河溜镇2019年预算公开情况说明

怀远县河溜镇2019年部门预算

2019年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关开发区的方针、政策和法律法规，结合实际，研究拟定有关开发区发展方面的政策和实施意见，报批后组织实施。 

（二）负责编制总体规划、详细规划、各专业规划和经济、社会发展规划，报批后实施。 

（三）负责审批或审核在开发区内投资项目及其立项、可行性研究报告、投资合同和章程。 
      （四）负责开发区建设管理工作和入区项目的建设审核；协助住建部门核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责开发区基础设施、公共设施、园林绿化工程建设和市政市容管理。 
      （五）编制并报批开发区环境保护规划，协同环保部门审核或审批区内项目的环境影响评价和环保工程建设，核发有关环保方面的许可证。 
      （六）协助自然资源部门做好开发区的土地规划、征用、征收、出让、转让、开发、管理、房屋征收等工作。 
      （七）管理开发区的进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理开发区涉外事务。 
      （八）负责开发区招商引资、企业管理服务和落实各项优惠政策等工作。 
      （九）负责开发区的财政、国有资产、劳动人事、综合统计、社会治安、安全生产和社会保障等具体管理工作；负责社区、村行政工作和经济、文化、教育、科技、卫生、体育等工作。 
     （十）参与辖区内安置房建设和安置小区物业管理等工作。 
     （十一）指导、协调、监督有关部门设在开发区各类机构的工作。 
     （十二）制定并实施开发区各项管理制度和服务工作规定。 
     （十三）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县河溜镇2019年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	离退休	聘用
河溜镇政府	行政单位	全额拨款	28	13	15
河溜镇党委	行政单位	全额拨款	10
河溜镇群团	行政单位	全额拨款	2
河溜镇经管站	事业单位	全额拨款	4
河溜镇文化站	事业单位	全额拨款	1	2
河溜镇广播站	事业单位	全额拨款	2	7

三、2019年度主要工作任务

（一）1、根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2019年各项收入和支出因素，为做好2020年预算提供参考。

2、遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障本镇重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

3、加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

4、继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性、合理性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县河溜镇2019年财政拨款收支预算2623.84万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2623.84万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：2019年当年财政拨款收入2623.84万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出804.94万元，占30.67%；教育支出185万，占7.05%，社会保障和就业支出604.87万元，占23.05%；卫生健康支出52.81万元，占2.01%；住房保障支出32.42万元，占1.23%；节能环保支出430.8万元，占16.42%；城乡社区环境卫生支出63万元，占2.42%；农林水支出450万元，17.15%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县河溜镇2019年一般公共预算拨款2623.84万元，比2018年预算拨款减少179.66万元，下降6.4%，主要原因：主是耕地占用税税源在2018年一次性征收106万元，计生抚养费征收68.8万元，2019年无新的可持续有保障的税源。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出804.94万元，占30.67%；教育支出185万，占7.05%，社会保障和就业支出604.87万元，占23.05%；卫生健康支出52.81万元，占2.01%；住房保障支出32.42万元，占1.23%；节能环保支出430.8万元，占16.42%；城乡社区环境卫生支出63万元，占2.42%；农林水支出450万元，17.15%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算787.94万元，比2018年预算减少285.98万元，下降26.63%，下降原因主要是政府加大力度，严格控制各项办公费用支出，办公用品及办公设备等均通过蚌采商城统一采购，压缩经费开支。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察（款）行政运行（项）2019年预算10万元，比2018年预算增加10万元，增长原因是2018年将此项预算全部归入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2019年预算2万元，比2018年增加2万元，增加原因为2018年将此项预算全部归入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）2019年预算5万元，比2018年增加5万元，增加原因为2018年将此项预算全部归入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2019年预算185万元，比2018年增加20万元，主要是代课教师工资调增以及增加偏远农村教师艰苦生活补助。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算83.87万元，比2018年预算减少6.99万元，下降7.69%，下降原因主要是通过精细测算，合理安排预算。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2019年预算95万元，比2018年预算增加95万元，增长原因主要2018年优抚定补人员年初预放在其他科目中，没有在此科目中反映。社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2019年预算326万元，比2018年预算减少76万元，主要原因是2019年9月份做预算时，没有充分考虑敬老院人员的生活补助及经费调增因素，导致2019年预算估计不足。社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项）2019年预算25万元，比2018年预算增加25万元，主要是2018年的社会定补没有在这项科目里列支。社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2019年预算75万元，比2018年预算增加38.4万元，主要是2019年经过村两委换届选举产生了一批年轻村两委干部，使得村干部养老保险缴费人数由原来的37人增加到89人，相应的财政对企业职工基本养老保险基金的补助增加较多。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算52.81万元，比2018年减少55.7万元，主要是国家政策调整，国家对计生方面的投入转向卫生健康方面。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2019年预算430.8万元，比2018年预算减少3万元，秸秆禁烧经费与去年持平，减少的3万元放入美丽乡镇管护经费支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2019年预算63万元，比2018年增加63万元，增加原因为2018年将此项预算全部归入政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中，没有单独列支。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算450万元，与2018年持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算32.42万元，比2018年预算增加（减少）0.39万元，下降1.19%，下降原因主要是人员调离，公积金支出相应减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县河溜镇2019年一般公共预算基本支出2623.84万元，其中：工资福利支出621.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出335.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1145.57万元，主要包括：抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、村干部生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县河溜镇2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县河溜镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，怀远县河溜镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县河溜镇2019年收支总预算2623.84万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

怀远县河溜镇2019年收入预算2623.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2623.84万元，占100%，比2018年预算减少179.66万元，下降6.4%，下降原因主要是耕地占用税税源在2018年一次性征收106万元，计生抚养费2018征收68.8万元，2019年征收上来的可能性不大。导致2019年无新的可持续有保障的税源。

八、关于2019年支出预算情况说明

怀远县河溜镇2019年支出预算2623.84万元，比2018年减少179.66万元，下降6.4%，下降原因主要是政府加大力度，严格控制各项办公费用，通过蚌采商城统一采购，压缩经费开支。

其中，基本支出2103.04万元，占80.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出520.8万元，占19.85%，主要用于纪检、团委、党委及秸秆禁烧及城乡社区环境了卫生支出方面。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

见附表12

（二）机关运行经费。

怀远县河溜镇2019年机关运行经费财政拨款预算804.94万元，比2018年减少278.98万元，下降25.7%，下降主要原因是政府加大力度，严格控制各项办公费用，通过蚌采商城统一采购，压缩经费开支。

（三）政府采购情况。

怀远县河溜镇2019年无政府采购安排。

（四）国有资产占有使用情况。

怀远县河溜镇共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算无安排购置公务用车；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

怀远县河溜镇2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

怀远县河溜镇人民政府

周传艳13855242155