怀远县淝南镇2018年部门决算

安徽省怀远县淝南镇2018年度部门决算2019年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县淝南镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县淝南镇2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省怀远县淝南镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

安徽省怀远县淝南镇2018年度部门决算情况

第一部分 安徽省怀远县淝南镇概况

一、部门职责

1 、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

 2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

 6、 加强镇级财政的监督和管理。

 7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

 8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

 9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县淝南镇2018年度部门决算包括：怀远县淝南镇本级决算和怀远县淝南镇属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入安徽省怀远县淝南镇2018年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号

单位名称

1

安徽省怀远县淝南镇人民政府本级

2

安徽省怀远县淝南镇党委本级

安徽省怀远县淝南镇经管站本级

安徽省怀远县淝南镇文化站本级

安徽省怀远县淝南镇广电站本级

第二部分 安徽省怀远县淝南镇2018年度部门决算表

公开表格见附件

第三部分 安徽省怀远县淝南镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2182.44元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计2182.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少116.15万元，下降5.05%，主要原因：一是受国家宏观经济和供给侧结构调整的影响；二是政府今年削弱了对企业的扶持力度。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2182.44万元，其中：财政拨款收入2182.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2182.44万元，其中：基本支出1384.83万元，占63.45%；项目支出797.61万元，占36.55%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2182.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2182.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少116.15万元，下降5.05%，主要原因：一是受国家宏观经济和供给侧结构调整的影响；二是国家计划生育政策的调整，使得社会抚养费征收下降；三是政府今年削弱了对企业扶持力度。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2182.44万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少116.15万元，下降5.05%。主要原因：一是财政拨款减少；二是政府今年削弱了对企业扶持力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2182.44万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.15万元，下降5.05%。主要原因;一是政府进一步压缩了运行经费；二是政府今年削弱了对企业扶持力度。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2182.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出538.54万元，占24.68%;教育（类）支出60.17万元，占2.76%；医疗卫生与计划生育（类）支出37.06万元，占1.7%；节能环保（类）支出360.9万元，占16.54%；城乡社区（类）支出45.03万元，占2.06%；文化体育与传媒（类）支出19.43万元，占0.89%；社会保障和就业（类）支出606.87万元，占27.81%；农林水（类）支出489.57万元，占22.43%；住房保障（类）支出24.87万元，占1.14%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2215.61万元，支出决算为2182.44万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出预算数是835.71万元，决算支出数是538.54万元。其中:基本支出1384.83万元，占63.45%；项目支出797.61万元，占36.55%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为808.71万元，支出决算为503.52万元，完成年初预算的62.26%，决算数小于预算数的主要原因是政府大力压缩了行政运行经费。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行。年初预算为10万元，支出决算为35.02万元，完成年初预算的350.2%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算10万元只是项目预算，而支出决算35.02万元包含了基本支出。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为63万元，支出决算为60.17万元，完成年初预算的95.51%，决算数小于预算数的主要原因是：代课教师第三季度艰苦地区补贴支出放在了2019年第一季度列支。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项），年初预算为3.5万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的294.29%，决算数大于预算数的主要原因是此预算数只是人员绩效工资，不包括人员工资，而支出决算10.3万元包含了人员工资。

5、文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项），年初预算为0元，支出决算为9.13万元，决算数大于预算数的主要原因是此决算支出9.13万元是人员工资支出，而这项人员工资支出和上述第4项一样，上述第4项预算包含此项人员绩效工资支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为11.45万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的113.19%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助人员调标。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为41万元，支出决算为38.21万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是在做年初预算时把在职转退休人员补缴的职业年金考虑在此指标里，而没有单独做预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为9.56万元，决算数大于预算数的主要原因是在做年初预算时把在职转退休人员补缴的职业年金考虑在社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指标里，而没有单独做预算。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为34.69万元，决算数大于预算数的主要原因是和县社保局在清算补缴往年代扣应缴未缴的养老保险和职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.23万元，决算数大于预算数的主要原因是在做年初预算时把这块支出考虑在社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）指标里，而没有单独做预算。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.47万元，决算数大于预算数的主要原因是在做年初预算时把这块支出考虑在社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）指标里，而没有单独做预算。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.5万元，决算数大于预算数的主要原因是在做年初预算时把这块支出考虑在社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）指标里，而没有单独做预算。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是在做年初预算时把这块支出考虑在社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）指标里，而没有单独做预算。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为82万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的12.38%，决算数小于预算数的主要原因是把上述第10到第13项支出都放在该项列支。

15、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为319万元，支出决算为351.14万元，完成年初预算的110.08%，决算数大于预算数的主要原因是五保户生活费提标。

16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.36万元，决算数大于预算数的主要原因是在做年初预算时把这块支出考虑在社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）指标里，而没有单独做预算。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.3万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的88.95%。决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划管理事务（款）行政运行（项）9.22万元在此列支。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.22万元，决算数大于预算数的主要原因是此项预算安排在上述第17项。

19、节能环保支出（类）污染防治（款)大气（项）。年初预算为363.3万元，支出决算为309.58万元，完成年初预算的85.21%，决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出（类）污染防治（款)其他污染防治支出（项）51.32万元在此列支。

20、节能环保支出（类）污染防治（款)其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.32万元，决算数大于预算数的主要原因是年初支出预算安排放在上述第19项列支。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款)城乡社区环境卫生（项）。年初预算为50万元，支出决算为45.03万元，完成年初预算的90.06%。决算数小于预算数的主要原因是有部分支出放在了政府行政运行中的劳务费中支出。

22、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.45万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出是人员缴费支出，而这项支出年初预算安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

23、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初预算安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

24、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初预算安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出年初预算安排在一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为350万元，支出决算为417.56万元，完成年初预算的119.3%，决算数大于预算数的主要原因是上级对村干部工资的提高。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.35万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的98.11%，决算数小于预算数的主要原因是有一位在职人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2182.44万元，其中人员经费1033.59万元，主要包括:基本工资151.66万元、津贴补贴80.99万元、奖金60.42万元、绩效工资6.22万元、其他社会保障缴费27.84万元、住房公积金24.87万元、其他工资福利支出39.16万元、抚恤金110.55万元、生活补助510.28万元、救济费9.36万元、医疗费补助0.44万元、奖励金9.22万元、个人农业生产补贴1.92万元、对其他个人和家庭的补助支出0.67万元；公用经费351.24万元，主要包括：办公费149.33万元、水费2.51万元、电费13.43万元、邮电费5.16万元、差旅费12.85万元、维修（护）费0.55万元、租赁费0.3万元、会议费2.58万元、公务接待费5.8万元、劳务费113.89万元、委托业务费5万元、工会经费1.5万元、公务用车运行维护费1.09万元、其他交通费用31.78万元、其他商品服务支出3.79万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县淝南镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，安徽省怀远县淝南镇机关运行经费支出351.24万元，比2017年减少275.57万元，下降43.96%，主要原因是:1、办公费压缩了57.45万元；2、印刷费支出减少了33.35万元；3、物业管理费减少了14.35万元；4、差旅费压缩了5.87万元；5、租赁费压缩了7.12万元；6、招待费减少了3.48万元；7、劳务费减少了130.37万元；8、其他商品和服务支出减少了17.09万元。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，安徽省怀远县淝南镇政府采购支出总额21.5万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出21.5万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，安徽省怀远县淝南镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备1台（套）。

  （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金360.9万元，占项目预算总额的99.34%。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“节能环保支出”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金360.9万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，上述项目成效显著，全部达到了预期绩效目标。1、镇政府通过加大对村级午秋二季秸秆禁烧工作力度的进一步加强，使全镇全年无一处火点发生，空气质量得到明显改善。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了淝南镇社会、经济等各项工作稳定发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

   十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表