怀远县陈集镇2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

目 录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算支出情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算支出情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十） 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县陈集镇人民政府2023年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县陈集镇党委政府本级	行政单位
2	怀远县陈集镇经济发展中心	一般事业单位
3	怀远县陈集镇综合执法队	一般事业单位
4	怀远县陈集镇退役军人站	一般事业单位
5	怀远县陈集镇为民服务中心	一般事业单位

 

三、2023年度主要工作

（一）根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2024年各项收入和支出因素，为做好2024年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）更加注重乡镇企业发展。围绕“明确定位、完善功能、集约发展、提升水平”目标，突出镇区工业小区优先建设地位，建设乡镇农民工创业园，利用社会资本建设标准化厂房，推动资金、资源、政策向创业园集聚，增强吸纳和带动能力，提升创业园综合承载能力，鼓励粮食深加工企业向创业园集中，把农民工创业园打造成乡镇企业突破发展的重要平台。

（五）更加注重项目服务质量。强化服务理念，在服务项目建设的过程中将干部培养成懂项目的专家、抓项目的能手、建项目的干将。对各类在我镇建设的项目提供全方位服务，为项目顺利建设创造条件、解决问题，提高项目建设质量。要加大现场办公力度，做到第一时间发现问题，第一时间解决问题，让各部门今后投放项目放心、顺心、舒心。

    （六）巩固提升特色优势产业。一是优化布局。发挥区位优势，注重生产布局，巩固提升农业生产、产品加工等优势主导产业，大力发展特色观光旅游生态农业。二是培育龙头。支持专业合作社和农业龙头企业发展，充分发挥他们的辐射带动作用，加快农业精品化、标准化发展步伐。三是抓好服务。加强农情通报，发挥好全镇农技人员的指导作用，深入田间地头开展技术指导，提升科学化种植养殖水平。

（七）加强农村基础设施建设。农业项目建设为平台，大力实施好农业综合开发、国土整治、农林水、乡村振兴等项目，不断改善农业生产条件，提高抵御自然风险的能力。

（八）全面落实各项惠农政策。一是认真贯彻中央各项精神，落实好耕地保护补贴等强农惠农政策。二是推进各村农业特色产业，加大对特色农业和优势产业的投入。三是稳步推进乡村振兴巩固脱贫攻坚成果，加大工作力度，精准落实各项举措。

 

第二部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，陈集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。陈集镇人民政府2023年收支总预算4010.22万元，收入全部是一般公共预算拨款收入4010.22万元，支出包括：一般公共服务支出860.14万元、占21.45%，教育支出71.99万元、占1.80%，其他科学技术支出1100万元，占27.43%，社会保障和就业支出724.74万元、占18.08%，医疗卫生与计划生育支出98.8万元、占2.44%，节能环保支出156万元、占3.89%，农林水支出695万元、占17.33%，其他交通运输支出200万元，占4.99%，住房保障支出73.56万元、占1.82%。预备费支出30万元，占0.75%。

二、关于2023年收入预算情况说明

陈集镇人民政府2023年度收入预算4010.22万元，其中，一般公共预算拨款收入4010.22万元。

（一）本年收入4010.22万元，主要包括：一般公共预算拨款收入4010.22万元，占收入预算100%，比2022年预算增加1925.22万元，上升92.32%，主要原因：一是新增其他科学技术支出1100万元，二是新增其他交通运输支出200万元，三是乡镇机构改革，农林水、财政等机构人员下划乡镇，工资福利等支出增加。纳入专户管理政府非税收入80万元，比2022年预算减少20万元，下降20%，原因主要是减税降费政策影响，厂房租金等减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算情况说明

陈集镇人民政府2023年度支出预算4010.22万元，比2022年预算增加1925.22万元，上升92.32%，主要原因：一是新增其他科学技术支出1100万元，二是新增其他交通运输支出200万元，三是乡镇机构改革，农林水、财政等机构人员下划乡镇，工资福利等支出增加；其中，基本支出安排878.43万元，占支出预算21.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3131.79万元，占支出预算78.11%，主要用于：一是企业扶持发展项目，二是村级运转项目，三是农村特困供养项目，四是军人相关福利待遇项目，五是秸秆禁烧项目。等等

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

陈集镇人民政府2023年财政拨款收支预算4010.22万元，收入按资金来源分为：收入全部是一般公共预算拨款收入4010.22万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4010.22万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出860.14万元、占21.45%，教育支出71.99万元、占1.80%，其他科学技术支出1100万元，占27.43%，社会保障和就业支出724.74万元、占18.08%，医疗卫生与计划生育支出98.8万元、占2.44%，节能环保支出156万元、占3.89%，农林水支出695万元、占17.33%，其他交通运输支出200万元，占4.99%，住房保障支出73.56万元、占1.82%。预备费支出30万元，占0.75%。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

陈集镇人民政府2023年一般公共预算支出4010.22万元，比2022年一般公共预算增加1925.22万元，增长92.32%，主要原因：一是新增其他科学技术支出1100万元，二是新增其他交通运输支出200万元，三是乡镇机构改革，农林水、财政等机构人员下划乡镇，工资福利等支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出860.14万元、占21.45%，教育支出71.99万元、占1.80%，其他科学技术支出1100万元，占27.43%，社会保障和就业支出724.74万元、占18.08%，医疗卫生与计划生育支出98.8万元、占2.44%，节能环保支出156万元、占3.89%，农林水支出695万元、占17.33%，其他交通运输支出200万元，占4.99%，住房保障支出73.56万元、占1.82%。预备费支出30万元，占0.75%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、“一般公共服务支出（类）政府办公室事务（款）一般行政运行（项）”2023年预算860.41万元，比2022年预算增加159.06万元，增长15.60%，增长原因主要是因乡镇机构改革农林水财政等机构人员下划乡镇，人员工资福利增加。

2、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2023年预算安排71.99万元，比2022年预算增增加71.99万元，增长100%，增长原因主要是2022年度漏编制代课教师、退养民师工资预算，后期通过预算调整增加预算。

3、“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）”2023年预算安排1100万元，比2022年预算增加1100万元，增长100%，增长原因主要是招商引资新引进总部经济政策性税源企业，支出增加。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排58.08万元，比2022年预算增加39.11万元，增长206.16%，增长原因主要是退休人员增加生活补助在此项目列支，遗属补助标准提高。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排75.77万元，比2022年预算增加39.32万元，增长107.87%，增长原因主要是一是乡镇机构改革农林水、财政等机构人员下划人员增加工资增加、二缴费基数增加。

6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排37.89万元，比2022年预算增加19.67万元，增长107.96%，增长原因主要是一是乡镇机构改革农林水、财政等机构人员下划人员增加工资增加、二缴费基数增加。

7、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2023年预算安排30万元，比2022年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是2022年漏编制次预算项目。

8、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）”2023年预算安排70万元，比2022年预算减少8万元，下降10.25%，下降原因主要是人员减少。

9、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）” 2023年预算安排295万元，与2022年预算安排一致无增减变化。

10、“社会保障和就业支出（类）其他农村生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）”2023年预算安排15万元，与2022年预算安排一致无增减变化。

11、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）行政运行支出（项）”2023年预算安排143万元，比2022年预算增加140万，增长466.66，增长原因主要是退役军人安置人员工资福利支出在此项目列支。

12、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）” 2023年预算安排64.2万元，比2022年预算增加57.7万元，增长887.69%，增长原因主要是2022年度计生专干人员工资预算编制错误。

13、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2023年预算安排19.38万元，比2022年预算增加5.78万元，增长42.5%，增长原因主要是一是乡镇机构改革农林水、财政等机构人员下划人员增加工资增加、二缴费基数增加。

14、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排8.44万元，比2022年预算增加8.44万元，增长100%，增长原因主要是一是乡镇机构改革农林水、财政等机构人员下划人员增加工资增加、二缴费基数增加。

15、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2023年预算安排6.16万元，比2022年预算增加1.6万元，增长35.08%，增长原因主要是一是乡镇机构改革农林水、财政等机构人员下划人员增加工资增加、二缴费基数增加。

16、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 2023年预算安排0.62万元，比2022年预算减少0.23万元，下降27.05%，下降原因主要是一是保险种类变化。

17、“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）”2023年预算安排156万元，比2022年预算减少304万元，下降66.08%，下降原因主要是压缩开支，厉行节约。

18、“农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）”2023年预算安排100万元，比2022年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是2023年新增加此项目。

19、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2023年预算安排595万元，比2022年预算增加595万元，增长100%，增长原因主要是2022年漏编制此预算项目。

20、“交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）”2023年预算安排200万元，比2022年预算增加200万元，增长100%，增长原因主要是招商引资新引进交通运输业政策性税源企业，支出增加。

21、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排67.77万元，比2020年预算增加16.52万元，增长32.23%，增长原因主要一是人员工资增加缴费基数增加。

19、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排5.79万元，比2022年预算减少25.35万元，下降81.40%，下降原因主要是2022年编制错误，退休人员变化。

20、“预备费（类）”2023年预算安排30万元，比2022年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是应对2023年突发事件支出。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

陈集镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出878.43万元，其中，人员经费798.91万元，公用经费88.52万元。

（一）人员经费789.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费88.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

陈集镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

陈集镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出情况说明

陈集镇人民政府2023年共安排项目支出3131.79万元，比2022年预算增加2201.29万元，增长236.57%，增长原因主要是招商引资新引进总部经济政策性税源企业，支出增加，新引进交通运输业政策性税源企业，支出增加，2022年度漏编制农林水预算支出。主要包括：本年财政拨款安排3131.79万元（其中，一般公共预算拨款安排3131.79万元、政府性基金预算拨款安排0万元、国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。主要包括：村级运转经费、秸秆禁烧、农村特困供养、企业扶持资金、土地复垦等。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

陈集镇2023年预算安排政府采购支出30万元，比2022年预算增加30万元，增长100%，增长原因主要是2022年度没有编制此预算。其中，一般公共预算安排30万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

陈集镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“节能环保-秸秆禁烧”项目。

（1）项目概述。怀远县陈集镇2023年秸秆禁烧主要用于陈集镇区域内午秋两季农业生产期间秸秆禁烧，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

（2）立项依据。依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2022秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知文件要求，编制怀远县陈集镇2023年秸秆禁烧收支预算。《怀远县陈集镇2022秸秆禁烧和综合利用工作方案》

（3）实施主体。怀远县陈集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

（5）项目内容。怀远县陈集镇2023年秸秆禁烧主要用于陈集镇区域内午秋两季农业生产期间秸秆禁烧，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算156万元，主要用于秸秆禁烧办公支出，秸秆打捆离田、粉碎、旋耕等作业费用支出，秸秆禁烧奖励生活补助支出。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			秸秆禁烧项目
主管部门   及代码			怀远县陈集镇人民政府		实施单位	怀远县陈集镇人民政府
项目来源					项目期	2023年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		156万元
			其中：财政拨款		156万元
			上年结转
			其他资金
年度 目标	实现午秋两季无一处火点，镇辖区内卫生整洁、干净、环境优美、改善大气环境
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：秸秆综合利用环境土壤整治亩数	10.4 万亩
				…
		质量指标		指标1：卫生整洁干净、环境优美	实现午秋两季无一处火点，镇辖区内卫生整洁、干净、环境优美
				…
		时效指标		指标1：时间限制	年底完成
				…
		成本指标		指标1：总成本	<=156万
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：促进经济发展	增产增收
				…
		社会效益指标		指标1：保障土壤安全、水源安全不被污染	陈集镇区域内
				…
		生态效益指标		指标1：对环境质量的改善和提升	干净、无污染、环境美
				…
		可持续影响指标		指标1：对环境质量改善的持续影响	持续发展
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众满意	陈集镇区域内大气环境改善、群众满意
				…

 

2.“村级运转”项目。

（1）项目概述。不断加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众的能力。

（2）立项依据。县委县政府及县委组织部相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县陈集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。不断加强基层党组织建设，加强村级治理，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众的能力。

 

（6）年度预算安排。2023年该项目预算595万元，主要用于村两委干部工资报酬、养老保险、体检、医疗补助、村级党组织运转支出。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			村级运转
主管部门   及代码			怀远县陈集镇人民政府		实施单位	怀远县陈集镇人民政府
项目来源					项目期	2023年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		595万
			其中：财政拨款		595万
			上年结转
			其他资金
年度 目标	保障村级组织正常运转，加强村干部的领导能力建设，提高村干部的工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民的生活环境，提高村民的生活水平
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：村两委干部人数	>=84
				指标2：村民委员会数量	12
		质量指标		指标1：确保村级事务正常运转	提高村干部积极性，改善村民生活环境，提高生活水平
				…
		时效指标		指标1：资金在规定时间下达	100%
				…
		成本指标		指标1：总成本	<=595万
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：促进乡村振兴	农村增产增收、环境改善、农户生活水平提高
				…
		社会效益指标		指标1：保障村干部基本权利，增强其幸福感	效果明显，村干部生活水平提高，村级正常运转，增强为民服务的能力
				…
		生态效益指标		指标1：对环境质量的改善和提升	干净优美环境改善，乡村振兴
				…
		可持续影响指标		指标1：加强村干部服务保障体系	稳步提升效果明显
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：群众对村级服务满意	>=95%
				…

 

3.“农村特困供养”项目。

（1）项目概述。提高特困、贫困失能人员生活质量，充分提升这些人群的幸福指数，应养尽养，组织兜底保障。

（2）立项依据。县委县政府及县民政部门相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县陈集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。完善特困供养机构服务功能建设，提升失能半失能特困群体服务能力，扎实做好社会兜底保障。

 

（6）年度预算安排。2023年该项目预算295万元，主要用于分散供养人员生活补助、集中供养人员生活补助，集中供养机构正常运转等支出。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			农村特困供养
主管部门   及代码			怀远县陈集镇人民政府		实施单位	怀远县陈集镇人民政府
项目来源					项目期	2023年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		295万
			其中：财政拨款		295万
			上年结转
			其他资金
年度 目标	履行单位职能，为农村特困人员提供生活保障，提高生活质量，确保农村特困人员老有所养老有所依。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：保障人数	>=217
				指标2：
		质量指标		指标1：安全消防卫生幸福感	消防安全卫生达标幸福感强
				…
		时效指标		指标1：能够及时有效支出保障生活，资金在规定时间下达	100%
				…
		成本指标		指标1：总成本	<=295万
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：收入提高，生活水平提高	效果明显
				…
		社会效益指标		指标1：对特困供养低收入人群应养尽养，落实社会兜底保障	应收尽收，落实社会兜底保障
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：提升民政部门管理能力，有着良好的社会效益	持续影响稳步提升效果明显
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：受助对象服务满意	>=95%
				…

 

4.“企业扶持资金”项目。

（1）项目概述。乡镇所属政策性税源企业扶持资金。

（2）立项依据。县委县政府及县财政税务等部门相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县陈集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。根据企业纳税情况，按照要求对企业进行扶持帮助其发展进一步做大做强。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算1300万元，主要用于属地政策性税源企业扶持资金支出。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			企业扶持资金
主管部门   及代码			怀远县陈集镇人民政府		实施单位	怀远县陈集镇人民政府
项目来源					项目期	2023年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		1300万
			其中：财政拨款		1300万
			上年结转
			其他资金
年度 目标	优化创业创新环境，激发镇区经济创业创新活力，促进镇区经济持续、快速、健康、协调发展
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：企业数量	>=2
				指标2：
		质量指标		指标1：企业扶持资金发放准确率	100%
				…
		时效指标		指标1：能够及时有效支出保障企业发展，资金在规定时间下达	100%
				…
		成本指标		指标1：总成本	1300万
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：考察企业主营业务收入，税收完成，	效果明显
				…
		社会效益指标		指标1：解决劳动就业	效果明显
				…
		生态效益指标		指标1：企业运营是否造成环境污染	企业运营良好，未对环境造成污染
				…
		可持续影响指标		指标1：企业项目是否具有可持续发展能力，是否创造良好的招商环境有利于本地经济发展	持续影响稳步提升效果明显
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：社会公众或服务对象满意	>=95%
				…

5.“退役军人人员经费”项目。

（1）项目概述。退役军人安置人员工资福利待遇。

（2）立项依据。县委县政府及县财政退役军人等部门相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县陈集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。根据县委县政府、县级财政退役军人等部门文件要求发放军人安置人员工资福利待遇。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算143万元，主要用于退役军人安置人员工资福利待遇支出。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			退役军人人员经费
主管部门   及代码			怀远县陈集镇人民政府		实施单位	怀远县陈集镇人民政府
项目来源					项目期	2023年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		143万
			其中：财政拨款		143万
			上年结转
			其他资金
年度 目标	提升政府整体服务水平，确保退役军人事务工作有序进行，保障退役军人安置人员工资福利待遇正常发放
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：退役军人安置人数	11
				指标2：
		质量指标		指标1：退役军人安置人员工资福利待遇发放准确率	100%
				…
		时效指标		指标1：能够及时有效支出保障退役军人安置人员生产生活，资金在规定时间下达	100%
				…
		成本指标		指标1：总成本	143万
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：收入提高，生活水平提高	效果明显
				…
		社会效益指标		指标1：保障退役军人安置人员的归属感和幸福感	效果明显
				…
		生态效益指标		指标1：
				…
		可持续影响指标		指标1：加强退役军人安置人员的服务保障体系建设	持续影响稳步提升效果明显
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意	>=95%
				…

 

6.“乡镇运转经费”项目。

（1）项目概述。保障乡镇正常运转。

（2）立项依据。县委县政府及县财政退役军人等部门相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县陈集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。保障乡镇各个部门正常运转，更好的为人民服务。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算159.6万元，主要用于乡镇各个部门正常运转办公支出。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			乡镇运转经费
主管部门   及代码			怀远县陈集镇人民政府		实施单位	怀远县陈集镇人民政府
项目来源					项目期	2023年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		159.6万
			其中：财政拨款		159.6万
			上年结转
			其他资金
年度 目标	全力保障乡镇正常工作的开展，维持乡镇工作有效运转
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：行政事业单位	5
				指标2：
		质量指标		指标1：水电刚性开支，办公用品、出差补助拨付准确率	100%
				…
		时效指标		指标1：能够及时有效支出保障各个部门正常运转，资金在规定时间下达	100%
				…
		成本指标		指标1：总成本	159.6万
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：节约办公耗材，节约水电	效果明显
				…
		社会效益指标		指标1：:提高办公效率	效果明显
				指标2：服务群众能力显著增强	效果明显
		生态效益指标		指标1：提高办事效率，环境改善	持续影响稳步提升效果明显
				…
		可持续影响指标		指标1：经费使用年限	>=1
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意	>=95%
				…

 

7.“土地复垦经费”项目。

（1）项目概述。陈集镇土地复垦项目，形成风格化，规整化，便于机械作业。

（2）立项依据。县委县政府及县财政国土等部门相关文件精神。

（3）实施主体。怀远县陈集镇人民政府

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

（5）项目内容。调整土地利用结构、土地规划、农田治理等。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算100万元，主要用于农田治理等相关支出。

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			土地复垦经费
主管部门   及代码			怀远县陈集镇人民政府		实施单位	怀远县陈集镇人民政府
项目来源					项目期	2023年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		100万
			其中：财政拨款		100万
			上年结转
			其他资金
年度 目标	全力保障土地复垦农田治理工作的开展，通过土地复垦，新增耕地面积，使农田布置规整，田块平整，便于项目区统一管理和科学种田，为实施科技兴农打下良好基础。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：行政村	2
				指标2：
		质量指标		指标1：土地平整，布置规整，便于管理，高质量种田	效果明显
				…
		时效指标		指标1：能够及时有效支出保障复垦项目有序推进，资金在规定时间下达	100%
				…
		成本指标		指标1：总成本	100万
				…
		…
	效益指标	经济效益指标		指标1：耕地面积增加，集约化规模化种田，村民收入增加	稳步提升、效果明显
				…
		社会效益指标		指标1：:土地资源再利用有所增强，绿化面积有所增加	效果明显
		生态效益指标		指标1：农业生产环境有效提高，绿化建设有效提高	持续影响、效果明显
				…
		可持续影响指标		指标1：改善农业生产条件，促进农业经济有效改善	效果明显，稳步推进
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意	>=95%
				…

 

（二）绩效目标设置情况。

2023年，陈集镇人民政府17个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3131.79万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。在部门预算中反映村级运转、农村特困供养、企业扶持项目等项目绩效目标表，具体见“第四部分 附件”。

（三）机关运行经费。

陈集镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算878.43万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2022年预算276.07减少万元，下降23.91%。，下降主要原因是厉行节约压缩一般性非必要开支。

（四）国有资产占用使用情况。截至2022年12月31日，陈集镇人民政府共有车辆2辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、上年结转：指以前年度安排、结转到本年度仍按原用途继续使用的资金。

11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

 

第四部分  2023年部门预算公开附表

 

附件：附件1陈集镇2023年度单位预算公开表.xls

      附件2陈集镇人民政府2023年部门项目绩效目标表.xlsx