淝河乡人民政府2018年度部门决算情况

安徽省怀远县淝河乡人民政府

2018年度部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县淝河乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县淝河乡人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽怀远县淝河乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

安徽省怀远县淝河乡人民政府2018年度部门决算情况

第一部分 安徽省怀远县淝河乡人民政府概况

一、部门职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  6、 加强乡级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

  8、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县淝河乡人民政府2018年度部门决算包括：乡本级决算和乡属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入安徽省怀远县淝河乡人民政府2018年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

序号 单位名称

1 安徽省怀远县淝河乡政府

2 安徽省怀远县淝河乡党委

3 安徽省怀远县淝河乡经管站

4 安徽省怀远县淝河乡文化站

5 安徽省怀远县淝河乡广播站

第二部分 安徽省怀远县淝河乡人民政府2018年度部门决算表

公开表格见附件

第三部分 安徽省怀远县淝河乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2679.75万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2679.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年2939.66万元相比，财政拨款收、支总计各减少259.91万元，下降8.9%。一是2018年部分村干部工资未发放；二是减少退休人员退休费支出；三是厉行节约，压缩行政支出成本，减少公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2679.75万元，其中：财政拨款收入2679.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2679.75万元，其中：基本支出1442.98万元，占53.8%；项目支出1236.77万元，占46.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2679.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2679.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年2939.66万元相比，财政拨款收、支总计各减少259.91万元，下降8.9%。一是2018年部分村干部工资未发放；二是减少退休人员退休费支出；三是厉行节约，压缩行政支出成本，减少公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2679.75万元，占本年收入的100%。与2017年2939.66万元相比，一般公共预算财政拨款收入减少259.91万元，下降8.9%。一是2018年部分村干部工资未发放；二是减少退休人员退休费支出；三是厉行节约，压缩行政支出成本，减少公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2679.75万元，占本年支出的100%。与2017年2939.66万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少259.91万元，下降8.9%。一是2018年部分村干部工资未发放；二是减少退休人员退休费支出；三是厉行节约，压缩行政支出成本，减少公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2679.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出787.46万元，占29.39%;教育（类）支出108.38万元，占4.04%；科学技术（类）支出8万元，占0.3%；文化体育与传媒（类）支出11.23万元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出609.99万元，占22.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出45.79万元，占1.71%;城乡社区（类）支出2.48万元，占0.1%；农林水（类）支出362.48万元，占13.53%；节能环保（类）支出713.32万元，占26.62%;住房保障（类）支出30.62万元，占1.14%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2858.4万元，支出决算为2679.75万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因:一是村干部2018年部分工资未发放；二是厉行节约，减少行政支出成本。基本支出1442.98万元，占53.8%；项目支出1236.77万元，占46.2%；经营支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1240.5万元，支出决算为737.02万元，完成年初预算的59.4%，决算数小于预算数的主要是年初预算用于经管站、文化站、广播站、代课教师工资等人员经费、环境整治经费等在支出时细化到对应的功能支出科目中列支的原因，同时坚持厉行节约，压缩了行政支出成本。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.44万元，决算数大于预算数的主要原因是文化站人员工资年初编制预算时编入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），业务处理纳入一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为0万元，支出决算为108.38万元，决算数大于预算数的主要原因是文化站人员工资年初编制预算时编入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），业务处理纳入教育（类）普通教育（款）小学教育（项）

4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是对企业税收返还年初编制预算时编入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），业务处理纳入科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），

5.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，决算数大于预算数的主要原因是文化站人员工资年初编制预算时编入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），业务处理纳入文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）

6．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.48万元，决算数大于预算数的主要原因是广播站人员工资年初编制预算时编入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），业务处理纳入文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的189.1%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助在支出时归类在该项目中。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为61.87万元，完成年初预算的123.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加机关单位养老保险人员。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出年初预算是和机关事业单位基本养老保险缴费支出合并预算，但实际列支时分开核算。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为11.47万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算的349%，决算数大于预算数的主要原因是增加的村干部养老保险放在在此项核算列示。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是原抚恤（款） 死亡抚恤（项）由县级部门直接转入统一账户，故编制预算时未单独列出，后政策调整，该项目由乡乡账户转入县级账户。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，决算数大于预算数的主要原因是原抚恤（款）伤残抚恤（项）由县级部门直接转入统一账户，故编制预算时未单独列出，后政策调整，该项目由乡乡账户转入县级账户。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.27万元，决算数大于预算数的主要原因是原乡复员、退伍军人生活补助由县级部门直接转入统一账户，故编制预算时未单独列出，后政策调整，该项目由乡乡账户转入县级账户。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.22万元，决算数大于预算数的主要原因是原义务兵优待由县级部门直接转入统一账户，故编制预算时未单独列出，后政策调整，该项目由乡乡账户转入县级账户。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是原临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）由县级部门直接转入统一账户，故编制预算时未单独列出，后政策调整，该项目由乡乡账户转入县级账户。

16.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为466.7万元，支出决算为410.64万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因是特困人员集中供养人数较上年有所减少。

17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.57万元，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时将农村特困人员救助供养和其他农村生活救助合并预算，但实际列支时分开核算。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为8万元，支出决算为6.76万元，完成年初预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因是减少了计划生育方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，决算数大于预算数的主要原因是增加独生子女保健费，该项支出年初没有预算。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.53万元，支出决算为33.51万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只把在职基本医疗保险列在该项，在实际支出时把大病医疗救助、工伤保险、乡聘人员医疗保险等都放在该项核算。

21.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.3万元，决算数大于预算数的主要原因是编制预算时将大气（项）和其他污染防治支出（项）合并预算，但实际列支时分开核算。

22.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为468.3万元，支出决算为698.02万元，完成年初预算的149.1%，决算数大于预算数的主要原因是上级加大对空气污染防治的力度，增加了对该项目的投入。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.49万元决算数大于预算数的主要原因是该项支出，年初预算是放到一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中的。

24.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.86万元，决算数大于预算数的主要原因是经管站人员工资年初编制预算时编入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），业务处理纳入农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为537万元，支出决算为356.61万元，完成年初预算的66.4%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是2018年村干部部分工资在年底没有发放。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.75万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休减少公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1442.98万元，其中人员经费1160.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费282.45万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年安徽省怀远县淝河乡没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，安徽省怀远县淝河乡人民政府机关运行经费支出282.45万元，比2017年469.18万元减少186.73万元，下降39.8%，主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，安徽省怀远县淝河乡人民政府政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，安徽省怀远县淝河乡人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

  （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出其中的一个项目秸秆禁烧和综合利用开展了绩效自评，涉及资金713.32万元。占项目预算总额的152.32%。从评价情况看，怀远县淝河乡2018年秸秆禁烧经费主要用于淝河乡区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆宣传、秸秆打捆、秸秆粉碎、秸秆收储运补贴等方面，推广秸秆综合化利用，实现区域内全年度无火点，改善了大气环境，提高群众生活宜居环境质量。评价结果显示，成效显著，达到了预期绩效目标。

组织对“秸秆禁烧和综合利用”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金713.32万元，占项目支出总额的57.77%。从评价情况看，该项目成效显著，达到了预期绩效目标。禁烧期间，淝河乡午、秋两季无火点，打捆堆场工作有序进行，群众满意度高且环保意识逐年增强，辖区空气质量得到改善。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的工作任务，保证了我乡各项工作正常运转。

2、部门决算中项目绩效自评结果

安徽省怀远县淝河乡人民政府在2018年度部门决算中公开“秸秆禁烧和综合利用”1个项目绩效自评结果。

“秸秆禁烧和综合利用”项目绩效自评综述：（1）根据年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧和综合利用”项目绩效自评得分为95分。项目年初预算数为468.3万元，决算数为713.32万元，完成年初预算的152.32%，决算数大于预算数的主要原因是部分2017年度的秋季秸秆禁烧资金为本年度上半年兑付，核算时纳入该项目，且本年度上级新增安排拨付禁烧打捆场地租赁费，故超出年初预算数；（2）主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标。午秋两季秸秆禁烧期间，我乡实行划片分配，责任到人，并加强宣传工作力度，促使全乡全年无火点，辖区空气质量得到明显改善；（3）存在的问题：一是政策宣传还需常态化，环保意识需加深；二是受季节性影响，秸秆综合利用压力依然很大。

项目绩效自评表见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

   十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表