【财政预算执行情况】怀远县古城镇2017年度财政预算执行情况

一、部门主要职能

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

  6、 加强镇级财政的监督和管理。

  7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

  8、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

   9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，怀远县古城镇人民政府2017年度部门决算包括古城镇本级决算和镇所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入安徽省怀远县古城镇人民政府2017年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

三、怀远县古城镇2017年度部门决算说明

（一）财政收入情况

2017年，全镇共实现财政收入975万元，占年初预算1641.17万元的59%，比上年同期减少21%。  其中：国税完成390万元，占年初预算920万元的42%；地税完成255万元，占年初预算230万元的111%；财政完成330万元， 占年初预算300万元的110%。

（二）财政支出情况

2017年，全镇财政支出2124万元，实现了财政收支基本平衡。具体支出项目是：

1、一般公共服务支出1117.2万元。 2、教育支出58.2万元（不含县统发教师工资）。3、科学技术支出120万元。4、文化体育与传媒支出18.2万元。 5、社会保障和就业支出234.4万元。6、医疗卫生与计划生育支出155.1万元。

7、农林水事务支出420.9万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表