【财政决算】2021年怀远县古城镇人民政府部门决算

怀远县古城镇人民政府2021年度部门决算

 

 

 

 

2022年9月

目  录

第一部分 怀远县古城镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县古城镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县古城镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 怀远县古城镇人民政府概况

一、 主要职责

（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

    （六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

    （九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县古城镇人民政府2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，没有增减变化。

纳入怀远县古城镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县古城镇人民政府、党委
2	怀远县古城镇人民政府经管站
3	怀远县古城镇人民政府文化站
4	怀远县古城镇退役军人事务站
5	怀远县古城镇公管站

 

第二部分 安徽省怀远县古城镇人民政府2021年度部门决算表

 

怀远县古城镇人民政府2021年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分  怀远县古城镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2826.16万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2826.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加51.71万元，增长1.86%，主要原因：一是人员工资增加；二是疫情防控资金的投入。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2826.16万元，其中：财政拨款收入2826.16万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2826.16万元，其中：基本支出1704.65万元，占60.32%；项目支出1121.51万元，占39.68%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2826.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2826.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加51.71万元，增长1.86%，主要原因：一是人员工资增加；二是疫情防控资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2826.16万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.71万元万元，增长1.86%。主要原因一是人员工资增加；二是疫情防控资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2826.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出836.37万元，占29.59%;教育（类）支出99.63万元，占3.53%；社会保障和就业（类）支出575.25万元，占20.36%；卫生健康支出（类）支出104.03万元，占3.68%；节能环保支出（类）支出316.03万元，占11.18%；城乡社区支出（类）支出50.33万元，占1.78%；农林水（类）支出771.56万元，占27.3%；住房保障（类）支出72.96万元，占2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3227.37万元，支出决算为2826.16万元，完成年初预算的87.57%。决算数小于预算数的主要原因:一是厉行节约，贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》；二是受新冠疫情影响，政府面临巨大挑战，财政税收压力增大，压缩不必要非刚性支出渡过难关。基本支出1704.65万元，占60.32%；项目支出1121.51万元，占39.68%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1198.14万元，支出决算为828.91万元，完成年初预算的69.18%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，压缩不必要非刚性支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为15万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的49.73%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，压缩不必要非刚性支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为100万元，支出决算为99.63万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是代课教师人数有所减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.15万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的72.39%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人数有所减少。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.19万元，支出决算为41.68万元，完成年初预算的90.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员工作调动，缴纳养老保险人数总体减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的62.67%，决算数于小于预算数的主要原因是人员工作调动，缴纳职业年金人数总体减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为110万元，支出决算为99.59万元，完成年初预算的90.57%，决算数于小于预算数的主要原因是做年初预算时考虑到退役军人抚恤金提高标准以及其他抚恤金的发放，造成基数稍大。

8.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为404.45万元，完成年初预算的80.89%，决算数于小于预算数的主要原因一是做年初预算时考虑农村五保户人员补助的标准会提高，造成基数稍大；二是脱贫攻坚全面胜利，生活水平提高及生活质量日益提升，农村五保户人员数量有所减少。

9.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为20万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的80.60%，决算数于小于预算数的主要原因是脱贫攻坚全面胜利，生活水平提高及生活质量日益提升。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的45.4%，决算数于小于预算数的主要原因是计生工作日常开展所需经费减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.98万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100%。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为367万元，支出决算为316.03万元，完成年初预算的86.11%，决算数小于预算数的主要原因是大幅度提高秸秆综合利用效率，开展秸秆粉碎与打捆离田作业成本降低。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为50.33万元，完成年初预算的251.65%，决算数大于预算数的主要原因是为了环境整治支出增加，长效管护理念深入，更好地为城乡环境卫生服务，为美丽古城做贡献。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.21万元，增加此项目的主要原因是为了保障古城的农业生产及发展。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.33万元，增加此项目的主要原因是用于古城镇农田建设。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为610万元，支出决算为604.02万元，完成年初预算的99.02%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.79万元，支出决算为63.48万元，完成年初预算的107.98%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整，公积金缴存金额较上年增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为38.88万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的24.38%，决算数小于预算数的主要原因是只使用此预算发放退休人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1704.65万元，其中：人员经费1412.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费291.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县古城镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县古城镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，怀远县古城镇人民政府机关运行经费支出291.88万元，比2020年减少50.24万元，下降14.68%，主要原因是一是厉行节约，贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》；二是受新冠疫情影响，政府面临巨大挑战，财政税收压力增大，压缩不必要非刚性支出渡过难关。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，怀远县古城镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县古城镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金1121.51万元，占项目预算总额的79.60%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“秸秆禁烧项目”、“综治维稳信访七五普法经费”2个项目开展了部门评价，共涉及资金323.5万元。从评价情况看，怀远县古城镇2021年秸秆禁烧经费主要用于古城镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆宣传、秸秆打捆、秸秆粉碎、秸秆收储运补贴等方面，推广秸秆综合化利用。镇政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，实现区域内全年度无火点，改善了大气环境，提高群众生活宜居环境质量。评价结果显示，成效显著，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了古城镇社会、经济等各项工作稳定发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县古城镇人民政府在2021年度部门决算中公开“秸秆禁烧”等1个项目绩效自评结果。

“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为367万元，执行数为316.03万元，完成预算的86.11%。项目绩效目标完成情况：一是镇政府提高了秸秆粉碎还田的要求，在杜绝了秸秆焚烧所造成的大气污染的同时加强了增肥增产作用；二是镇政府对村级午秋二季秸秆禁烧工作力度的进一步加强，使全镇空气质量得到明显改善。发现的主要问题及原因：一是在秋季禁烧工作中，乡镇下半年工作任务重，报账材料无法及时整理，履行报账手续过慢；二是政府每年对此项工作投入的人力、物力过大，运行成本太高；三是平时宣传、教育不够到位，只是在午秋两季开展此项工作时才加强宣传、教育；四是采用秸秆粉碎还田过程中避免了秸秆焚烧产生的大气污染，却在作业工程中产生大量粉尘漂浮在空气中，降低了环境质量；下一步改进措施：一、简政放权，各部门人员各司其职，分担工作任务，及时整理报账材料，提高报账效率，减少不必要的报账手续，确保及时履行报账义务和责任；二、降低秸秆禁烧的预算，禁烧中的工具可以循环利用的要循环利用，保持勤俭节约的风格；三、设立专项预算资金，加强日常对秸秆禁烧工作的宣传、教育，使广大农民朋友进一步从心灵深处认识到秸秆禁烧的重要性，才能真正做到从不敢烧到不愿烧；四、政府在控制秸秆综合利用打捆作业经费的同时，科学合理地安排机械错峰作业减少空气中粉尘排放，并建立并完善秸秆回收制度，从源头上控制秸秆焚烧，把秸秆变成能源，改善空气质量，发展农村循环经济。

《项目支出绩效自评表》见附件。

3.部门评价项目绩效评价结果。

怀远县古城镇人民政府没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度秸秆禁烧项目绩效评价报告

附件6：古城镇秸秆禁烧项目支出绩效评价报告.pdf

蚌埠市怀远县古城镇人民政府决算公开报表.XLS