第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，褚集镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。褚集镇2021年收支总预算2306.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

褚集镇2021年度收入预算2306.87万元，其中，一般公共预算拨款收入2306.87万元，比2020年预算减少123.35万元，下降5.08%，原因主要是响应号召，压减预算。

三、关于2021年支出预算情况说明

褚集镇2021年度支出预算2306.87万元，比2020年预算减少123.35万元，下降5.08%，原因主要是响应号召，压减预算；其中，基本支出安排1036.77万元，占支出预算44.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1270.1万元，占支出预算55.06%，主要用于环境整治和村级转移支付。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

褚集镇2021年财政拨款收支预算2306.87万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2306.87万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2306.87万元。支出按功能分类分为：一般公共服务814.32万元，占35.3%；教育支出100万元，占4.33%；社会保障和就业支出498.85万元，占21.62%；医疗卫生支出66.72万元，占2.89%；节能环保支出391万元，占16.95%；城乡社区支出15万元，占6.5%；农林水支出349万元，占15.13%。住房保障支出71.98万元，占3.12%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

褚集镇2021年一般公共预算拨款2306.87万元，比2020年预算拨款减少123.35万元，下降5.08%，原因主要是响应号召，压减预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务814.32万元，占35.3%；教育支出100万元，占4.33%；社会保障和就业支出498.85万元，占21.62%；医疗卫生支出66.72万元，占2.89%；节能环保支出391万元，占16.95%；城乡社区支出15万元，占6.5%；农林水支出349万元，占15.13%。住房保障支出71.98万元，占3.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排3万元，比2020年预算减少2万元，下降0.4%，下降原因主要是响应号召，压减预算。

2、“一般公共服务（类）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2021年预算806.32万元，比2020年预算减少26.06万元，下降3.13%，下降原因主要是响应号召，压减预算。

3、“一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）”2021年预算安排3万元，比2020年预算增加0万元，增长（下降）0%。

4、“一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）”2021年预算安排2万元，比2020年预算增加0万元，增长（下降）0%。

5、“教育（类）普通教育（款）小学教育（项）”2021年预算安排100万元，比2020年预算增加0万元，增长（下降）0%。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排71.85万元，比2020年预算增加9.41万元，增长15.07%，增长原因主要是社保缴费基数的提高。

4、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年预算安排20万元，比2020年预算减少51万元，下降255%，下降原因主要是响应号召，压减预算。

5、“社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”2021年预算安排35万元，比2020年预算增加0万元，增长（下降）0%，

6、“社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）”2021年预算安排2万元，比2020年预算增加0万元，增长（下降）0%，

7、“社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）”2021年预算安排280万元，比2020年预算增加26万元，增长10.24%，增长（下降）原因主要是去年预算没有满足实际支出。

8、“社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助位（项）”2021年预算安排88万元，比2020年预算增加71.8万元，增长443.21%，增长原因主要是社会定补项目的增加。

9、“社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）” 2021年预算安排2万元，比2020年预算增加0万元，增长（下降）0%，

10、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2021年预算安排45万元，比2020年预算增加0万元，增长（下降）0%，

11、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排17.54万元，比2020年预算增加2.1万元，增长13.6%，增长原因主要是医疗保险基数的增加。

12、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2021年预算安排4.18万元，比2020年预算增加0.32万元，增长8.29%，增长原因主要是医疗补助基数的增加。

 

13、“节能环保（类）污染防治（款）大气（项）” 2021年预算安排391万元，比2020年预算减少93万元，下降19.21%，下降原因主要是响应号召，压减预算。

14、“城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）” 2021年预算安排15万元，比2020年预算增加0万元，增长（下降）0%，

15、“农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2021年预算安排349万元，比2020年预算减少114.8万元，下降24.75%，下降原因主要是响应号召，压减预算。

16、“住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）” 2021年预算安排43.35万元，比2020年预算增加25.25万元，增长139.5%，增长原因主要是住房公积金基数的提高。

17、“住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）” 2021年预算安排28.63万元，比2020年预算增加28.63万元，增长原因主要是去年无此项预算安排。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

褚集镇2021年度一般公共预算基本支出1036.77万元，其中，工资福利支出728.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出308.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

褚集镇2021年度安排项目支出1270.1万元，其中，一般公共预算安排1270.1万元。主要包括：秸秆禁烧项目、五保供养支出项目、村级转移支付项目、社会定补项目等。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县禇集镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县禇集镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县禇集镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算806.32万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少26.06万元，下降3.13%，下降主要原因是响应号召，压减预算。

（二）政府采购情况。 

怀远县禇集镇人民政府2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

怀远县禇集镇人民政府2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

2021年“秸秆禁烧”项目

1、项目概述。怀远县禇集镇2021年秸秆禁烧主要用于禇集镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

2、立项依据。依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2017年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（怀办发[2017]37号）文件要求，编制怀远县褚集镇2020年秸秆禁烧收支预算。

3、实施主体。怀远县褚集镇人民政府

4、实施方案。2021年计划对禇集镇区域内9.4万亩午秋季小麦、玉米、水稻秸秆进行打捆、旋耕或粉碎作业。

5、实施周期。2021年5月20日至2021年12月31日。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1200万元，其中，2021年安排391万元，2022年安排400万元，2023年安排409万元。

（2）年度预算安排。

2021年该项目预算391万元，主要用于午秋两季秸秆粉碎、打捆、旋耕及宣传、帐篷、禁烧人员生活交通补助等。 

7、绩效目标和指标。            

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
	项目名称	褚集镇秸秆禁烧项目
	项目实施单位	怀远县褚集镇
	项目属性	□新增项目     □延续项目				项目 周期	2021-2023
	项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	1200		年度资金总额（2021年）	391
		其中：财政拨款	1200		其中：财政拨款	391
		其他资金			其他资金
	项目概况	怀远县褚集镇2021年秸秆禁烧主要用于褚集镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。
	总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
		实现2021-2023年午秋两季无一处火点				实现2021年午秋两季无一处火点
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	秸秆禁烧管控面积	9.4万亩	数量指标	秸秆禁烧管控面积	9.4万亩
			质量指标	控制禁烧范围合格率	100%	质量指标	控制禁烧范围合格率	100%
			时效指标	资金在规定时间下达率	≥100%	时效指标	资金在规定时间下达率	≥100%
				各项任务完成及时率	100%		各项任务完成及时率	100%
			成本指标	预算控制率	≤100%	成本指标	预算控制率	≤100%
		效益指标	经济效益指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产，农民经济收入提高	成效显著	经济效益指标	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产，农民经济收入提高	成效显著
			社会效益指标	提升人们对环境保护意识	效果明显	社会效益指标	提升人们对环境保护意识	效果明显
			生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标	是否对生态环境有不良影响	否
			可持续影响指标	改善农村环境	效果明显	可持续影响指标	改善农村环境	效果明显
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥96%	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥96%

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县禇集镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算财政拨款1270.1万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县禇集镇人民政府共有车辆1辆，其中：其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：怀远县褚集镇人民政府2021年部门预算公开表

褚集镇2021年部门预算公开表.xls