怀远县淝南镇2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

 （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

  (四)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

 （六）加强镇级财政的监督和管理。

 （七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

 （八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

 （九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 （十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市怀远县淝南镇2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县淝南镇人民政府本级	行政单位
2	怀远县淝南镇党委本级	行政单位
3	怀远县淝南镇经管站本级	公益一类事业单位
4	怀远县淝南镇文化站本级	公益一类事业单位
5	怀远县淝南镇广电站	公益一类事业单位
6	怀远县淝南镇退役军人事务站本级	公益一类事业单位
7	怀远县淝南镇公管站本级	公益一类事业单位

 

三、2021年度主要工作

（一）根据县委县政府确定的2021年主要工作任务及当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2021年各项收入和支出因素，为做好2021年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和基本民生支出需要的基础上，集中财力保障淝南镇重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县淝南镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县淝南镇2021年收支总预算2987.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县淝南镇2021年度收入预算 2987.06 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2987.06万元，比2020年预算增加383.5万元，增长14.73%，增加原因主要是参照2020年实际支出水平。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县淝南镇2021年度支出预算 2987.06万元，比2020年预算增加383.5万元，增长14.73%，增加原因主要是参照2020年实际支出水平；其中，基本支出安排 1891.06 万元，占支出预算63.31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1096万元，占支出预算36.69%，主要用于秸秆禁烧和综合利用、社会保障和就业以及农村特困人员救助供养支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县淝南镇2021年财政拨款收支预算2987.06万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2987.06万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2987.06万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1093.42万元，占36.60%；教育支出70.6万元，占2.36%；文化旅游体育与传媒支出3.2万元，占0.11%；社会保障和就业支出671.46万元，占22.48%；卫生健康支出105.3万元，占3.52%；节能环保支出373万元，占12.49%；城乡社区支出25万元，占0.84%；农林水支出505万元，占16.91%；住房保障支出140.08万元，占4.69%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县淝南2021年一般公共预算拨款2987.06万元，比2020年预算拨款增加383.5万元，增长14.73%，原因主要是增加了住房保障支出比例。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务1093.42万元，占36.60%；教育支出70.6万元，占2.36%；文化旅游体育与传媒支出3.2万元，占0.11%；社会保障和就业支出671.46万元，占22.48%；卫生健康支出105.3万元，占3.52%；节能环保支出373万元，占12.49%；城乡社区支出25万元，占0.84%；农林水支出505万元，占16.91%；住房保障支出140.08万元，占4.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排8万元，与上年持平。

2、“一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）”2021年预算1076.42万元，比2020年预算增加147万元，增长15.82%，增长原因主要是根据2020年支出水平。

3、“一般公共服务（类） 纪检监察事务（款） 行政运行（项）”2021年预算6万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

4、“一般公共服务（类） 群众团体事务（款） 行政运行（项）”2021年预算3万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

5、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2021年预算70.6万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

6.“文化旅游体育与传媒（类） 文化和旅游（款）行政运行（项）”2021年预算3.2万元，比2020年预算减少0.8万元，下降25%，下降原因主要是政府缩减文化旅游类开支。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排38.84万元，比2020年预算增加1.97万元，增长5.34%，增长原因主要是公管站编制并入政府，在编人数增加。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年预算安排8.06万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

9、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）”2021年预算81万元，比2020年预算增加0.98万元，增长1.22%，增长原因主要是待遇标准调整。

10、“社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）”2021年预算10.56万元，与2020年预算增长0.36万元，增长3.53%，增长原因主要是待遇标准调整。

11、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2021年预算520万元，比2020年预算增加70万元，增长15.56%，增长原因主要是对农村特困人员救助供养的标准提高。

12、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2021年预算11万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

13、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2021年预算2万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

14、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）”2021年预算70万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

15、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2021年预算12万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

16、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排18.82万元，比2020年预算增加1.98万元，增长11.76%，增长原因主要是公管站编制并入政府，在编人数增加及工资标准提高。

17、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排4.48万元，比2020年预算增加0.27万元，增长6.41%，增长原因主要是公管站编制并入政府，在编人数增加及工资标准提高。

18、“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）”2021年预算373万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

19、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”2021年预算25万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与上年持平。

20、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）”2021年预算505万元，比2020年预算增加50万元，增加10.99%，增加原因主要是对村民委员会和党支部补助标准提高。

21、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排87.56万元，比2020年预算增加59.22万元，增长208.96%，增长主要原因是工资标准调整。

22、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排52.52万元，比2020年预算增加52.52万元，增长主要原因是2020年未安排该项支出。

 

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县淝南镇2021年度一般公共预算基本支出1891.06万元，其中，工资福利支出 677.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。主要包括：基本工资141.76万元，比2020年增加21.87万元；津贴补贴134.76万元，比2020年增加44.24万元；奖金8.35万元，比2020年减少0.15万元；绩效工资3.20万元，比2020年减少0.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费38.84万元，比2020年增加1.97万元；职业年金缴费8.06万元，与上年持平；职工基本医疗保险缴费18.82万元，比2020年增加1.98万元；公务员医疗补助缴费4.48万元，比2020年增加0.27万元；其他社会保障缴费1.35万元，比2020年减少0.78万元；住房公积金87.56万元，比2020年增加59.22万元；其他工资福利支出230.60万元，比2020年增加43万元。商品和服务支出740.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。其中，办公费344.7万元，与上年持平；印刷费7万元，与上年持平；水费5万元，与上年持平；电费18万元，与上年持平；邮电费5万元，与上年持平；物业管理费18万元，与上年持平；差旅费18万元，与上年持平；维修（护）费20万元，与上年持平；租赁费8万元，与上年持平；会议费5万元，与上年持平；培训费5万元，与上年持平；公务接待费12万元，与上年持平；劳务费30万元，与上年持平；福利费67万元，与上年持平；公务用车运行维护费12万元，比2020年增加12万元；其他交通费用21.02万元，比2020年减少0.66万元；其他商品和服务支出145万元，比2020年增加100万元。对个人和家庭的补助472.56万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。其中，生活补助10.56万元，比2020年增加0.36万元；奖励金12万元，与上年持平；其他对个人和家庭的补助支出450万元，比2020年增加450万元。

八、关于2021年部门项目支出情况说明

怀远县淝南镇2021年度安排项目支出1096万元，其中，一般公共预算安排1096万元、政府性基金预算安排0万元、教育收费及其他收入预算安排0万元。主要包括：人大工作经费项目、综治经费项目、纪检工作经费项目、群团工作经费项目、民兵优抚项目、五保户生活补助项目、社会定补项目、退役军人事务管理工作经费项目、秸秆禁烧项目、环境整治与文明创建项目、村干部养老保险项目。

九、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县淝南镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县淝南镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县淝南镇2021年机关运行经费财政拨款预算740.72万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加111.34万元，增长17.69%。，增长原因主要是根据2020年实际支出水平。

（二）政府采购情况。怀远县淝南镇2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。蚌埠市怀远县淝南镇2021年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个，无政府购买服务项目。

 

（四）项目及绩效目标情况。

1、项目概述。怀远县淝南镇2021年秸秆禁烧主要用于淝南镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

2、立项依据。依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2017年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（怀办发[2017]37号）文件要求，编制怀远县淝南镇2021年秸秆禁烧收支预算。

3、实施主体。怀远县淝南镇。

4、实施方案。2021年计划对淝南镇区域内9.6万亩午秋季小麦、水稻秸秆进行打捆、旋耕或粉碎作业。

5、实施周期。2021年5月20日至2021年12月31日

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1119万元，其中，2021年安排373万元，2022年安排373万元，2023年安排373万元。

（2）年度预算安排。

2021年该项目预算373万元，主要用于午秋两季秸秆粉碎、打捆、旋耕及宣传、帐篷、禁烧人员生活交通补助等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（  2021 年度）

 

项目名称	淝南镇秸秆禁烧项目
项目实施单位	怀远县淝南镇
项目属性	□新增项目     □延续项目				项目周期	2021-2023
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	1119		年度资金总额（2021年）	373
	其中：财政拨款	1119		其中：财政拨款	373
	其他资金			其他资金
项目概况	怀远县淝南镇2021年秸秆禁烧主要用于淝南镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	实现午秋两季无一处火点				实现午秋两季无一处火点
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成面积	9.6万亩	数量指标	完成面积	9.6万亩
		质量指标	完成质量	无火点	质量指标	完成质量	无火点
		时效指标	完成情况	年底完成	时效指标	完成情况	年底完成
		成本指标	费用指标	≤1119	成本指标	费用指标	≤373万
	效益指标	经济效益指标	秸秆综合利用	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产	经济效益指标	秸秆综合利用	秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产
		社会效益指标	提升人们对环境保护意识	效果明显	社会效益指标	提升人们对环境保护意识	效果明显
		生态效益指标	改善大气	空气质量良好	生态效益指标	改善大气	空气质量良好
		可持续影响指标	改善农村环境	效果明显	可持续影响指标	改善农村环境	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众对禁烧工作满意度	≥95%

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀发[2020]5号）要求，怀远县淝南镇2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目11个，涉及一般公共预算财政拨款1096万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况

怀远县淝南镇共有车辆1辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

附件：怀远县淝南镇2021年部门预算公开表.xlsx