怀远县陈集镇人民政府2021年部门决算

 

怀远县陈集镇人民政府2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

目  录

第一部分 怀远县陈集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县陈集镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县陈集镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怀远县陈集镇人民政府2021年度部门决算情况

 

第一部分 怀远县陈集镇人民政府概况

一、部门职责

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加**生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；

（6）加强本级财政的监督和管理；

（7）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护并改善生活环境和生态环境；

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

（10）承办本级党委政府、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县陈集镇人民政府2021年度部门决算包括：怀远县陈集镇人民政府本级决算和怀远县陈集镇人民政府所属事业单位决算，与预算比较，增加1户，为怀远县陈集镇公共卫生管理站。

纳入怀远县陈集镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

 

第二部分 怀远县陈集镇人民政府2021年度部门决算表

 

怀远县陈集镇人民政府2021年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 怀远县陈集镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2706.83万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2706.83万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加719.9万元，增长36.23%，主要原因：一是惠民补贴标准提高，人员工资增加；二是积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入较上年稳步增长；三是节能环保支出增加，农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2706.83万元，其中：财政拨款收入2706.83万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2706.83万元，其中：基本支出2168.46万元，占80.11%；项目支出538.36万元，占19.89%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2706.83万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2706.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加719.9万元，增长36.23%，主要原因：一是惠民补贴标准提高，人员工资增加；二是积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入较上年稳步增长；三是节能环保2020年部分秸秆离田费用在今年支出增加，农林水中土地复垦治理费用支出增加。

 

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2706.83万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加719.9万元，增长36.23%。主要原因一是惠民补贴标准提高，人员工资增加；二是节能环保支出增加，农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2706.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出686.09万元，占25.35%;教育（类）支出61.14万元，占2.26%；社会保障和就业（类）支出383.7万元，占14.18%；卫生健康（类）支出84.01万元，占3.1%；节能环保（类）支出515.17万元，占19.03%；城乡社区（类）支出26万元，占0.96%；农林水（类）支出891.71万元，占32.94%；住房保障（类）支出59.01万元，占2.18%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2420.31万元，支出决算为2706.83万元，完成年初预算的111.84%。决算数大于预算数的主要原因:节能环保支出和农林水支出的增加。其中:基本支出2168.46万元，占80.11%；项目支出538.36万元，占19.89%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为893.29万元，支出决算为686.09万元，完成年初预算的78.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控各项支出，机关运行费大幅下降。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为78万元，支出决算为61.14万元，完成年初预算的78.38%，决算数小于预算数的主要原因是学区对代课教师未考核完毕，绩效工资未及时发放。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.93万元，支出决算为10万元，完成年初预算的91.49%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人数较少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为76.08万元，支出决算为49.85万元，完成年初预算的65.52%，决算数小于预算数的主要原因是减税降费，单位养老保险缴费比例下降。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为79.8万元，支出决算为79.8万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致的。

6. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为275万元，支出决算为244.05万元，完成年初预算的88.75%，决算数小于预算数的主要原因是农村五保户供养人员减少。

7. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为75.5万元，支出决算为56.06万元，完成年初预算的74.25%，决算数小于预算数的主要原因是受计划生育政策影响，计生专项工作开展减少。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.95万元，支出决算为27.95万元，完成年初预算的127.33%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员增加。

9.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为376万元，支出决算为515.17万元，完成年初预算的137.01%，决算数大于预算数的主要原因一是夏秋二季大范围开展秸秆粉碎与打捆离田作业，二是上一年度秋季的秸秆打捆离田作业费用在本年度进行结算的。

10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是城乡社区公共设施相关经费为上级单位拨付。

11. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为186.51万元，决算数大于预算数的主要原因是农业生产相关经费为上级单位拨付。

12. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为331.38万元，决算数大于预算数的主要原因是土地复垦相关经费为上级单位拨付。

13. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为402万元，支出决算为373.82万元，完成年初预算的78.1%，决算数小于预算数的主要原因是村干部人数减少。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为50.4万元，支出决算为53.72万元，完成年初预算的106.59%，决算数大于预算数的主要原因是公务人员的增加。

15. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为32.16万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的16.45%，决算数小于预算数的主要原因是在职在编人员提租补贴在工资当中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2168.46万元，其中：人员经费1515.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费653.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县陈集镇人民政府2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省怀远县陈集镇人民政府2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省怀远县陈集镇人民政府机关运行经费支出653.45万元，比2020年增加368.46万元，增长129.29%，主要原因一是办公用房维修、办公设备更新改造，经费增加，二是午秋两季秸秆禁烧劳务费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，安徽省怀远县陈集镇人民政府采购支出总额26.5万元，其中：政府采购货物支出26.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省怀远县陈集镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金531.4万元，占项目预算总额的118.35%。从评价情况看，从评价情况看，9个项目成效显著，达到了预期绩效目标，比如镇政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，空气质量得到明显改善；镇政府开展社会综合治理，成功创建平安乡镇。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了陈集镇社会、经济等各项工作正常运转。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

在2021年度部门决算中反映“秸秆禁烧”、“人大工作经费”、“ 环境整治与文明创建”等9个项目绩效自评结果。

（1）、“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为376万元，执行数为515万元，完成预算的136.97%。项目绩效目标完成情况：一是镇政府提高了秸秆粉碎还田的要求，在杜绝了秸秆焚烧所造成的大气污染的同时加强了增肥增产作用；二是镇政府对村级午秋二季秸秆禁烧工作力度的进一步加强，使全镇空气质量得到明显改善。发现的主要问题及原因：执行数远多于预算数，原因主要是秸秆收储支出费用的增加，之后将对支出明细严格把关，依据事实制定相应预算。

（2）、“人大工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“ 人大工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为2.4万元，完成预算的80%，项目绩效目标完成情况较好，推动人大工作正常运行，保障人大代表参政议政的权益。

（3）、“ 退役军人事务管理工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“ 退役军人事务管理工作经费”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：退役军人事务管理工作相关经费从办公经费中支出，保障退军站平稳正常运行，为我镇双拥工作建设添砖加瓦。发现的主要问题及原因：资金配套不足，在一定程度上影响制约职能作用发挥。原因是不能满足部门开展业务工作，不利于各项业务工作的连续性、统一性、规范性。

(4)、“ 环境整治与文明创建”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“ 环境整治与文明创建”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：镇区内环境卫生基本整洁，村容村貌得到提升。发现的主要问题及原因：2021年未有环境整治项目计划指标申请。下一步我镇将争取项目资金支持，并提高预算准确性，加强资金监管力度。

(5)、“ 综治信访维稳工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“ 综治信访维稳工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为9万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：综治工作管理水平得到了提高，为镇群众生活提供了一定保障。

(6)、“ 扶贫工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“ 扶贫工作经费”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为18万元，执行数为5万元，完成预算的27.78%。项目绩效目标完成情况：较好地推进陈集镇农业农村现代化，促进陈集镇人居、教育、医疗各方面发展，为困难户人群生活提供了一定保障。

(7)、“ 群团经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“ 群团经费”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：切实保障了陈集镇群团部门（工会、共青团、文联、妇联、科协、工商联、残联等）各专项工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：2021年此项目无大额支出,群团工作相关经费从办公经费中支出，之后将严格按照预算项目进行核算。

(8)、“ 法制工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“ 法制工作经费”项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

2021年未有法制工作经费项目计划申请。

    (9)、“纪检工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“ 纪检工作经费”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。2021年此项目无大额支出，小额支出都在行政运行中列支，之后将严格按照预算项目进行核算。

绩效自评表见附件。

3.部门评价项目绩效评价结果。。

《2021年度综治信访维稳工作经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：陈集镇2021年综治经费项目绩效评价报告.doc
附件2：陈集镇2021年项目支出绩效自评表.xlsx
附件3：陈集镇2021年决算数据表.xls