河溜镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算报告

河溜镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算报告

各位代表：

我受镇人民政府的委托，现向大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕全镇发展总目标，切实深化财政体制改革，调整支出结构，合理安排，深挖税源，充分发挥财政职能作用，保证了各项社会事业的顺利进行和社会和谐稳定。

（一）收入方面：2019年全镇完成税收收入1153万元，与2018年950万元相比，同比增长21.36%，达2019年县政府下达我镇税收任务750万元的153.7%。

按照年度财政体制，2019年镇财政体制分成收入587万元；其中：增值税486万元，企业所得税11万元，个人所得税14万元，城建税44万元，房产税2万元，印花税12万元，城镇土地使用税6万元，土地增值税4万元，车船税2万元，非税收入6万元。财政补助收入2461万元，上述合计，当年总收入3048万元。加上年滚存结余-1092万元，全年合计可支配资金为1956万元。

（二）支出方面：2019年度财政总支出为3985万元，主要用于以下各项支出：

1.一般公共服务支出1001万元；

2.教育支出：194万元；（代课教师工资、退养民师补助）

3.社会保障和就业：666万元；

4.卫生健康支出62万元；

5.节能环保支出982万元；

6. 城乡社区事务支出：129万元；

7.农林水事务：718万元；

8.自然资源海洋气象等支出201万元（退网还湖方面）；

9.住房公积金支出32万元。

2019年我们严格执行预算，控制支出，坚持均衡支出，确保重点支出。在确保政府正常运转的同时，财政支出对城镇建设、农业、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护、脱贫攻坚等民生实事给予重点支出和保障。

二、2020年财政预算

根据镇党代会精神，2020年财政收支预算的指导思想和原则是：紧紧围绕“稳中求进、转中求好”的总基调，不断优化收支结构，强化财政监督，依法科学理财，严格控制财政支出，提高财政资金使用效益，确保实现财政收支平衡。

（一）收入预算。

一般公共预算收入3088.6万元。其中：体制分成收入1181.6万元；补助收入1907万元。

（二）支出预算，总支出3088.6万元，其中一般公共预算支出3088.6万元。根据预算编制要求，具体科目与往年有所调整。具体支出项目为：

一般公共预算支出：

1. 一般公共服务支出：1086.4万元；

2. 教育：196万元；

3.社会保障和就业：661万元；

4.医疗卫生与计划生育：58.9万元；

5.节能环保支出：504万元；

6.城乡社区事务：60万元；

7.农林水事务支出497.4万元；

8.住房保障支出24.9万元。

三、完成2020年财政预算的主要措施

（一）挖掘税源，拓展收入。由于受今年新冠肺炎疫情的影响，经济下行压力进一步加剧。加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析与研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，在确保税源不流失的前提下，着力培育新的税收增长点。加强与税务部门协作机制，完善协税护税机制，强化收入征管，采取各种有效的方式、形成齐抓共管局面，确保各项财政收入按时完成。

（二）保运转，保民生。今年财政支出以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生实事领域倾斜。进一步规范财政资金的供给范围，用以保证农业、科技、社会保障、生态环境保护等重点领域和重点民生实事项目的支出需要，注重结构调整，压缩一般性支出，做好重点领域保障，对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

　　（三）厉行勤俭节约，反对铺张浪费。要牢固树立量入为出、量力而行和艰苦奋斗、勤俭办一切事业的观念，严格控制“三公经费”支出，反对铺张浪费，强化制度执行，规范支出管理，改革办公用品采购、招待费、差旅费等管理方式，建立申请审查、登记备案、内部控制、审核审批等各项制度，反对铺张浪费，努力实现年度财政收支平衡。

（四）完善公共财政管理，加强财政监督。继续推进国库集中支付等制度改革，深化提高财政管理水平。针对财政管理特点，坚持落实对财政运行全过程进行监测、分析的监督机制，实行收入监督与支出监督并举，专项监督与日常监督并重。严格按照《预算法》等财政法规的有关规定，进一步推动预算公开，提高财政收支的透明度，逐步实现财政资金分配的规范化、制度化、法制化建设。

各位代表，做好今年的财政预算工作，任务艰巨，责任重大，但我们坚信在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在社会各界的共同努力下，我们一定能认真落实好各项财政工作，履行好财政职责，当好政府参谋，突出重点、精准供给，确保我镇财政各项工作落到实处、见到实效。为建设和谐美丽河溜做出贡献。