怀远县陈集镇人民政府2022年部门预算

 

怀远县陈集镇人民政府2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.怀远县陈集镇人民政府2022年收支总表

2.怀远县陈集镇人民政府2022年收入总表

3.怀远县陈集镇人民政府2022年支出总表

4.怀远县陈集镇人民政府2022年财政拨款收支总表

5.怀远县陈集镇人民政府2022年一般公共预算支出表

6.怀远县陈集镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7.怀远县陈集镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

8.怀远县陈集镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.怀远县陈集镇人民政府2022年项目支出表

10.怀远县陈集镇人民政府2022年政府采购支出表

11.怀远县陈集镇人民政府2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

              

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

　（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十） 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县陈集镇人民政府2022年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

 

 

三、2022年度主要工作任务

（一）根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2023年各项收入和支出因素，为做好2023年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）更加注重乡镇企业发展。围绕“明确定位、完善功能、集约发展、提升水平”目标，突出镇区工业小区优先建设地位，建设乡镇农民工创业园，利用社会资本建设标准化厂房，推动资金、资源、政策向创业园集聚，增强吸纳和带动能力，提升创业园综合承载能力，鼓励粮食深加工企业向创业园集中，把农民工创业园打造成乡镇企业突破发展的重要平台。

（五）更加注重项目服务质量。强化服务理念，在服务项目建设的过程中将干部培养成懂项目的专家、抓项目的能手、建项目的干将。对各类在我镇建设的项目提供全方位服务，为项目顺利建设创造条件、解决问题，提高项目建设质量。要加大现场办公力度，做到第一时间发现问题，第一时间解决问题，让各部门今后投放项目放心、顺心、舒心。

    （六）巩固提升特色优势产业。一是优化布局。发挥区位优势，注重生产布局，巩固提升水产养殖、树莓加工等优势主导产业，大力发展特色观光旅游生态农业。二是培育龙头。支持专业合作社和农业龙头企业发展，充分发挥他们的辐射带动作用，加快农业精品化、标准化发展步伐。三是抓好服务。加强农情通报，发挥好全镇农技人员的指导作用，深入田间地头开展技术指导，提升科学化种植养殖水平。

（七）加强农村基础设施建设。农业项目建设为平台，大力实施好农业综合开发、国土整治、小农水、扶贫等项目，不断改善农业生产条件，提高抵御自然风险的能力。

（八）全面落实各项惠农政策。一是认真贯彻中央各项精神，落实好耕地保护补贴等强农惠农政策。二是推进“一村一品”农业特色产业，加大对特色农业和优势产业的投入。三是稳步推进脱贫攻坚，

加大精准扶贫工作力度，落实精准扶贫，精准脱贫各项举措。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

                                                                部门（单位）公开表1

     怀远县陈集镇人民政府2022年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   怀远县陈集镇人民政府2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                            部门（单位）公开表3

     怀远县陈集镇人民政府2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

 

 

 

 

                                                               部门（单位）公开表4

怀远县陈集镇人民政府2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

 

部门（单位）公开表5

怀远县陈集镇人民政府2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6怀远县陈集镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                部门（单位）公开表7

怀远县陈集镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：怀远县陈集镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门（单位）公开表8

 

 

 

                      部门（单位）公开表9

怀远县陈集镇人民政府2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

 

       部门（单位）公开表10

注：怀远县陈集镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             部门（单位）公开表11

注：怀远县陈集镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县陈集镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县陈集镇人民政府2022年收支总预算2085万元，收入全部是一般公共预算拨款收入2085万元，支出包括：一般公共服务支出1019.47万元、占48.9%，公共安全3万元、占0.14%，社会保障和就业支出464.64万元、占22.29%，卫生健康支出25.5万元、占1.22%，节能环保支出460万元、占22.06%，城乡社区支出30万元、1.44%，住房保障支出82.39万元、占3.95%。

二、关于2022年收入总表的说明

怀远县陈集镇人民政府2022年收入预算2085万元，其中，本年收入2085万元，上年结转结余0万元。

本年收入2085万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2085万元，占100%，比2021年预算减少335万元，下降13.84%，下降原因主要是压缩一般性开支，占收入预算100%。

三、关于2022年支出总表的说明

怀远县陈集镇人民政府2022年支出预算2085万元，比2021年预算减少335万元，下降13.84%，下降原因主要是压缩一般性开支。其中，基本支出安排1154.5万元，占支出预算55.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出930.5万元，占支出预算44.63%，主要用于：一是秸秆禁烧与城乡社区环境整治等项目，三是扶贫办公支出，四是人**检综治群团退役军人等办公。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

怀远县陈集镇人民政府2022年财政拨款收支预算2085万元。收入按资金来源分为：收入全部是一般公共预算拨款收入2085万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2085万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1019.47万元、占48.9%，公共安全3万元、占0.14%，社会保障和就业支出464.64万元、占22.29%，卫生健康支出25.5万元、占1.22%，节能环保支出460万元、占22.06%，城乡社区支出30万元、1.44%，住房保障支出82.39万元、占3.95%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县陈集镇人民政府2022年一般公共预算支出2085万元，比2021年预算减少335万元，下降13.84%，主要原因是压缩一般性开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1019.47万元、占48.9%，公共安全3万元、占0.14%，社会保障和就业支出464.64万元、占22.29%，卫生健康支出25.5万元、占1.22%，节能环保支出460万元、占22.06%，城乡社区支出30万元、1.44%，住房保障支出82.39万元、占3.95%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2022年预算安排5万元，比2021年预算增加2万元，增长66.67%，增长原因是人大代表人数的增加。

2.“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2022年预算1010.47万元，比2021年预算增加124.47万元，增长14.05%，增长原因主要是一是人员工资增加、二是目标考核等奖金增加、退役军人安置人员工资。

3.“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”2022年预算4万元，与2021年预算安排一致无增减变化。

4.“公共安全支出（类）司法（款）法制建设（项）”2022年预算3万元，与2021年预算安排一致无增减变化。

5.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2022年预算安排18.97万元，比2021年预算增加8.04万元，增长73.56%，增长原因主要是离退休人员人数的增加。

6.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排36.45万元，比2021年预算减少39.63万元，下降52.09%，下降原因主要是2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出合并在一项预算中。

7.“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算安排18.22万元，比2021年预算增加18.22万元，增长100%，增长原因主要是2022年新增加预算安排项目。

8.“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2022年预算安排78万元，与2021年预算安排一致无增减变化。

9.“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）” 2022年预算安排295万元，比2021年预算增加20万元，增长7.27%，增长原因主要是农村特困人员人数增加。

10.“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）”2022年预算安排15万元，与2021年预算安排一致无增减变化。

11.“社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）行政运行支出（项）”2022年预算安排3万元，与2021年预算安排一致无增减变化。

12.“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）” 2022年预算安排6.5万元，比2021年预算减少69万元，下降91.39%，下降原因主要是本年计生专干工资未列入其中。

13.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排13.6万元，比2021年预算减少8.35万元，下降38.04%，下降原因主要是2021年行政单位医疗支出和行政单位医疗支出合并在一项预算项目中 。

14.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排4.56万元，比2021年预算增加4.56万元，增长100%，增长原因主要是2022年新增加预算安排项目。

15.“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 2022年预算安排0.85万元，比2021年预算增加0.85万元，增长100%，增长原因主要是2022年新增加预算安排项目。

16.“节能环保支出（类）污染防治支出（款）大气（项）”2022年预算安排460万元，比2021年预算增加84万元，增长22.34%，增长原因主要是秸秆禁烧工作经费和作业经费的增加。

17.“城乡社区支出（类）城乡社区卫生（款）城乡社区卫生（项）”2022年预算安排30万元，与2021年预算安排一致无增减变化。

18.“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排51.25万元，比2021年预算增加0.85万元，增长1.69%，增长原因主要是人员工资增加缴费基数增加。

19.“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排31.14万元，比2021年预算减少1.02万元，下降3.17%，下降原因主要是2021年人员提租补贴测算金额不足。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县陈集镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1154.5万元，其中，人员经费859.16万元，公用经费295.34万元。

（一）人员经费859.16万元，主要包括:基本工资131.04万元、津贴补贴107.27万元、奖金7.39万元、绩效工资15.11万元、机关事业单位基本养老保险费36.45万元、职业年金缴费18.22万元、职工基本医疗保险缴费13.6万元、公务员医疗补助缴费4.56万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金51.25万元、其他工资福利支出314.6万元、工会经费4.56万元、退休费5.51万元、生活补助10.13万元、医疗费补助1.84万元、对其他个人和家庭的补助支出136万元。

（二）公用经费295.34万元，主要包括：办公费125.98万元、手续费0.5万元、水费6万元、电费12万元、邮电费15万元、差旅费18万元、维修（护）费8万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费12万元、劳务费10万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用34.86万元、其他商品服务支出30万元、办公设备购置10万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

怀远县陈集镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县陈集镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

怀远县陈集镇人民政府2022年预算共安排项目支出930.5万元，比2021年预算增加471.5万元，增长102.72%，增长原因主要是今年五保供养等支出也列入项目预算。主要包括：本年财政拨款安排930.5万元（其中，一般公共预算拨款安排930.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

怀远县陈集镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

怀远县陈集镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“秸秆禁烧和综合利用-办公费、劳务费”项目。

（1）项目概述。怀远县陈集镇2022年秸秆禁烧主要用于陈集镇区域内午秋两季农业生产期间秸秆禁烧，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

（2）立项依据。依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2022秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知文件要求，编制怀远县陈集镇2022年秸秆禁烧收支预算。

（3）实施主体。怀远县陈集镇人民政府

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。怀远县陈集镇2022年秸秆禁烧主要用于陈集镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。秸秆禁烧工作经费150万，作业经费310万。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算460万元，主要用于一秸秆禁烧办公支出二秸秆打捆离田、粉碎、旋耕等作业费用支出三秸秆禁烧奖励支出。

（7）绩效目标。

 

2.“五保供养-其他对个人和家庭的补助支出”项目。

（1）项目概述。陈集镇分散供养约191人、集中供养约37人每月生活补助支出。

（2）立项依据。保障陈集镇特困供养人员的生活，保持社会的稳定团结。

（3）实施主体。怀远县陈集镇人民政府

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日

（5）项目内容。保证五保供养经费按时发放。陈集镇分散供养约191人、集中供养约37人每月生活补助支出。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算295万元，主要用于陈集镇分散供养约191人和集中供养约37人每月生活补助的发放。

（7）绩效目标。

 

（二）机关运行经费。

怀远县陈集镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算1155万元，比2021年预算减少806万元，下降41.4%，下降主要原因是2022年项目预算支出的增加。

（三）政府采购情况。

怀远县陈集镇人民政府2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县陈集镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆、单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费*0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，怀远县陈集镇人民政府13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款930.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、上年结转：指以前年度安排、结转到本年度仍按原用途继续使用的资金。

十一、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

 

第五部分 附件

附件：怀远县陈集镇人民政府2022年预算公开表.xls