怀远县淝南镇2018年度财政预算执行情况和2019度年财政预算情况草案的报告

各位代表：

 我受淝南镇人民政府的委托，向大会作淝南镇2018年度财政预算执行情况和2019年财政预算情况草案的报告，请予审议。

2018年度财政预算执行情况

一年来，在镇党委、镇政府的正确领导和在镇人大的监督下，认真落实党在农村的各项惠农政策，精心调整产业结构，积极培植财源，认真组织财政收入，科学安排财政支出，开展增收节支活动。

1、2018年全镇财政收入任务500万元，完成559万元。

2、2018年我镇财政共完成支出2182.44万元，占年初支出预算2215.61万元的98.5%，占上年同期的94.95%。其中①、一般公共服务支出538.54万元,②、教育补助支出60.17万元，③、文化体育传媒19.43万元。④、社会保障和就业支出606.87万元。⑤，医疗卫生与计划生育支出37.06万元,⑥、节能环保支出360.9万元（指预算内部分），⑦、农林水支出489.57万元，⑧、住房保障支出24.87万元，⑨、城乡社区支出45.03万元，其中三公经费支出情况1、公务招待费5.8万元，2、公务车辆运行费1.09万元，3.会议费2.58万元。有力保证了我镇各项事业健康有序发展。

2018年收支与县财政结算后，当年一般预算收入193万元，上级补助收入为1581万元，调入资金98万元，专项上解为138万元，当年可用财力为1734万元，当年收支相抵后净赤字448.44万。

1、重点支出得到保障，调整和优化支出结构，合理安排预算执行顺序。通过强化国库支付集中管理，加强资金调度，从而保证了工资正常发放和镇村两级机构正常运转。

2、支出改革整体推进，继续推行综合财政预算和收支两条线管理办法，确保各项收费依法收取并全部纳入财政专户管理，增强政府的调控能力，杜绝不合理支出，加大对各类专项资金的使用、监督和检查，做到跟踪问效。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们应当看到我镇财政工作仍然存在十分突出的问题。一是财政困难局面没有彻底好转，财政收支当年不能平衡仍靠上级补助维持正常运转。二是收入结构不合理，缺乏可靠稳定性基础税源。所有这些问题都需要我们在今后的工作中采取针对性措施逐步加以解决。

2019年镇财政预算

我镇2019年度财政预算编制的指导思想是：牢固树立依法理财理念，认真落实县委决策部署，积极推进预算管理制度改革。坚持厉行节约，有保有压，加强“三公经费”管理，严格控制行政成本等一般性支出，集中财力办大事。坚持公开透明，预决算信息公开。

根据上述指导思想，本着积极稳妥、全面完整、厉行节约、有保有压、注重绩效的原则，积极招商引资，培植地方稳定性财源，千方百计组织财政收入，保民生保重点项目支出，强化财政监督，促进我镇经济快速发展和社会事业全面进步。

2019年我镇财政收入预算安排600万元，其中；财政50万元，税务550万元。加上上级转移支付补助2006万元，上解支出20万元，当年乡镇预计可用财力2332.2万元。

2019年预算支出安排2332.2万元。1、一般公共服务支出909.3万元；2、教育支出61.2万元；3、社会保障和就业支出504.4万元；4、文化体育与传媒支出3.5万元；5、卫生健康支出117.7万元；6、节能环保支出363.3万元；7、城乡社区支出25万元；8、农林水支出322万元。9、住房保障支出25.6万元。

2019年上半年我镇完成一般预算收入131万元，占年初预算的21.83%，支出完成1146.75万元，占年初预算的49.17%。

为完成2019年全年财政收支预算任务，维护社会稳定，确保我镇机构正常运转和各项事业健康发展，镇财政收入中可用财力最大化。结合“厉行节约，严禁铺张浪费，牢固树立过紧日子”的要求，全面重点抓好以下几项工作：

1，扎实创优服务环境，提高为民服务质量。努力营造廉洁高效、服务一流的工作环境。

2，扎实做好增收节支工作，提高财政保障能力。今年我们要主动作为，积极谋划，为政府领导当好参谋。积极协调税部门抓好财政税收，积极培植财源、挖掘财源，增加财政收入；强化依法理财，强化财政监督，把有限财力用好、用活，用在点子上，发挥财政资金最大效益。

3、扎实做好一事一议、新农合、新农保、财政补贴资金发放和管理工作。

4、扎实做好涉农项目的监管工作。充分发挥好乡财政就地就近监管优势，对各项扶贫资金、民生工程、农业开发工程进行全方位监督监管，确保人民群众享受到项目成果。

各位代表，2019年我镇财政工作担负着十分繁重和艰巨的任务，我们在镇党委的坚强领导下，认真落实本次大会的精神，把握重点，狠抓落实，为加快我镇经济和社会事业又好又快发展做出新的更大的贡献！报告完毕。谢谢大家！