怀远县淝南镇人民政府2021年度部门决算

 

安徽省怀远县淝南镇人民政府2021年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

目  录

第一部分 安徽省怀远县淝南镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县淝南镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县淝南镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怀远县淝南镇人民政府2021年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省怀远县淝南镇人民政府概况

一、 主要职责

1 、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、 加强镇级财政的监督和管理。

7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县淝南镇人民政府2021年度部门决算包括：怀远县淝南镇人民政府本级决算和怀远县淝南镇人民政府属事业单位决算，与预算比较，增加0户。

纳入怀远县淝南镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

 

第二部分 安徽省怀远县淝南镇人民政府2021年度部门决算表

 

怀远县淝南镇人民政府2021年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省怀远县淝南镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2943.3万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2943.3万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加371.97万元，上升14.47%，主要原因：一是人员工资增加；二是疫情防控资金的投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2943.3万元，其中：财政拨款收入2943.3万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2943.3万元，其中：基本支出1362.08万元，占46.28%；项目支出1581.22万元，占53.72%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2943.3万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2943.3万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加371.97万元，上升14.47%，主要原因：一是人员工资增加；二是疫情防控资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2943.3万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加371.97万元，上升14.47%。主要原因：一是人员工资增加；二是疫情防控资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出:2943.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出714.94万元，占24.29%;教育（类）支出86.72万元，占2.95%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出3.2万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出674.31万元，占22.91%；卫生健康（类）支出112.74万元，占3.83%；节能环保（类）支出457.6万元，占15.55%；城乡社区（类）支出26.8万元，占0.91%；农林水（类）支出766.5万元，占26.04%；住房保障（类）支出70.49万元，占2.39%；自然资源海洋气象等（类）支出30万元，占1.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2987.06万元，支出决算为2943.3万元，完成年初预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约，贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》；二是受新冠疫情影响，政府面临巨大挑战，财政税收压力增大，压缩不必要非刚性支出渡过难关。

其中:基本支出1362.08万元，占46.28%；项目支出1581.22万元，占53.72%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为1093.42万元，支出决算为714.94万元，完成年初预算的65.38%，决算数小于预算数的主要原因是政府大力压缩了行政运行经费。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为70.6万元，支出决算为86.72万元，完成年初预算的122.83%，决算数大于预算数的主要原因是代课教师2020年第四季度艰苦地区补贴放在了2021年2月份发放。

3.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.84万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为8.06万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的54.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动，缴纳养老保险人数总体减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为81万元，支出决算为81万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为520万元，支出决算为531.78万元，完成年初预算的102.27%，决算数大于预算数的主要原因是五保户生活补助提高。

9.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为11万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算的70.09%，决算数小于预算数的主要原因是把部分此项支出放在社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）指标里核算。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为70万元，支出决算为72.11万元，完成年初预算的103.01%。决算数大于预算数主要原因是2020年计生专干四季度工资在2021年发放。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的52.75%，决算数小于预算数的主要原因是独生子女保费发放户数减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.82万元，支出决算为29.82万元，完成年初预算的158.45%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位人员增加及工资待遇提高。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%。

14.节能环保支出（类）污染防治（款)大气（项）。年初预算为373万元，支出决算为457.6万元，完成年初预算的122.68%，决算数大于预算数的主要原因是政府提高秸秆粉碎还田要求，增加了秸秆综合利用打捆作业经费的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款)其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于预算数的主要原因是把城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款)城乡社区环境卫生（项）的部分支出放在该项中核算。

16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款)城乡社区环境卫生（项）。年初预算为25万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的15.2%。决算数小于预算数的主要原因是把城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款)城乡社区环境卫生（项）的部分支出放在城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款)其他城乡社区公共设施支出（项）中核算。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.92万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨付增加了土地秸秆收储运销补助资金，以更好的完成农田秸秆禁烧工作。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.54万元，决算数大于预算数的主要原因是增加此项目是用于淝南镇农田建设。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和对党支部的补助（项）。年初预算为505万元，支出决算为502.04万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于预算数的主要原因是因换届选举致村两委干部人数变动。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付的增减挂钩拆旧区工作经费。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.56万元，支出决算为61.84万元，完成年初预算的70.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为52.52万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的16.47%，决算数小于预算数的主要原因只使用此预算发放退休人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1362.08万元，其中：人员经费999.42万元，主要包括:基本工资201.82万元、津贴补贴56.03万元、奖金117.92万元、绩效工资10万元、机关事业单位基本养老保险费59.52万元、职业年金缴费13.56万元、职工基本医疗保险缴费42.51万元、住房公积金67.66万元、医疗费1.06万元、其他工资福利支出1.89万元、生活补助421.13万元、奖励金6.33万元；公用经费362.67万元，主要包括：办公费71.99万元、印刷费4.07万元、咨询费5.10万元、水费5.83万元、电费12.27万元、邮电费7.81万元、差旅费17.15万元、维修（护）费14.57万元、租赁费0.16万元、会议费3.91万元、培训费0.32万元、公务接待费3.93万元、劳务费184.36万元、委托业务费10.83万元、公务用车运行维护费3.15万元、其他交通费用11.53万元、其他商品服务支出5.69万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县淝南镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县淝南镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，怀远县淝南镇人民政府机关运行经费支出362.67万元，比2020年减少52.72万元，降低17.01%，主要原因是：办公费减少了36.35万元；印刷费减少2.87万元；电费增加了1.13万元；邮电费增加了3.13万元；差旅费增加了1.77万元；维修（护）费增加了8.91万元；租赁费减少了0.17万元；会议费增加了1.25万元；培训费减少了0.04万元；公务接待费增加了3.57万元；委托业务费增加了10.4万元；公务用车运行维护费增加了2.61万元；其他商品服务支出减少了32.91万元；水费减少了0.05万元；劳务费增加了72.5万元；其他交通费用减少了26.8万元；上级拨付的增减挂钩拆旧区工作经费及新冠疫情防控支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，怀远县淝南镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县淝南镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1581.2万元，占项目预算总额的53.72%。从评价情况看，全部达到了预期绩效目标。

组织对“五保户生活补助”“土地补偿”“交通运输业企业扶持资金”“秸秆禁烧”“美丽乡村基础设施及城乡环境卫生建设”“村党支部和村干部补助”6个项目开展了部门评价，共涉及资金1581.2万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，上述项目成效显著，全部达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了淝南镇社会、经济等各项工作稳定发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省怀远县淝南镇人民政府在2021年度部门决算中公开“五保户生活补助”项目绩效自评结果。

淝南镇2021年五保户生活补助项目绩效评价得分为100分，综合评价等级为“优”。该项目资金全年预算数为520万元，执行数为531.8万元，全年执行率102%。评价认为，该项目的设立依据较充分，立项程序规范，预算编制较为准确、合理。

上述项目的《项目支出绩效自评表》见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门决算公开附件.XLS
淝南镇2021年部门评价报告.docx