【财政预算】古城镇2019年部门预算情况说明

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

   2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

   4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

   5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　6、加强镇级财政的监督和管理。

   7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

   8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县古城镇政府2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县古城镇政府	行政单位27人
2	古城镇党委	参照公务员法管理的事业单位9人
3	古城镇文化馆款	一般事业单位5人
4	古城镇经管站	一般事业单位2人

三、2019年度主要工作任务

2019主要工作任务是：

1、经济工作。力争全年生产总值增长7.1%以上，固定资产投资增长10%以上，财政收入增长6%以上，农民人均纯收入增长8.8%以上。

2、农业农村工作着力发展绿色、有机蔬菜，发挥好蔬菜经济增长点的作用，扩大蔬菜种植规模。完成挂钩项目街道硬化、村庄绿化、村民中心建设。坚持新建与改旧相结合，重点抓好农村新民居建设土地的管理，全面开展农村垃圾集中清运处理攻坚行动。

3、基层组织和党员队伍建设。抓好党员“塑型教育”及“三日一网”活动的学习贯彻。用结对帮扶形式，抓好“一挂双定”党员责任区和党员形象展示。用模式引领的方法抓好基层党组织的阵地建设，以优秀党员的示范带动党员整体素质水平的提高。

4、党风廉政建设。继续推进干部作风建设与提高乡村干部服务意识相结合。从提升干部的思想境界，提高干部的全面素质入手，强化德育为先，真正达到在工作中提质、提速，全程服务，真正肩负起时代赋予的重任。

5、安全工作。全面启动安全生产标准化工作，健全“镇、村”监管机制，强化安全生产专项整治，确保全区无安全生产事故发生。

6、人口与计划生育工作。深入开展“婚育新风进万家”活动和 “生育关怀”行动，大力实施“新农村新家庭”计划和“少生快富，幸福家庭”工程；抓好月访视、季普查及长效节育措施落实工作，季普查上站率达到100％,长效节育率达到90％。社会抚养费征收率100％，到位率达到80％；计划生育家庭奖励、奖励扶助、救助达到100％。

7、综治、信访、维稳工作。大力推进社会治理和谐化，防止因决策不当，项目不适而引发重大社会矛盾纠纷。每月召开一次稳定形势联席会议，针对问题建立“大调解平台”，认真抓好信访和防邪教工作，确保全区社会稳定。

8、环保工作。继续推进城乡环境综合整治工作，持续攻坚行动，切实改善生态环境，切实做好秸秆禁烧和环境整治工作。

9、帮扶救助工作。规范低保对象的申报、审核，做到应保尽保。认真做好新型农村养老保险及新农合工作，提高群众受益度。

10、加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

第二部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县古城镇2019年财政拨款收支预算2042.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款640.92万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2042.92万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出640.92万元，占预算31.37%；社会保障和就业支出401.3万元，占预算的20.1%；卫生健康支出129万元，占6.3%；住房保障支出31.8万元，占1.56%；教育支出69.9万元，占3.4%；节能环保支出297万元，占14.5%；村级转移支付470万元，占23%；城乡社区支出3万元，占0.1%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县古城镇2019年一般公共预算拨款2042.92万元，比2018年预算拨款（减少）8.78万元，（下降）0.4%，主要原因：一是压缩办公开支；二是退休1人支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出640.92万元，占31.37%；社会保障和就业支出401.3万元，占20.1%；卫生健康支出129万元，占3.4%；住房保障支出31.8万元，占1.56%；教育支出69.9万元，占3.4%；节能环保支出297万元，占14.5%；村级转移支付470万元，占23%；城乡社区支出3万元，占0.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算5万元，2018年预算8万元，减少60%，减少原因主要是压缩会议开支。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公室事务（款）行政运行（项）2019年预算633.92万元，比2018年预算减少200.29万元，减少31.6%，减少原因主要是人员工资减少，办公费用减少。

2.一般公共服务支出（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算2万元，比2018年预算（减少）0万元，（下降）0（下降）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算401.3万元，比2018年预算增加333.23万元，增长（下降）83%，增长原因主要是2018年度五保户生活费没有预算，2019年度五保户预算243万元，优抚定补、死亡抚恤金等增加预算增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算31.8万元，比2018年预算（减少）0.86万元，（下降）2.6%，（下降）原因主要是退休人员增加。

5、教育支出2019年预算69.9万元比2018年预算69.9万元一致。

6、节能环保支出297万元，比2018年预算减少13%，减少主要原因是人们对环境保护意识增强，支出自然减少。

7、村级转移支付470万元，比2018年预算增加15%，增加主要原因是村干部工资待遇增加。

8、城乡社区支出3万元，2018年没有预算，增加3万元为了更好地为城乡环境卫生服务，为美丽古城做贡献。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县古城镇2019年一般公共预算基本支出762.92万元，其中：

工资福利支出393.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出253.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助115.3万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县古城镇2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

怀远县古城镇2019年政府性基金预算拨款0万元，比2018年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县古城镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

怀远县古城镇2019年国有资本经营预算拨款0万元，比2018年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县古城镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县古城镇2019年收支总预算2042.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出、城乡社区支出、村级转移支付、教育支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

怀远县古城镇2019年收入预算904万元，其中：一般公共预算拨款收入640.92万元，占66.9%，比2018年预算增加104万元，增长11.5%，增长原因主要是税收收入增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理非税收入350万元，占38.7%，比2018年预算增加50万元，增长14.3%，增长原因主要是国有资产出租收入增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

怀远县古城镇2019年支出预算2042.92万元，比2018年预算（减少）8.78万元，（下降）4.3%， (下降)原因主要是节能环保支出减少。其中，基本支出762.92万元，占37.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1280万元，占62.66%，主要用于美丽乡村工程建设。