索引号：	003043938/202308-00040	信息分类：	年度财政预决算
发布机构：	怀远县古城镇政府	发布日期：	2024-08-30 10:58
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2024-08-30
名称：	【财政决算】安徽省怀远县古城镇人民政府2023年度部门决算
关键词：	部门决算

索引号：	003043938/202308-00040
信息分类：	年度财政预决算
发布机构：	怀远县古城镇政府
发布日期：	2024-08-30 10:58
名称：	【财政决算】安徽省怀远县古城镇人民政府2023年度部门决算
有效性：	有效
成文日期：	2024-08-30
文号：
关键词：	部门决算

【财政决算】安徽省怀远县古城镇人民政府2023年度部门决算

发布时间：2024-08-30 10:58 来源：怀远县古城镇政府浏览量：【字号：大中小】打印

安徽省怀远县古城镇人民政府2023年度部门决算

2024年8月

目录

第一部分安徽省怀远县古城镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省怀远县古城镇人民政府2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省怀远县古城镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度项目绩效评价报告

第一部分安徽省怀远县古城镇人民政府部门

一、部门职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
   （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
   （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
   （四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
   （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
   （六）加强镇级财政的监督和管理。
   （七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
   （八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
   （九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
   （十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县古城镇人民政府2023年度部门决算仅包括厅（局）本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县古城镇人民政府

从决算单位构成看，安徽省怀远县古城镇人民政府2023年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，没有增减变化。纳入安徽省怀远县古城镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共5个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县古城镇人民政府
2	怀远县古城镇经济发展中心
3	怀远县古城镇综合执法队
4	怀远县古城镇为民服务中心
5	怀远县古城镇退役军人服务站

第二部分安徽省怀远县古城镇人民政府2023年度部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门：怀远县古城镇人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,105.37	一、一般公共服务支出	32	1,103.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	108.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	770.53
	9		九、卫生健康支出	40	153.61
	10		十、节能环保支出	41	90.87
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	785.03
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	93.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,105.37	本年支出合计	58	3,105.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	3,105.37	总计	62	3,105.37
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
										公开02表
部门：怀远县古城镇人民政府										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
小计	其中：教育经费		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	3,105.37	3,105.37
201			一般公共服务支出	1,103.23	1,103.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,103.23	1,103.23
2010301			行政运行	1,069.10	1,069.10
2010302			一般行政管理事务	34.13	34.13
205			教育支出	108.43	108.43
20502			普通教育	108.43	108.43
2050202			小学教育	108.43	108.43
208			社会保障和就业支出	770.53	770.53
20805			行政事业单位养老支出	245.24	245.24
2080501			行政单位离退休	115.55	115.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.84	85.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85
20808			抚恤	77.97	77.97
2080805			义务兵优待	25.00	25.00
2080899			其他优抚支出	52.97	52.97
20821			特困人员救助供养	433.50	433.50
2082102			农村特困人员救助供养支出	433.50	433.50
20825			其他生活救助	13.83	13.83
2082502			其他农村生活救助	13.83	13.83
210			卫生健康支出	153.61	153.61
21004			公共卫生	48.65	48.65
2100410			突发公共卫生事件应急处理	48.65	48.65
21007			计划生育事务	70.18	70.18
2100799			其他计划生育事务支出	70.18	70.18
21011			行政事业单位医疗	34.78	34.78
2101101			行政单位医疗	20.81	20.81
2101102			事业单位医疗	6.00	6.00
2101103			公务员医疗补助	7.24	7.24
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72
211			节能环保支出	90.87	90.88
21103			污染防治	90.87	90.88
2110301			大气	90.87	90.88
213			农林水支出	785.03	785.03
21307			农村综合改革	785.03	785.03
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	785.03	785.03
221			住房保障支出	93.66	93.66
22102			住房改革支出	93.66	93.66
2210201			住房公积金	82.88	82.88
2210202			提租补贴	10.78	10.78
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：怀远县古城镇人民政府								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,105.37	1,173.44	1,931.93
201			一般公共服务支出	1,103.23	799.76	303.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,103.23	799.76	303.47
2010301			行政运行	1,069.10	765.64	303.47
2010302			一般行政管理事务	34.13	34.13
205			教育支出	108.43		108.43
20502			普通教育	108.43		108.43
2050202			小学教育	108.43		108.43
208			社会保障和就业支出	770.53	245.24	525.30
20805			行政事业单位养老支出	245.24	245.24
2080501			行政单位离退休	115.55	115.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.84	85.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85
20808			抚恤	77.97		77.97
2080805			义务兵优待	25.00		25.00
2080899			其他优抚支出	52.97		52.97
20821			特困人员救助供养	433.50		433.50
2082102			农村特困人员救助供养支出	433.50		433.50
20825			其他生活救助	13.83		13.83
2082502			其他农村生活救助	13.83		13.83
210			卫生健康支出	153.61	34.78	118.83
21004			公共卫生	48.65		48.65
2100410			突发公共卫生事件应急处理	48.65		48.65
21007			计划生育事务	70.18		70.18
2100799			其他计划生育事务支出	70.18		70.18
21011			行政事业单位医疗	34.78	34.78
2101101			行政单位医疗	20.81	20.81
2101102			事业单位医疗	6.00	6.00
2101103			公务员医疗补助	7.24	7.24
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72
211			节能环保支出	90.87		90.88
21103			污染防治	90.87		90.88
2110301			大气	90.87		90.88
213			农林水支出	785.03		785.03
21307			农村综合改革	785.03		785.03
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	785.03		785.03
221			住房保障支出	93.66	93.66
22102			住房改革支出	93.66	93.66
2210201			住房公积金	82.88	82.88
2210202			提租补贴	10.78	10.78
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：怀远县古城镇人民政府							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,105.37	一、一般公共服务支出	30	1,103.23	1,103.23
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	108.43	108.43
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	770.53	770.53
	9		九、卫生健康支出	38	153.61	153.61
	10		十、节能环保支出	39	90.88	90.88
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	785.03	785.03
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	93.66	93.66
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	3105.37	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	3,105.37	3,105.37
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
收入总计	29	3105.37	总计	58	3105.37	3105.37
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：怀远县古城镇人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2.00	3
类	款	项	合计	3,105.37	1,173.44	1,931.93
201			一般公共服务支出	1,103.23	799.76	303.47
20103			及相关机构事务	1,103.23	799.76	303.47
2010301			行政运行	1,069.10	765.64	303.47
2010302			一般行政管理事务	34.13	34.13
205			教育支出	108.43		108.43
20502			普通教育	108.43		108.43
2050202			小学教育	108.43		108.43
208			社会保障和就业支出	770.53	245.24	525.30
20805			行政事业单位养老支出	245.24	245.24
2080501			行政单位离退休	115.55	115.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.84	85.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.85	43.85
20808			抚恤	77.97		77.97
2080805			义务兵优待	25.00		25.00
2080899			其他优抚支出	52.97		52.97
20821			特困人员救助供养	433.50		433.50
2082102			农村特困人员救助供养支出	433.50		433.50
20825			其他生活救助	13.83		13.83
2082502			其他农村生活救助	13.83		13.83
210			卫生健康支出	153.61	34.78	118.83
21004			公共卫生	48.65		48.65
2100410			突发公共卫生事件应急处理	48.65		48.65
21007			计划生育事务	70.18		70.18
2100799			其他计划生育事务支出	70.18		70.18
21011			行政事业单位医疗	34.78	34.78
2101101			行政单位医疗	20.81	20.81
2101102			事业单位医疗	6.00	6.00
2101103			公务员医疗补助	7.24	7.24
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72
211			节能环保支出	90.88		90.87
21103			污染防治	90.88		90.87
2110301			大气	90.88		90.87
213			农林水支出	785.03		785.03
21307			农村综合改革	785.03		785.03
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	785.03		785.03
221			住房保障支出	93.66	93.66
22102			住房改革支出	93.66	93.66
2210201			住房公积金	82.88	82.88
2210202			提租补贴	10.78	10.78
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：怀远县古城镇人民政府							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,000.61	302	商品和服务支出	46.49	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	473.72	30201	办公费	10.00	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	100.13	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	15.96	30205	水费	1.51	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.41	30206	电费	11.42	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	66.14	30207	邮电费	8.24	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	7.24	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	5.34	31009	土地补偿
30113	住房公积金	165.75	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费	8.20	30213	维修(护)费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	4.96	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	126.33	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	126.33	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.21	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1,126.94	公用经费合计					46.49
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：怀远县古城镇人民政府

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出
结转

项目支出
结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出
结转

项目支出结转和结余

项目支出
结转

项目支出
结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：怀远县古城镇人民政府					金额单位:万元
科目代码			科目名称	年末结转和结余
合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省怀远县古城镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3105.37万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计3105.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加275.31万元，增长9.7%，主要原因：一是人员经费的提标；二是物价的上涨。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3105.37万元，其中：财政拨款收入3105.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3105.37万元，其中：基本支出1173.44万元，占37.8%；项目支出1931.93万元，占62.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3105.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3105.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加275.31万元，增长9.7%，主要原因：人员经费的提标和物价的上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3105.37万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.31万元，增长9.7%。主要原因:人员经费的提标和物价的上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3105.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1103.23万元，占35.5%；教育支出（类）支出108.43万元，占3.5%；社会保障和就业支出（类）支出770.53万元，占24.8%；卫生健康支出（类）支出153.61万元，占4.9%；节能环保支出（类）支出90.88万元，占2.9%；农林水支出（类）支出785.03万元，占25.3%；住房保障支出（类）支出93.66万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3442.75万元，支出决算为3105.37万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于预算数的主要原因:量入为出，严格执行厉行节约，压缩不必要的开支，节约每一滴水，每一度电。其中：基本支出1173.44万元，占37.8%；项目支出1931.93万元，占62.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1040.68万元，支出决算为1069.1万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的提标及物价上涨。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为88.57万元，支出决算为34.13万元，完成年初预算的38.5%，决算数小于预算数的主要原因严格开支不必要的支出，执行厉行节约，压缩经费开支。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为107万元，支出决算为108.43万元，完成年初预算的101.3%，决算数大于预算数的主要原因代课教师工资提标。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为52.8万元，支出决算为115.55万元，完成年初预算的218.8%，决算数大于预算数的主要原因离退休人员的增加及生活补贴标准的提高。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.71万元，支出决算为85.84万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因养老保险基数较以前有所降低。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为43.85万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为20万元，支出决算为25万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因享受人数增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为120万元，支出决算为52.97万元，完成年初预算的44.1%，决算数小于预算数的主要原因2023年预算数预测偏大。

9.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为480万元，支出决算为433.5万元，完成年初预算的90.3%，决算数小于预算数的主要原因特困人员的减少。

10.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为18万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的76.8%，决算数小于预算数的主要原因享受人数的减少。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.65万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加疫情防控经费。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为70.18万元，完成年初预算的54%，决算数小于预算数的主要原因2023年预算偏大。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.01万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的83.2%，决算数小于预算数的主要原因享受人员减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.61万元，支出决算为6万元，完成年初预算的62.4%，决算数小于预算数的主要原因事业单位医疗基数降低。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为141万元，支出决算为90.87万元，完成年初预算的64.4%，决算数小于预算数的主要原因严格压缩禁烧经费的补助，缩短禁烧时长，提高资金的使用效益。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为841万元，支出决算为785.03万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因村干人员的减少，同时适当压减村级办公经费的开支。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.14万元，支出决算为82.88万元，完成年初预算的121.6%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.41万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因有在职人员转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1173.43万元，其中：人员经费1126.94万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费46.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为7.24万元，完成年初预算的100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为141万元，支出决算为90.88万元，完成年初预算的64.4%，决算数小于预算数的主要原因严格压缩禁烧经费的补助，缩短禁烧时长，提高资金的使用效益。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县古城镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，怀远县古城镇人民政府机关运行经费支出46.49万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，怀远县古城镇人民政府政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县古城镇人民政府部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金3442.75万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，全部达到预计绩效目标，圆满完成上级下达的各项工作任务，有限保障了古城镇社会、经济等各项工作稳定发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度单位决算中反映村级运转经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.33分。全年预算数为841万元，执行数为785.03万元，完成年初预算的93.3%。项目绩效目标完成情况：预算数与年度支出数进度持平。发现的主要问题及原因：通过对项目支出和部门整体指出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足。原因是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。下一步改进措施：针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我镇将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时，本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，不断提高预算制定的科学性和有效性。

村级运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度怀远县古城镇人民政府部门决算项目支出绩效自评表及部门评价报告.pdf

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