怀远县褚集镇2017年财政预算执行情况

怀远县褚集镇2017年部门决算情况

一、部门主要职能
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
    2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
    4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
    5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
    6、 加强镇级财政的监督和管理。
    7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
    8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
    9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
    10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，安徽省怀远县褚集镇2017年度部门决算包含褚集乡政府本级及所属事业单位决算。与预算比较，无增减变化。三、褚集镇2017年度部门决算报表（具体报表见附件）
四、褚集镇2017年度部门决算说明
（一）2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入总计1909.05万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1909.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少215.23万元，增长-10.32%，主要原因：收入减少。
（二）2017年度收入决算情况说明
本年收入合计1909.05万元，其中：财政拨款收入1909.05万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1909.05万元，其中：基本支出1469.33万元，占76.97%；项目支出439.72万元，占23.03%；经营支出0万元，占0%。
（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计1909.05万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1909.05万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少215.23万元，增长-10.32%，主要原因：收入减少。
（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入1909.05万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少215.23万元，增长-10.32%。主要原因：是收入减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出1909.05万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少215.23万元，增长-10.32%。主要原因是收入减少
3.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为1764.7万元，支出决算为1909.05万元，完成年初预算的108.18%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资的增长；二是社会保障和就业支出增加。其中基本支出1469.33万元，占76.97%；项目支出439.72万元，占23.03%。具体情况如下：
    1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出在业务处理上放在了行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）上。
    2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为449.5万元，支出决算数为433.25万元，完成年初预算的96.38%，决算数小于预算数的主要原因是、人大事务、纪检监察事务、群众团体事务等的支出在业务处理上都压缩了开支，还有些当年的发票没有支付。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：该项支出在业务处理上放在了行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）上。
4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：该项支出在业务处理上放在了行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）上。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元，该项收支在业务处理上放在了行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）上。
    6.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为41.3万元，支出决算为89.39万元，完成年初预算的216.44%，决算数大于预算数的主要原因一、提高教师工资待遇，二、新增了教师绩效工资和偏远教师生活补贴等。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为360.6万元，支出决算为410.25万元，完成年初预算的113.77%，决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员补助 。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、其他优抚支出（项）年初预算为43万元，支出决算为52.39万元，完成年初预算的121.84%，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金及义务兵优待提标。
9.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）年初预算为216万元，支出决算为228.63万元，完成年初预算的105.85%，决算数大于预算数的主要原因是分散、集中供养人员生活费标准的提高。
10.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为6.79万元，支出决算为11.37万元，完成年初预算的167.45%，决算数大于预算数的主要原因是定补提标。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务、（款）行政运行（项）年初预算为72.6万元，支出决算为115.2万元，完成年初预算的158.68%，决算数大于预算数的主要原因是一人员增资因素。
12.社会保障和就业支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）年初预算为12.59万元，支出决算为90.34万元，完成年初预算的717.55%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员提高社保标准。
13.节能环保支出（类）污染防治（款)大气（项）年初预算为60万元，支出决算为230.83万元，完成年初预算的384.72%，完成决算数大于预算数的主要原因是上级补助造成的支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款)行政运行（项）年初预算为41万元，支出决算为35.34万元，完成决算数小于预算数的主要原因是镇政府经费不足无力支出。
15.农林水支出（类）农业（农林水支出）（款）行政运行、事业运行（项）年初预算为353.3万元，支出决算为379.3万元，完成年初预算的107.36%，决算数大于预算数的主要原因是村补助增加。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为21.22万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的166.16%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。
   （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1909.05万元，其中人员经费1221.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费687.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
褚集镇2017年度没有政府性基金收入和支出
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度褚集镇机关运行经费433.25万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2017年度褚集镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，褚集镇共有车辆1辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，褚集镇按照指向明确、合理可行的原则，对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金650万元。全年共组织对3个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效自评，涉及财政资金650万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。