怀远县淝南镇2017年部门决算情况及报表

安徽省怀远县淝南镇2017年部门决算情况

第一部分 安徽省怀远县淝南镇概况

一、部门职责

  1 、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

  5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  6、 加强镇级财政的监督和管理。

  7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

  8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

  9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县淝南镇2017年度部门决算包括：怀远县淝南镇本级决算和怀远县淝南镇属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入安徽省怀远县淝南镇2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省怀远县淝南镇2017年部门决算表

    公开表格见附件

第三部分安徽省怀远县淝南镇2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2298.59万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2298.59万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少1006.58万元，下降30.45%，主要原因：一是受国家宏观经济和供给侧结构调整的影响；二是政府今年削弱了对企业的扶持力度。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2298.59万元，其中：财政拨款收入2298.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2298.59万元，其中：基本支出2118.11万元，占92.15%；项目支出180.49万元，占7.85%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2298.59万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2298.59万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1006.58万元，下降30.45%，主要原因：一是受国家宏观经济和供给侧结构调整的影响；二是国家计划生育政策的调整，使得社会抚养费征收大幅下降；三是政府今年削弱了对企业扶持力度。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2298.59万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1006.58万元，下降30.45%。主要原因：一是财政拨款减少；二是政府今年削弱了对企业扶持力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2298.59万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1006.58万元，下降30.45%。主要原因：一是离退休人员的支出纳入社保统发，减少了支出；二是公管站人员和经费支出上划；三是政府今年削弱了对企业扶持力度。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2298.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出601.2万元，占26.16%;教育（类）支出72.31万元，占3.15%；科学技术（类）支出158.05万元，占6.88%；文化体育与传媒（类）支出17.3万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出658.56万元，占28.65%；医疗卫生与计划生育（类）支出81.2万元，占3.53%；节能环保（类）支出218.29万元，占9.5%；城乡社区（类）支出34.44万元，占1.5%；农林水（类）支出419.06万元，占18.23%；住房保障（类）支出38.19万元，占1.66%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2615.84万元，支出决算为2298.59万元，完成年初预算的87.87%。决算数小于预算数的主要原因:一是科学技术支出预算数是1069万元，决算支出数是158.05万元，决算数小于预算数910.95万元；二是离退休人员支出全部纳入社保局发放。其中:基本支出2118.11万元，占92.15%；项目支出180.49万元，占7.85%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出在业务处理上放在了行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）上。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为482万元，支出决算为561.69万元，完成年初预算的116.53%，决算数大于预算数的主要原因是：一、人大事务、纪检监察事务、群众团体事务等的支出在业务处理上放在了该处，二、本年度新增了3名公务员，三、离退休人员支出虽然纳入到县社保局发放，但其死亡抚恤金支出还放在了乡镇行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）上。

3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）。年初预算为6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：该项支出在业务处理上放在了行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）上。

4．一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：该项支出在业务处理上放在了行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）上。

5．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为39.6万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的99.77%，决算数与预算数基本持平。

6.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为50.5万元，支出决算为72.31万元，完成年初预算的143.19%，决算数大于预算数的主要原因是一、提高教师工资待遇，二、新增了教师绩效工资和偏远教师生活补贴等。

7.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影院（款）行政运行（广播影院）（项）。年初预算为10万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的119.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资和绩效工资的增加。

8.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（文化）（项）。年初预算为3万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的179.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资和绩效工资的增加。

9．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为1069万元，支出决算为158.05万元，完成年初预算的14.78%，决算数小于预算数的主要原因：一是受国家宏观经济和供给侧结构调整的影响；二是政府今年削弱了对企业扶持力度。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为139.13万元，支出决算为155.89万元，完成年初预算的112.05%，决算数大于预算数的主要原因是一、增加离退休人员工资，二、事业单位离退休、其他行政事业单位离退休支出在业务处理上放在了该处。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、其他优抚支出（项）。年初预算为74万元，支出决算为102.45万元，完成年初预算的138.45%，决算数大于预算数的主要原因是业务兵支出加大。

12.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）。年初预算为253万元，支出决算为328.21万元，完成年初预算的129.73%，决算数大于预算数的主要原因是五保户生活费标准的提高。

13.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.71万元，决算数大于预算数的主要原因是本来预算没有安排，为特殊情况出现的临时支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务、（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.06万元，决算数大于预算数的主要原因是淝南镇计生服务所（现为公管站）2017年1-7月份的人员和公用经费在没上划之前的支出都放在此处列支。

15.社会保障和就业支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）。年初预算为31.3万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的102.65%，决算数与预算数基本持平。

16.节能环保支出（类）污染防治（款)大气（项）。年初预算为20万元，支出决算为218.29万元，完成决算数大于预算数的主要原因是上级补助造成的支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款)行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，完成决算数大于预算数的主要原因是上级补助造成的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款)城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.26万元，完成决算数大于预算数的主要原因是上级补助造成的支出。

19.农林水支出（类）农业（农林水支出）（款）行政运行、事业运行（项）。年初预算为9万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100.11%，决算数与预算数持平

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）。年初预算为399万元，支出决算为410.5万元，完成年初预算的102.88%，决算数与预算数的基本持平。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.31万元，支出决算为38.19万元，完成年初预算的197.77%，决算数大于预算数的主要原因是一、增人增资；二、事业单位的绩效工资和公务员的车补、目标考核奖等所配套的公积金也在此列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2118.10万元，其中人员经费1491.29万元，主要包括：基本工资131.62万元、津贴补贴92.91万元、奖金19.14万元、绩效工资8.79万元、其他工资福利支出29.51万元、退休费142.41万元、抚恤金115.94万元、生活补助821.53万元、救济费12.21万元、医疗费33.96万元、奖励金18.47万元、生产补贴26.3万元、住房公积金38.19万元、其他对个人和家庭补助支出0.32万元；公用经费626.81万元，主要包括：办公费206.78万元、印刷费33.35万元、水费2.2万元、电费11.35万元、邮电费11.75万元、物业管理费14.35万元、差旅费18.72万元、维修（护）费1.5万元、租赁费7.42万元、会议费2.13万元、培训费1.75万元、公务接待费9.28万元、劳务费244.26万元、工会经费1.79万元、公务用车运行维护费4.39万元、其他交通费用34.91万元、其他商品服务支出20.88万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。怀远县淝南镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

2017年淝南镇没有其他重要事项需要说明的。

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，安徽省怀远县淝南镇机关运行经费支出626.81万元，比2016年增加215.75万元，增长34.42%，主要原因是：一是加大了脱贫攻坚支出；二是公务员车补。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，安徽省怀远县淝南镇政府采购支出总额22.44万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出22.44万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，安徽省怀远县淝南镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备1台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，安徽省怀远县淝南镇组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金180.49万元，占项目预算总额的16.78%。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“其他科学技术支出”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金180.49万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，上述3个项目成效显著，全部达到了预期绩效目标，比如政府通过加大对企业的扶持力度、培植财源，仅这一项就实现了当年财政收入198万元。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了淝南镇社会、经济等各项工作正常运转。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）