怀远县褚集镇人民政府2020年度部门决算

 

怀远县褚集镇人民政府2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

目  录

 

第一部分 怀远县褚集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县褚集镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县褚集镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

怀远县褚集镇人民政府2020年度部门决算情况

 

第一部分 怀远县褚集镇人民政府概况

一、部门职责

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理。

（7）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县褚集镇人民政府2020年度部门决算包括：怀远县褚集镇人民政府本级决算和怀远县褚集镇人民政府属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入怀远县褚集镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	禇集镇政府本级
2	禇集镇党委
3	禇集镇经管站
4	禇集镇文化站
5	禇集镇退役军人站

 

第二部分 怀远县褚集镇人民政府2020年度部门决算表

具体表格见附件

第三部分 怀远县褚集镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3129.69万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3129.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年2560.59万元相比，收、支总计各增加569.1万元，增长22.2%，主要原因：一是积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入稳步增长；二是惠民补贴标准提高，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3129.69万元，其中：财政拨款收入3129.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3129.69万元，其中：基本支出3129.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3129.69万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3129.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年2560.59万元相比，财政拨款收、支总计各增加569.1元，增长22.2%，主要原因：一是积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入稳步增长；二是惠民补贴标准提高，人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3129.69万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加569.1万元，增长22.2%。主要原因一是新增农田建设支出，农林水支出较上年增长869.13万元；二是惠民补贴标准提高，人员工资增加,新增提租补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3129.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出796.84万元，占25.46%;教育（类）支出98.89万元，占3.16%；社会保障和就业（类）支出406.36万元，占12.98%；卫生健康（类）支出139.97万元，占4.47%；节能环保（类）支出385.39万元，占12.31%；农林水（类）支出1285.84万元，占41.09%；住房保障（类）支出16.4万元，占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2430.2万元，支出决算为3129.69万元，完成年初预算的128.78%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增农田建设支出，农林水支出较上年增长869.13万元；二是惠民补贴标准提高，人员工资增加,新增提租补贴。其中:基本支出2744.3万元，占87.69%；项目支出385.39万元，占12.31%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为406.88万元，支出决算为287.38万元，完成年初预算的70.64%，决算数小于预算数的主要原因是人大代表活动开展较少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为430.5万元，支出决算为508.86万元，完成年初预算的118.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是群团活动开展较少。

4.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为100万元，支出决算为98.89万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于预算数的主要原因是代课教师人数减少。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为62.44万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的47.76%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离和自然减员。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业职业年金缴费支出（项）。年初预算为71万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的20.10%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调离和自然减员。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为35万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的11.26%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员的减少。

8.社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为254万元，支出决算为271.93万元，完成年初预算的107.06%，决算数大于预算数的主要原因是特困人员人数增加。

10.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助位（项）。年初预算为16.2万元，支出决算为84.4万元，完成年初预算的520.99%，决算数大于预算数的主要原因是民政优待资金支出的增加。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为45万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于预算数的主要原因是政府削减了计划生育经费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.44万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的78.69%，决算数小于预算数的主要原因是本单位在职人员的调出。

13.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为484万元，支出决算为315.39万元，完成年初预算的65.16%，决算数小于预算数的主要原因是部分秸秆禁烧经费放在2021年支出。

14.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助村庄清洁行动环境整治经费。

15.农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为847.51万元，决算数大于预算数的主要原因是加快农业建设步伐，投入力度加大，上级补助增减挂工作经费和土地复垦工作经费。

16.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为463.8万元，支出决算为438.33万元，完成年初预算的94.51%，决算数小于预算数的主要原因是村两委换届后村干部人数减少。

17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为18.1万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的90.61%，决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2744.29万元，其中：人员经费1737.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出、生活补助；公用经费1006.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县禇集镇人民政府2020年没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县褚集镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，怀远县禇集镇人民政府机关运行经费支出796.84万元，比2019年增加104.32万元，增长15.06%，主要原因是人员的增加及设备配置的增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，怀远县禇集镇人民政府采购支出总额7.45万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，怀远县禇集镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共秸秆禁烧污染防治1个项目，涉及资金315.39万元，占项目预算总额的65.16%。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

禇集镇共组织对秸秆禁烧污染防治项目开展了重点绩效评价，涉及资金315.39万元。上述项目均自行开展绩效评价。从评价情况看，秸秆禁烧做到了不冒一股烟、不烧一把火、空气清新、水质优良。

组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，所有支出基本合理，能依照财经纪律、遵守经济规律，保证了党委政府正常运转，大致完成了年初预算安排。

2.部门决算中项目绩效自评结果

怀远县禇集镇人民政府在2020年度部门决算中公开“秸秆禁烧”项目绩效自评结果。

“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为484万元，执行数为315.39万元，完成预算的65.16%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标，比如镇政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，使全镇全年无一处火点发生，空气质量得到明显改善。但从目前情况来看还存在三个问题：一是秋季禁烧工作在下半年乡镇工作任务重，支出材料无法及时整理好履行报账手续；二是每年政府对此项工作投入的人力、物力过大，运行成本太高；三是平时宣传、教育不够到位，只是在午秋两季开展此项工作时才加强宣传、教育。建议政府加强日常对秸秆禁烧工作的宣传、教育，使广大农民朋友进一步从心灵深处认识到秸秆禁烧的重要性，才能真正做到从不敢烧到不愿烧。

《项目支出绩效自评表》见附件。

3.部门评价项目绩效评价结果

怀远县禇集镇人民政府没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2020年褚集镇决算公开报表.xls

2020年褚集镇项目支出绩效自评表.xlsx