怀远县河溜镇人民政府2017年部门决算情况

蚌埠市怀远县河溜镇人民政府2017年部门

决算情况

 

第一部分 蚌埠市怀远县河溜镇人民政府概况

一、部门职责

（1）、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）、加强镇级财政的监督和管理。

（7）、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市怀远县河溜镇人民政府2017年度部门决算包括河溜镇政府本级决算和河溜镇所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入蚌埠市怀远县河溜镇人民政府2017年度部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	河溜镇人民政府
2	河溜镇党委
3	河溜镇群团
4	河溜镇经管站
5	河溜镇文化站
6	河溜镇广播站

 

第二部分 蚌埠市怀远县河溜镇人民政府2017年部门决算表

公开表格见附件

 

第三部分蚌埠市怀远县河溜镇人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2431.82万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计2431.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加27.21万元，增长1.13%，主要原因：一是积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入较上年略有增长；二是工资调增。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2431.82万元，其中：财政拨款收入2431.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2431.82万元，其中：基本支出2277.59万元，占93.65%；项目支出154.23万元，占6.35%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2431.82万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2431.82万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，收、支总计各增加27.21万元，增长1.13%，主要原因：一是积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入较上年略有增长；二是工资调增。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2431.82万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加27.21万元，增长1.13%。主要原因积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入较上年略有增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2431.82万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.21万元，增长1.13%。主要原因工资调增。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2431.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出520.08万元，占21.38%;教育（类）支出162.08万元，占6.67%；科学技术（类）支出37.29万元，占1.53%；文化体育与传媒（类）支出18.31万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出530.31万元，占21.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出303.06万元，占12.46%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出822.55万元，占33.82%（含秸秆禁烧支出）；住房保障（类）支出38.13万元，占1.56%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2644.05万元，支出决算为2431.82万元，完成年初预算的91.97%。决算数小于预算数的主要原因:企业扶持政策调整，科学技术支出大幅减少。其中: 其中：基本支出2277.59万元，占93.65%；项目支出154.23万元，占6.35%；具体情况如下：  

 1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）。年初预算为686.02万元，支出决算数为419.81万元，完成年初预算的61.2%，决算数小于预算数的主要原因是、人大事务、纪检监察事务、群众团体事务等的支出在业务处理上都压缩了开支，还有些当年的发票没有支付。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）年初预算为0万元，支出决算为12.76万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为村务监督委员会补助支出，年初预算均列入政府办公厅行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）上。

 3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为13.43万元，决算数大于预算数的主要原因是： 群团事务开支主要为人员经费，年初预算时均列入行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）上。

 4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算为0万元，支出决算为74.08万元，主要原因为党委办公厅人员工资，年初预算均列入行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）上。

    5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为110万元，支出决算为162.08万元，完成年初预算的147%，决算数大于预算数的主要原因一、提高了代课老师工资待遇;二、新增了教师绩效工资和艰苦学校生活补贴等。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），年初预算为500万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的7.5%，决算数小于预算数的主要原因是税收结构性调整，把一些不符合企业扶持政策的地方性规定进行了调整。

7.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（广播影院）（项），年初预算为0万元，支出决算为12.34万元，主要为人员工资方面支出。年初预算时列入行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）上。

8.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（文化）（项），年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，主要为人员工资方面支出。年初预算时列入行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）上。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为74.36万元，支出决算为60.51万元，完成年初预算的81.37%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员去世。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为27.82万元，支出决算为37.69万元，完成年初预算的135.47%，决算数大于预算数的主要原因是增加离退休费。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵优待、其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为75.27万元，该项预算数年初全部列入农村特困人员救助供养支出里。

12.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保户供养支出（项）年初预算为445万元，支出决算为304.53万元，完成年初预算的68.43%，决算数小于预算数的主要原因是没有把“抚恤”所占的16.9%、其他农村生活救助20.58万元所占的4.6%纳入该项核算。

13.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为0万元，支出决算为20.58万元，该项预算数年初全部列入农村特困人员救助供养支出里。

14.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）年初预算为0万元，支出决算为18.58万元，主要为村干部养老保险单位补助部分，年初预算列入农村特困人员救助供养支出里。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为12万元，支出决算为61.46万元，完成年初预算的512%，决算数大于预算数的主要原因是计生职能转变，政府加大对计生服务方面的投入。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为0万元，支出决算为4.46万元。

17.社会保障和就业支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）年初预算为15.96万元，支出决算为71.62万元，完成年初预算的448.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员社保纳入行政医疗费里核算。

18.农林水支出（类）农业（农林水支出）（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为15.19万元，这部分主要为经管站人员工资福利支出，年初预算时列入行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）上。

19.农林水支出（类）农业（农林水支出）（款）其他农业支出（项）年初预算为230万元，支出决算为389.74万元，完成预算的169.45%，支出数大于预算数主要原因是部分2016年度的秋季秸秆禁烧资金在本年度上半年兑付，核算时纳入该项目，本年度支出数额增大。

20.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）年初预算为500万元，支出决算为417.63万元，完成预算的83.5%，支出数小于预算数是因为17年村两委到龄村干部较多，造成村两委工资及办公经费相应缩减。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为26.93万元，支出决算为38.13万元，完成年初预算的141.6%，决算数大于预算数的主要因素是增资。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2277.59万元，其中人员经费1701.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费576.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，蚌埠市怀远县河溜镇人民政府机关运行经费支出576.27万元，比2016年减少158.41万元，下降21.6%，主要原因是加强机关效能管理，厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，蚌埠市怀远县河溜镇人民政府 政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，蚌埠市怀远县河溜镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，蚌埠市怀远县河溜镇人民政府组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金500万元，占项目预算总额的54.4%。评价结果显示，上述1个项目没有达到预期绩效目标，单纯依赖政府通过加大对企业的扶持力度来培植财源，没有根据乡镇自身经济状况和发展特点，开发切实可行的税收增长点，很难达到经济的搞活和财政税收的增长。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据)

 相关附件：蚌埠市怀远县河溜镇人民政府.XLS