【财政预算】怀远县古城镇人民政府2022年部门预算
怀远县古城镇人民政府2022年部门预算
2022年3月
目 录
第一部分 怀远县古城镇人民政府概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.怀远县古城镇人民政府2022年收支总表
2.怀远县古城镇人民政府2022年收入总表
3.怀远县古城镇人民政府2022年支出总表
4.怀远县古城镇人民政府2022年财政拨款收支总表
5.怀远县古城镇人民政府2022年一般公共预算支出表
6.怀远县古城镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表
7.怀远县古城镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
8.怀远县古城镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
9.怀远县古城镇人民政府2022年项目支出表
10.怀远县古城镇人民政府2022年政府采购支出表
11.怀远县古城镇人民政府2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.办理县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，怀远县古城镇2022年度部门预算包括古城镇人民政府、党委本级、古城镇经管站本级、古城镇文化站本级、古城镇退役军人事务站本级、古城镇公管站本级，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
怀远县古城镇人民政府、党委 |
行政单位 |
|
2 |
怀远县古城镇经管站 |
公益一类事业单位 |
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3 |
怀远县古城镇文化站 |
公益一类事业单位 |
|
4 |
怀远县古城镇退役军人事务站 |
公益一类事业单位 |
|
5 |
怀远县古城镇公管站 |
公益一类事业单位 |
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三、2022年度主要工作任务
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求认真抓好以下工作：
1、抓好脱贫攻坚工作；
2、抓好扫黑除恶工作；
3、调结构、促发展，抓好财政收入工作；
4、全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长；
5、突出社会稳定，重视信访工作，强化安全生产；
6、抓好基层党建工作，加强基层政权管管理，实施政务财务双公开；
7、强化服务意识，加强机关作风建设，强化廉政风险建设；
8、做好县委、县政府交办的其他工作。
第二部分 2022年单位预算表
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单位公开表1 |
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怀远县古城镇人民政府2022年单位收支总表 |
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单位名称：214001-怀远县古城镇人民政府 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,646.58 |
一、一般公共服务支出 |
1,010.76 |
|
其中：财政拨款 |
2,646.58 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
|
八、社会保障和就业支出 |
634.10 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
113.05 |
|
其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
144.00 |
|
事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
640.00 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
104.67 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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|
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|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
2,646.58 |
本年支出小计 |
2,646.58 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
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收入总计 |
2,646.58 |
支出总计 |
2,646.58 |
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单位公开表2 |
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怀远县古城镇人民政府2022年单位收入总表 |
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单位名称：214001-怀远县古城镇人民政府 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
2,646.58 |
2,646.58 |
2,646.58 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1,010.76 |
1,010.76 |
1,010.76 |
|
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20101 |
人大事务 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
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2010101 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
997.76 |
997.76 |
997.76 |
|
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|
2010301 |
行政运行 |
997.76 |
997.76 |
997.76 |
|
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20129 |
群众团体事务 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
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2012901 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
634.10 |
634.10 |
634.10 |
|
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.10 |
126.10 |
126.10 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
58.88 |
58.88 |
58.88 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.82 |
44.82 |
44.82 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.41 |
22.41 |
22.41 |
|
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|
|
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|
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20808 |
抚恤 |
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|
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2080805 |
义务兵优待 |
110.00 |
110.00 |
110.00 |
|
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20821 |
特困人员救助供养 |
380.00 |
380.00 |
380.00 |
|
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2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
380.00 |
380.00 |
380.00 |
|
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20825 |
其他生活救助 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
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|
2082502 |
其他农村生活救助 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
113.05 |
113.05 |
113.05 |
|
|
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|
|
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|
|
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|
21007 |
计划生育事务 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
|
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|
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|
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2100799 |
其他计划生育事务支出 |
90.00 |
90.00 |
90.00 |
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.05 |
23.05 |
23.05 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
16.28 |
16.28 |
16.28 |
|
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|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
|
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|
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|
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|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
144.00 |
144.00 |
144.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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21103 |
污染防治 |
144.00 |
144.00 |
144.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
144.00 |
144.00 |
144.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
640.00 |
640.00 |
640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
640.00 |
640.00 |
640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
640.00 |
640.00 |
640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
104.67 |
104.67 |
104.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
104.67 |
104.67 |
104.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.31 |
63.31 |
63.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
41.36 |
41.36 |
41.36 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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单位公开表3 |
|
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怀远县古城镇人民政府2022年单位支出总表 |
|||||
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单位名称：214001-怀远县古城镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
2,646.58 |
1,237.58 |
1,409.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,010.76 |
983.76 |
27.00 |
|
|
20101 |
人大事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
997.76 |
983.76 |
14.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
997.76 |
983.76 |
14.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
634.10 |
126.10 |
508.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.10 |
126.10 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
58.88 |
58.88 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.82 |
44.82 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.41 |
22.41 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
380.00 |
|
380.00 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
380.00 |
|
380.00 |
|
|
20825 |
其他生活救助 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
113.05 |
23.05 |
90.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
90.00 |
|
90.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.05 |
23.05 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.28 |
16.28 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
144.00 |
|
144.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
144.00 |
|
144.00 |
|
|
2110301 |
大气 |
144.00 |
|
144.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
640.00 |
|
640.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
640.00 |
|
640.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
640.00 |
|
640.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
104.67 |
104.67 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
104.67 |
104.67 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.31 |
63.31 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
41.36 |
41.36 |
|
|
单位公开表4
怀远县古城镇人民政府2022年财政拨款收支总表
单位名称：214001-怀远县古城镇人民政府 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2,646.58 |
一、本年支出 |
2,646.58 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,646.58 |
（一）一般公共服务支出 |
1,010.76 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
634.10 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
113.05 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
144.00 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
640.00 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
104.67 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,646.58 |
支 出 总 计 |
2,646.58 |
单位公开表5
|
怀远县古城镇人民政府2022年单位一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位名称：214001-怀远县古城镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
2,646.58 |
1,237.58 |
882.79 |
354.79 |
1,409.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,010.76 |
983.76 |
628.96 |
354.79 |
27.00 |
|
20101 |
人大事务 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
997.76 |
983.76 |
628.96 |
354.79 |
14.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
997.76 |
983.76 |
628.96 |
354.79 |
14.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
5.00 |
|
|
|
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
634.10 |
126.10 |
126.10 |
|
508.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.10 |
126.10 |
126.10 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
58.88 |
58.88 |
58.88 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.82 |
44.82 |
44.82 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
22.41 |
22.41 |
22.41 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
110.00 |
|
|
|
110.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
110.00 |
|
|
|
110.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
380.00 |
|
|
|
380.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
380.00 |
|
|
|
380.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
18.00 |
|
|
|
18.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
18.00 |
|
|
|
18.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
113.05 |
23.05 |
23.05 |
|
90.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
90.00 |
|
|
|
90.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
90.00 |
|
|
|
90.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.05 |
23.05 |
23.05 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.28 |
16.28 |
16.28 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
144.00 |
|
|
|
144.00 |
|
21103 |
污染防治 |
144.00 |
|
|
|
144.00 |
|
2110301 |
大气 |
144.00 |
|
|
|
144.00 |
|
213 |
农林水支出 |
640.00 |
|
|
|
640.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
640.00 |
|
|
|
640.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
640.00 |
|
|
|
640.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
104.67 |
104.67 |
104.67 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
104.67 |
104.67 |
104.67 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
63.31 |
63.31 |
63.31 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
41.36 |
41.36 |
41.36 |
|
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
|
怀远县古城镇人民政府2022年单位一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位名称：214001-怀远县古城镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,237.58 |
882.79 |
354.79 |
|
301 |
工资福利支出 |
808.61 |
808.61 |
|
|
30101 |
基本工资 |
161.66 |
161.66 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
121.99 |
121.99 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.27 |
9.27 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
28.11 |
28.11 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.82 |
44.82 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
22.41 |
22.41 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.28 |
16.28 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.60 |
5.60 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.16 |
2.16 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
63.31 |
63.31 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
333.00 |
333.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
360.39 |
5.60 |
354.79 |
|
30201 |
办公费 |
258.00 |
|
258.00 |
|
30205 |
水费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30206 |
电费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30207 |
邮电费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30211 |
差旅费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.60 |
5.60 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.79 |
|
27.79 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
68.58 |
68.58 |
|
|
30302 |
退休费 |
9.70 |
9.70 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.47 |
5.47 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.41 |
3.41 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
50.00 |
50.00 |
|
单位公开表7
怀远县古城镇人民政府2022年政府性基金预算支出表
|
单位名称：214001-怀远县古城镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
说明：怀远县古城镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
怀远县古城镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表
|
单位名称：214001-怀远县古城镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
说明：怀远县古城镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表9
怀远县古城镇人民政府2022年项目支出表
单位名称：214001-怀远县古城镇人民政府 单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
1,409.00 |
1,409.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
村干部养老保险单位配套部分 |
怀远县古城镇人民政府 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
村级转移支付 |
怀远县古城镇人民政府 |
570.00 |
570.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
独生子女父母奖励 |
怀远县古城镇人民政府 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
法制经费 |
怀远县古城镇人民政府 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
古城镇秸秆禁烧项目 |
怀远县古城镇人民政府 |
144.00 |
144.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
计生专干工资 |
怀远县古城镇人民政府 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
民政优抚 |
怀远县古城镇人民政府 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
群团组织工作经费 |
怀远县古城镇人民政府 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
人大经费 |
怀远县古城镇人民政府 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
社会定补 |
怀远县古城镇人民政府 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
退役军人事务管理工作经费 |
怀远县古城镇人民政府 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
五保户生活补助 |
怀远县古城镇人民政府 |
380.00 |
380.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
综治维稳信访经费 |
怀远县古城镇人民政府 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10
怀远县古城镇人民政府2022年政府采购支出表
|
单位名称：214001-怀远县古城镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付（提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
|||||
|
单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：怀远县古城镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
单位公开表11
|
怀远县XX（部门、单位名称）2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|
|||||||
|
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：怀远县古城镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，怀远县古城镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀远县古城镇人民政府2022年收支总预算2646.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
怀远县古城镇人民政府2022年收入预算2646.58万元，其中，本年收入2646.58万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入2646.58万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2646.58万元，占100%，比2021年预算减少211.38万元，下降17.30%，下降原因主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神；贯彻落实厉行节俭要求。
三、关于2022年支出总表的说明
怀远县古城镇人民政府2022年支出预算2646.58万元，比2021年预算减少580.79万元，下降18.00%，下降原因主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神；贯彻落实厉行节俭要求。其中，基本支出1237.58万元，占46.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1409万元，占53.24%，主要用于主要用于农村特困人员救助供养支出、节能环保秸秆禁烧支出、村干部养老保险缴纳、民政优抚及义务兵优待抚恤支出等。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
怀远县古城镇人民政府2022年财政拨款收支预算2646.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2646.58万元、支出按功能分类分为：一般公共服务支出1010.76万元，占38.19%；社会保障和就业支出634.10万元，占23.96%；卫生健康支出113.05万元，占4.27%；节能环保支出144.00万元，占5.44%；农林水支出640.00万元，占24.18%；住房保障支出104.67万元，占3.96%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
怀远县古城镇人民政府2022年一般公共预算支出2646.58万元，比2021年预算减少580.79万元，下降18.00%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神；贯彻落实厉行节俭要求。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1010.76万元，占38.19%；社会保障和就业支出634.10万元，占23.96%；卫生健康支出113.05万元，占4.27%；节能环保支出144.00万元，占5.44%；农林水支出640.00万元，占24.18%；住房保障支出104.67万元，占3.96%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）”2022年预算安排8万元，比2021年预算增加1万元，增长14.29%，增长原因主要是充分考虑人代会和党代会召开需要增加会议费用开支及生活补助。
2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2022年预算安排997.76万元，比2021年预算减少200.38万元，下降16.32%，下降原因主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关精神；贯彻落实厉行节俭要求。
3、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）”2022年预算安排5万元，比2021年预算增加3万元，增长150%，增长原因主要是主要是充分考虑群众团体事务需要增加活动开展费用开支及生活补助。
4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）”2022年预算安排58.88万元，比2021年预算增加50.73万元，增加622.42%，增加原因主要是本年行政单位退休人员工资增加，退休慰问金增加。
5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排44.82万元，比2021年预算减少1.37万元，减少2.97%，减少原因主要是在职人员调离，同时养老保险缴费基数调整。
6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算安排22.41万元，比2021年预算增加10.41万元，增长86.73%，增长原因主要是新增在职人员，职业年金缴费基数调整。
7、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”2022年预算安排110.00万元，与2021年预算持平，主要原因是民政社会救济金、死亡抚恤金、优抚定补人员数量没有变动，支出大体不变，故预算安排保持与上年一致。
8、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2022年预算安排380万元，比2021年预算减少120万元，减少24.00%，原因主要是2021年度和2022年度分散供养五保户和集中供养五保户人员数量减少，支出减少，故预算安排减少。
9、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2022年预算安排18万元，比2021年预算减少2万元，减少10.00%，减少原因主要是在日常工作开展中，根据实际需求，减少此预算。
10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）” 2022年预算安排90万元，比2021年预算增加75万元，增长500.00%，增长原因主要是增加此预算是用以发放计生专干工资及计划生育工作日常开支。
11、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排16.28万元，比2021年预算减少5.70万元，减少25.91%，减少原因主要是在职人员调离，医疗保险缴费支出减少。
12、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2022年预算安排5.60万元，比2021年预算增加0.36万元，增长6.91%，增长原因是公务员医疗补助缴费基数调整，支出增加。
13、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 2022年预算安排1.17万元，比2021年预算增加1.17万元，增长100.00%，增长原因主要是上年没有此预算，本年增加此预算是对其他行政事业单位医疗支出进行补助。
14、“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）” 2022年预算安排144万元，比2021年预算减少223万元，
减少60.76%，减少主要原因是为了深入推进秸秆禁烧活动有序有效开展，保质保量完成，减少环境污染，建设美好家园，在日常工作中，秸秆离田打捆效率提高，费用减少。根据实际需求，减少此预算。
15、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2022年预算安排640万元，比2021年预算增加30万元，增长4.92%，增长主要原因是村干部人员有所增加，基本工资和绩效工资标准有所提高，养老保险缴费基数增大，村级运转经费增加。
16、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排63.31万元，比2021年预算增加
4.52万元，增长7.69%，增长原因主要是住房公积金基数大幅上调，住房公积金支出增加。
17、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排41.36万元，比2020年预算增加2.48万元，增长6.37%，增长原因主要是住房公积金基数大幅上调，住房公积金增加导致提租补贴增加。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
怀远县古城镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1237.58万元，其中，人员经费882.79万元，公用经费354.79万元。
（一）人员经费882.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费354.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
怀远县古城镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
怀远县古城镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
怀远县古城镇人民政府2022年预算共安排项目支出1409万元，比2021年预算增加299万元，增长26.94%，增长（下降）原因主要是增加了村级转移支付项目用以支付村两委干部报酬及养老保险费用。主要包括：本年财政拨款安排1409万元（其中，一般公共预算拨款安排 1409万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
怀远县古城镇人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
怀远县古城镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“综治信访维稳经费”项目。
（1）项目概述。
古城镇位于怀远县城北部，南邻榴城镇，北邻包集镇，东邻魏庄镇，西邻淝河镇。辖20个行政村，户籍人口6.2万人，耕地面积8.4万亩，外出务工人员较多，社会治安形势严峻，通过大力宣传，加大资金投入，每年不低于15万元用于综治信访维稳，保障专款专用，有效遏制违法犯罪的发生，确保社会经济稳定。
（2）立项依据。
为贯彻安徽省委办公厅、省政府办公厅印发的《关于完善工作机制进一步提高信访工作科学化水平的意见》、《安徽省信访条例》、《中共安徽省委安徽省人民政府关于进一步加强社会治安综合治理的若干意见》进一步完善源头预防机制、群众利益诉求表达机制、信访突出问题协调化解机制。对怀远县古城镇综治信访维稳项目进行绩效评价。
综治信访维稳是以为民、便民、利民为出发点和落脚点，深入开展“保平安、提满意、促发展”创建活动，全面推进综治信访维稳防控体系建设，努力做社会排查社会不稳定因素和调处处置矛盾纠纷工作，及时掌握动态，积极预防矛盾纠纷的激化。
（3）实施主体。
怀远县古城镇人民政府。
（4）起止时间。
2022年1月1日至2022年12月31日。
（5）项目内容。
加大整治社会治安存在的薄弱环节，建立和完善社会治安防控体系建设，积极推进网格化管理、群防群治，加大宣传力度，着力增强人民群众对网格化管理的知晓率和参与率。认真做好信访接待工作，及时调处、化解各类矛盾纠纷，实现零京访的目标。制定和完善乡镇突发性事件应急处置工作，做好应急处置预案，消除各类隐患，确保全年辖区和谐稳定。
（6）年度预算安排。
申报10万元财政资金，主要用于外出接访、信访救助以及综治信访维稳宣传，实现小事不出村、大事不出镇。
（7）绩效目标。
通过宣传引导，提高群众的安全感、满意度，实现小事不出村、大事不出镇。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
项目名称 |
综治信访维稳经费项目 |
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|
主管部门及代码 |
214001-怀远县古城镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县古城镇政府本级 |
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项目属性 |
常年 |
项目期 |
2022年1月-2022年12月 |
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
整个项目所需资金 |
年度资金总额： |
10万元 |
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其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总体目标 |
中期目标（2022年-2022年） |
年度目标 |
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申报10万元财政资金，主要用于外出接访、信访救助以及综治信访维稳宣传，实现小事不出村、大事不出镇。 |
通过宣传引导，提高群众的安全感、满意度，实现小事不出村、大事不出镇。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：外出接访、出差等费用。 |
根据实际情况 |
数量指标 |
指标1：外出接访、出差等费用。 |
根据实际情况 |
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|
指标2：开展困难信访人员救助。 |
根据实际情况 |
指标2：开展困难人员信访救助。 |
根据实际情况 |
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|
指标3：悬挂传综治宣传横幅。 |
200条/年 |
指标3：悬挂传综治宣传横幅。 |
200条/年 |
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|
|
|
|
|
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|
质量指标 |
指标1：通过接访，化解群众信访事项。 |
达到群众满意 |
质量指标 |
指标1：通过接访，化解群众信访事项。 |
达到群众满意 |
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|
指标2：促进信访问题办结。 |
达到群众满意 |
指标2：促进信访问题办结。 |
达到群众满意 |
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|
指标3：提高群众安全感、满意度。 |
达到群众满意 |
指标3：提高群众安全感、满意度。 |
达到群众满意 |
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时效指标 |
资金拨付时间 |
根据财力安排 |
时效指标 |
资金拨付时间 |
根据财力安排 |
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成本指标 |
指标1：项目总成本 |
10万元/年 |
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
10万元/年 |
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指标2：人均差旅费用成本 |
按差旅费文件规定 |
指标2：人均差旅费用 |
按差旅费文件规定 |
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指标3：困难信访人救助成本 |
4万元/年 |
指标3：困难信访人救助 |
4万元/年 |
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指标4：宣传横幅成本 |
1万元/年 |
指标4：宣传横幅成本 |
1万元/年 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高群众安全感、满意度。 |
程度较高 |
社会效益指标 |
提高群众安全感、满意度。 |
程度较高 |
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生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
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|
可持续影响指标 |
指标1：提升信访管理水平 |
程度较高 |
可持续影响指标 |
指标1：提升信访管理水平 |
程度较高 |
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指标2：提升群众幸福指数 |
程度较高 |
指标2：提升群众幸福指数 |
程度较高 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧98% |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧98% |
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2.“五保户生活补助”项目。
（1）项目概述。
为规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2022年我单位五保供养项目全年预算380万元。用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。
（2）立项依据。
通过设立五保供养项目，筑牢民生保障底线，保障五保供养人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。
（3）实施主体。
怀远县古城镇人民政府。
（4）起止时间。
2022年1月1日至2022年12月31日。
（5）项目内容。
使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。
（6）年度预算安排。
申报380万元财政资金用以对五保户进行生活补助。
（7）绩效目标。
保障五保户基本生活，增强五保户人群的幸福感。
|
项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2022 年度） |
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|
项目名称 |
五保户生活补助 |
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|
主管部门及代码 |
[214]怀远县古城镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县古城镇人民政府 |
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项目属性 |
|
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
380.00 |
年度资金总额： |
380.00 |
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|
其中：财政拨款 |
380.00 |
其中：财政拨款 |
380.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
按规定及时足额发放，保障机构正常运转。 |
按规定及时足额发放，保障机构正常运转。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
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|
质量指标 |
发放合规率 |
100% |
质量指标 |
发放合规率 |
100% |
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|
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
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|
成本指标 |
项目单项成本 |
=核定支出标准 |
成本指标 |
项目单项成本 |
=核定支出标准 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续提升五保户生活水平 |
效果明显 |
可持续影响指标 |
持续提升五保户生活水平 |
效果明显 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
五保户人员满意度 |
≧95% |
满意度指标 |
五保户人员满意度 |
≧95% |
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3.“秸秆禁烧”项目。
（1）项目概述。
露天焚烧秸秆影响空气质量，破坏生态环境，危害人民的身心健康，严重影响交通安全，破坏农业生产。秸秆禁烧工作不仅是保护环境的需要，也是维护人民身体健康的必然需求。
（2）立项依据。
现在实行全国全年秸秆禁烧。禁止全国任何单位或是个人露天焚烧农作物秸秆等废弃物，而且不能将秸秆抛置于河道或是水渠中。
实行禁烧常态管理。古城镇人民政府按照属地管理原则，落实机构人员，负责本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。
强化源头管控。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。
严查违法焚烧行为。对违反规定焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶的，依法予以处罚；如果阻碍管理人员焚烧秸秆，按照国家法律有关规定予以处罚；对造成重大污染、重大财产损失或人身伤亡，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。
（3）实施主体。
怀远县古城镇人民政府。
（4）起止时间。
2022年5月20日至2022年12月31日。
（5）项目内容。
推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。
（6）年度预算安排。
申报144万元财政资金用以本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。
推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。
（7）绩效目标。
古城镇秸秆禁烧项目的总体目标是改善古城镇区域大气环境，防止秸秆禁烧给人们身体健康带来危害。阶段性目标是实现本年度午秋两季在管控区域无一处火点。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2022 年度） |
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|
项目名称 |
古城镇秸秆禁烧项目 |
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|
主管部门及代码 |
[214]怀远县古城镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县古城镇人民政府 |
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|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
144.00 |
年度资金总额： |
144.00 |
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其中：财政拨款 |
144.00 |
其中：财政拨款 |
144.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
||||||
|
实现午秋两季无一处火点 |
实现午秋两季无一处火点 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
控制禁烧范围合格率 |
100% |
数量指标 |
控制禁烧范围合格率 |
100% |
||
|
秸秆禁烧管控面积 |
≥9.5万亩 |
秸秆禁烧管控面积 |
≥9.5万亩 |
|||||
|
质量指标 |
推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点 |
成效显著 |
质量指标 |
推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点 |
成效显著 |
|||
|
时效指标 |
各项任务完成及时率 |
100% |
时效指标 |
各项任务完成及时率 |
100% |
|||
|
资金在规定时间下达率 |
≥100% |
资金在规定时间下达率 |
≥100% |
|||||
|
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产 |
成效显著 |
经济效益指标 |
秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产 |
成效显著 |
||
|
社会效益指标 |
提升人们对环境保护意识 |
效果明显 |
社会效益指标 |
提升人们对环境保护意识 |
效果明显 |
|||
|
生态效益指标 |
改善大气 |
成效显著 |
生态效益指标 |
改善大气 |
成效显著 |
|||
|
可持续影响指标 |
改善农村环境 |
稳步提升 |
可持续影响指标 |
改善农村环境 |
稳步提升 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对禁烧工作满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
群众对禁烧工作满意度 |
≥95% |
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4.“村级转移支付”项目。
（1）项目概述。
古城镇位于怀远县城北部，南邻榴城镇，北邻包集镇，东邻魏庄镇，西邻淝河镇。辖20个行政村，户籍人口6.2万人，耕地面积8.4万亩，用于20个行政村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。
（2）立项依据。
通过设立村级转移支付项目，该项目资金570万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资及养老保险。村级办公经费分半年拨付，村干工资每月按时发放，村两委干部养老保险按时缴纳。持续提升村级组织为民服务效率。
（3）实施主体。
怀远县古城镇人民政府。
（4）起止时间。
2022年1月1日至2022年12月31日。
（5）项目内容。
保障村级党组织的正常运转，保障村两委干部的基本生活，持续提升村级组织为民服务效率。
（6）年度预算安排。
申报570万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资及养老保险。
（7）绩效目标。
提升村级组织为民服务效率。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2022 年度） |
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|
项目名称 |
村级转移支付 |
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主管部门及代码 |
[214]怀远县古城镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县古城镇人民政府 |
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|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
570.00 |
年度资金总额： |
570.00 |
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其中：财政拨款 |
570.00 |
其中：财政拨款 |
570.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
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古城镇村级事务高效运转 |
古城镇村级事务高效运转 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
村两委干部人数 |
≥113人 |
数量指标 |
村两委干部人数 |
≥113人 |
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|
村委会数量 |
≥20个 |
村委会数量 |
≥20个 |
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质量指标 |
切实保障村委会正常运转 |
成效显著 |
质量指标 |
切实保障村委会正常运转 |
成效显著 |
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时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100% |
时效指标 |
资金在规定时间下达率 |
100% |
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成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
成本指标 |
预算控制率 |
≤100% |
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效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
经济效益指标 |
|
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社会效益指标 |
切实保障村委会正常运转 |
效果明显 |
社会效益指标 |
切实保障村委会正常运转 |
效果明显 |
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|
生态效益指标 |
|
|
生态效益指标 |
|
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|
可持续影响指标 |
持续提升村级组织为民服务效率 |
稳步提升 |
可持续影响指标 |
持续提升村级组织为民服务效率 |
稳步提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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5.“民政优抚”项目。
（1）项目概述。
义务兵优待（包括发放优待金、奖励金）有利于进一步激发和调动适龄青年参军报国的热情，保证义务兵安心部队服役，消除后顾之忧，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神。具体内容是，对义务兵家庭根据当年当地人均可支配收入，按照规定比例发放货币补助，保障其家庭生活。
（2）立项依据。
根据省民政厅出台的《义务兵家庭优待金发放办法》规定:优待金实行城乡统一标准，按不低于本县(市、区)上年度农民人均纯收入标准发放，有条件的地区可适当提高标准。征集到驻西藏部队的义务兵，优待金按当年规定的发放渠道和标准，增发1倍以上，其他高原条件兵可参照执行。优待金发放期为两年。《安徽省拥军优属条例》第二十条义务兵服现役期间，其家庭由入伍地设区的市或者县级人民政府发给优待金或者给予其他优待。义务兵家庭优待金纳入同级政府财政预算。
（3）实施主体。
怀远县古城镇人民政府。
（4）起止时间。
2022年1月1日至2022年12月31日。
（5）项目内容。
按政策发放义务兵家庭优待金，切实维护义务兵家庭权益，激励适龄青年参军保卫祖国。
（6）年度预算安排。
申报110万元用于保障发放义务兵家庭优待金。
（7）绩效目标。
激励适龄青年参军保卫祖国。
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项目支出绩效目标表 |
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（ 2022 年度） |
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项目名称 |
民政优抚 |
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主管部门及代码 |
[214]怀远县古城镇人民政府 |
实施单位 |
怀远县古城镇人民政府 |
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项目属性 |
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项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
110.00 |
年度资金总额： |
110.00 |
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其中：财政拨款 |
110.00 |
其中：财政拨款 |
110.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022年） |
年度目标 |
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按规定及时足额发放，保障机构正常运转。 |
按规定及时足额发放，保障机构正常运转。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
数量指标 |
足额保障率 |
100% |
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质量指标 |
发放合规率 |
100% |
质量指标 |
发放合规率 |
100% |
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时效指标 |
发放及时率 |
100% |
时效指标 |
发放及时率 |
100% |
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成本指标 |
项目单项成本 |
=核定支出标准 |
成本指标 |
项目单项成本 |
=核定支出标准 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
社会效益指标 |
对保障机构正常运转的影响程度 |
较高 |
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生态效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
增强定补对象的幸福感获得感 |
效果明显 |
可持续影响指标 |
持续提升定补工作的水平 |
稳步提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
定补人员满意度 |
≧95% |
满意度指标 |
定补人员满意度 |
≧95% |
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（二）机关运行经费。
怀远县古城镇2022年机关运行经费财政拨款预算360.39万元，比2021年预算减少217.71万元，下降37.66%，下降主要原因是响应中央八项规定，勤俭节约，减少不必要的开支。
（三）政府采购情况。
怀远县古城镇人民政府2022年未安排政府采购项目预算，故本表无数据。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，怀远县古城镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，怀远县古城镇人民政府13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1409万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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