一般行政运行（项）”2021年预算886万元，比2020年预算增加25万元，增长2.82%，增长原因主要是一人员工资增加、二目标考核等奖金增加、三新增卫生管理站、退役军人安置人员工资。

3、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政运行（项）”2021年预算4万元，比2020年预算减少1万元，下降25%，下降原因是厉行节约开支。

4、“公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）”2021年预算3万元，比2020年预算增加3万元，增长100%，增长原因是2021年新增加预算安排项目。

6、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2021年预算安排78万元，比2020年预算增增加8万元，增长10.25%，增长原因主要是代课教师、退养民师等待遇提高。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2021年预算安排10.9万元，比2020年预算增加1.5万元，增长13.76%，增长原因主要是遗属补助标准提高。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排76万元，比2020年预算增加0.5万元，增长0.7%，增长原因主要是一人员增加工资增加、二缴费基数增加。

9、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）”2021年预算安排78万元，比2020年预算减少10万元，下降12.8%，下降原因主要是人员减少。

10、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助（款）农村特困人员支出（项）” 2021年预算安排275万元，与2020年预算安排一致无增减变化。

11、“社会保障和就业支出（类）其他农村生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）”2021年预算安排15万元，与2020年预算安排一致无增减变化。

12、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）行政运行支出（项）”2021年预算安排3万元，与2020年预算安排一致无增减变化。

13、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）” 2021年预算安排75万元，比2020年预算减少10万元，下降13.3%，下降原因主要是一计生业务办公开支减少二此预算包含计生专干工资其中计生专干人员中有村两委人员兼职。

14、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排21.9万元，比2020年预算增加3.5万元，增长15.9%，增长原因主要是基数增加，人员增加。

15、“节能环保支出（类）污染防治支出（款）大气（项）”2021年预算安排376万元，比2020年预算减少109万元，下降28.9%，下降原因主要是压缩一般性开支，厉行节约。

16、“城乡社区支出（类）城乡社区卫生（款）城乡社区卫生（项）”2021年预算安排30万元，比2020年预算减少20万元，下降66%，下降原因主要是压缩一般性开支，厉行节约。

17、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2020年预算安排402万元，比2020年预算增加78万元，增长19.4%，增长原因主要是一村两委干部工资待遇提高二村监督委员会人员工资及办公费用在此列支核算三是村两委干部养老保险在此列支核算。

18、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排50万元，比2020年预算增加19万元，增长38%，增长原因主要一是人员工资增加缴费基数增加二是新增卫生管理站人员、退役军人安置人员公积金。

19、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排32万元，比2020年预算增加32万元，增长100%，增长原因主要是新增加预算安排项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

陈集镇人民政府2021年度一般公共预算基本支出1961万元，其中，工资福利支出917万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出320万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议培训费、委托业务费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助724万元，主要包括：离退休遗属补助、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

 

八、关于2021年部门项目支出情况说明

陈集镇人民政府2021年度安排项目支出459万元，其中，一般公共预算安排459万元、政府性基金预算安排 0 万元、教育收费及其他收入预算安排 0 万元。主要包括：节能环保秸秆禁烧综合利用项目、城乡社区整治环境治理与文明创建等项目。

九、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

陈集镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

陈集镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市怀远县陈集镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算1961万元，主要用于保障单位运行、保障工资、购买货物和服务等，较2020年预算增加444万元，增长22.6%。，增长主要原因是人员增加新增退役军人安置人员、卫生管理站人员等，人员工资增加福利待遇提高、扶贫等办公支出增加。

（二）政府采购情况。蚌埠市怀远县陈集镇人民政府2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

陈集镇人民政府2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市怀远县陈集镇人民政府2021年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。其中：

1、**项目合同金额*万元，购买方式为*，购买服务起止时间为*。 

陈集镇人民政府2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、项目概述。怀远县陈集镇2021年秸秆禁烧主要用于陈集镇区域内午秋两季农业生产期间秸秆禁烧，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

2、立项依据。依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2020秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知文件要求，编制怀远县陈集镇2021年秸秆禁烧收支预算。

3、实施主体。怀远县陈集镇人民政府

4、实施方案。《怀远县陈集镇2021秸秆禁烧和综合利用工作方案》

5、实施周期。2021年1月1日至2021年12月31日

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排1141万元，其中，2021年安排376万元，2022年安排380万元，2023年安排385万元。

（2）年度预算安排。

2021年该项目预算476万元，主要用于一秸秆禁烧办公支出二秸秆打捆离田、粉碎、旋耕等作业费用支出三秸秆禁烧奖励支出。

7、绩效目标和指标。

		支出绩效目标表
（ 2021年度）
项目名称			秸秆禁烧项目
主管部门			怀远县陈集镇人民政府
项目属性			延续项目		项目期	长期
项目资金（万元）			中期资金总额（2021-2023年）	1141万元	年度资金总额（2021年）	376万元
			其中：财政拨款	1141万元	其中：财政拨款	376万元
			其他资金		其他资金
项目概述	怀远县陈集镇人民政府2021年秸秆禁烧主要用于陈集镇区域内午秋两季农业生产期间秸秆禁烧，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。
总体目标	中期目标（2021年-2023年）				年度目标2021年
	目标	改善大气环境			实现午秋两季无一处火点，镇辖区内卫生整洁、干净、环境优美
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：秸秆综合利用环境土壤整治亩数	10.4 万亩	数量指标	指标1：秸秆综合利用环境土壤整治亩数	10.4 万亩
		质量指标	指标1：卫生整洁干净、环境优美	实现午秋两季无一处火点，镇辖区内卫生整洁、干净、环境优美	质量指标	指标1：卫生整洁干净、环境优美	实现午秋两季无一处火点，镇辖区内卫生整洁、干净、环境优美
		时效指标	指标1：时间限制	年底完成	时效指标	指标1：时间限制	年底完成
		成本指标	指标1：总成本	<=376万	成本指标	指标1：总成本	<=376万
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进经济发展	增产增收	经济效益指标	指标1：促进经济发展	增产增收
		社会效益指标	指标1：保障土壤安全、水源安全不被污染	陈集镇区域内	社会效益指标	指标1：保障土壤安全、水源安全不被污染	陈集镇区域内
		生态效益指标	指标1：对环境质量的改善和提升	干净、无污染、环境美	生态效益指标	指标1：对环境质量的改善和提升	干净、无污染、环境美
		可持续影响指标	指标1：对环境质量改善的持续影响	持续发展	可持续影响指标	指标1：对环境质量改善的持续影响	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	陈集镇区域内大气环境改善、群众满意	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	陈集镇区域内大气环境改善、群众满意

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县陈集镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款376万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。蚌埠市怀远县陈集镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、上年结转：指以前年度安排、结转到本年度仍按原用途继续使用的资金。

11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

第四部分  2021年部门预算公开附表

4-怀远县陈集镇2021年预算公开报表.xlsx