【财政决算】安徽省怀远县古城镇人民政府2022年度部门决算

安徽省怀远县古城镇人民政府2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县古城镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县古城镇人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县古城镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

附件1：2022年怀远县古城镇人民政府政府部门决算报表.xls

第一部分 安徽省怀远县古城镇人民政府概况

一、部门职责

（一） 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

    （六）加强镇级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

    （九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

 

 

二、机构设置

 

从决算单位构成看，安徽省怀远县古城镇人民政府2022年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，没有增减变化。

纳入安徽省怀远县古城镇人民政府2022年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

 

第二部分 安徽省怀远县古城镇人民政府2022年度部门决算表

 

怀远县古城镇人民政府2022年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件1（2022年怀远县古城镇人民政府部门决算报表）。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 安徽省怀远县古城镇人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2830.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2830.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3.9万元，增长0.14%，主要原因：一是人员工资的提标；二是物价些许上涨。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2830.06万元，其中：财政拨款收入2830.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2830.06万元，其中：基本支出1485.75万元，占52.5%；项目支出1344.31万元，占47.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2830.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2830.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3.9万元，增长0.14%，主要原因：一是工资的提标；二是物价的波动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2830.06万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.9万元，增长0.14%。主要原因一是工资的提标；二是物价的波动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2830.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1256.81万元，占44.41%；社会保障和就业（类）支出712.34万元，占25.17%；农林水（类）支出641.91万元，占22.68%；住房保障（类）支出66.27万元，占2.35%；节能环保支出44万元，占1.55%；卫生健康支出108.73万元，占3.84%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2646.58万元，支出决算为2830.06万元，完成年初预算的1.07%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资提标；二是物价的波动。其中:基本支出1485.75万元，占52.5%；项目支出1344.31万元，占47.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为8万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是列支时计入了一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）中。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为997.76万元，支出决算为1256.81万元，完成年初预算的125.96%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）和一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）的支出计入了一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是列支时计入了一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）中。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为58.88万元，支出决算为59.75万元。完成年初预算的101.48%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为44.82万元，支出决算为88.26万元。完成年初预算的196.92%，决算数大于预算数的主要原因社保基数的提高；二是离退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.41万元，支出决算为22.41万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是社保基数变化不大，推算预测合理。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为110万元，支出决算为92.07万元。完成年初预算的83.7%，决算数小于预算数的主要原因享受人数减少。

8. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为380万元，支出决算为432.67万元。完成年初预算的113.86%，决算数大于预算数的主要原因是提高了五保户供养人员生活待遇。

9. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为18万元，支出决算17.18万元。完成年初预算的95.44%，决算数小于预算数的主要原因是享受人数减少。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为90万元，支出决算为85.68万元，完成年初预算的95.2%。决算小于预算的主要原因计生工作日常开展所需经费减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为16.28万元。完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为144万元，支出决算为44万元，预算调剂100万，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是秸秆禁烧已深入人心,需要对禁烧的经费投入减少。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算640万元，支出决算为641.91万元，完成年初预算的100.29%。决算大于预算的主要原因是村级干部报酬的提高。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.31万元，支出决算为66.27万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数调整，公积金缴存金额较上年增加。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为41.36万元，支出决算为0万元。2022年离退休人员的提租补贴在2023年1月发放。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1485.75万元，其中：人员经费1186.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费299.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县古城镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，安徽省怀远县古城镇人民政府机关运行经费支出299.59万元，比2021年增加7.71万元，增长2.64%，基本与2021年持平，略有增加主要是物价的波动造成。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省怀远县古城镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省怀远县古城镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金1307.87万元，占项目预算总额的92.82%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“秸秆禁烧项目”项目开展了部门评价，涉及资金44万元。从评价情况看，怀远县古城镇2022年秸秆禁烧经费主要用于古城镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆宣传、秸秆打捆、秸秆粉碎、秸秆收储运补贴等方面，推广秸秆综合化利用。镇政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，实现区域内全年度无火点，改善了大气环境，提高群众生活宜居环境质量。评价结果显示，成效显著，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了古城镇社会、经济等各项工作稳定发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县古城镇人民政府在2022年度部门决算中公开“秸秆禁烧”等1个项目绩效自评结果。

“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧”项目绩效自评得分为100分。项目年初预算数为144万元，预算调整100万，调整后预算数是44万，执行数为44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是镇政府提高了秸秆粉碎还田的要求，在杜绝了秸秆焚烧所造成的大气污染的同时加强了增肥增产作用；二是镇政府对村级午秋二季秸秆禁烧工作力度的进一步加强，使全镇空气质量得到明显改善。发现的主要问题及原因：一是在秋季禁烧工作中，乡镇下半年工作任务重，报账材料无法及时整理，履行报账手续过慢；二是政府每年对此项工作投入的人力、物力过大，运行成本太高；三是平时宣传、教育不够到位，只是在午秋两季开展此项工作时才加强宣传、教育；四是采用秸秆粉碎还田过程中避免了秸秆焚烧产生的大气污染，却在作业工程中产生大量粉尘漂浮在空气中，降低了环境质量；下一步改进措施：一、简政放权，各部门人员各司其职，分担工作任务，及时整理报账材料，提高报账效率，减少不必要的报账手续，确保及时履行报账义务和责任；二、降低秸秆禁烧的预算，禁烧中的工具可以循环利用的要循环利用，保持勤俭节约的风格；三、设立专项预算资金，加强日常对秸秆禁烧工作的宣传、教育，使广大农民朋友进一步从心灵深处认识到秸秆禁烧的重要性，才能真正做到从不敢烧到不愿烧；四、政府在控制秸秆综合利用打捆作业经费的同时，科学合理地安排机械错峰作业减少空气中粉尘排放，并建立并完善秸秆回收制度，从源头上控制秸秆焚烧，把秸秆变成能源，改善空气质量，发展农村循环经济。

见附件2。

    3.部门评价项目绩效评价结果。

怀远县古城镇人民政府没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。