河溜镇人民政府2019年度部门决算

 

安徽省河溜镇人民政府

2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目  录

 

第一部分 安徽省河溜镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省河溜镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省河溜镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省河溜镇人民政府2019年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省河溜镇人民政府概况

一、部门职责

（1）、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）、加强镇级财政的监督和管理。

（7）、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活境和生态环境。

（9）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蚌埠市怀远县河溜镇人民政府人民政府2019度部门决算包括河溜镇人民政府政府本级决算和河溜镇人民政府所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入蚌埠市怀远县河溜镇人民政府人民政府2019年度部门决算编制范围的单位共6个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省河溜镇人民政府2019年度部门决算表

具体表格见附件

第三部分 安徽省河溜镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3985.23万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3985.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1365.41万元，增长52.11%，主要原因：一是积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入较上年略有增长；二是工资增加以及五保、优抚、对村级的转移支付等补助标准都有不同程度的提高。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3985.23万元，其中：财政拨款收入3985.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3985.23万元，其中：基本支出2479.3万元，占62.21%；项目支出1505.93万元，占37.79%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3985.23万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3985.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1365.41万元，增长52.11%，主要原因：一是积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入较上年略有增长；二是工资增加以及五保、优抚、对村级的转移支付等补助标准都有不同程度的提高。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3985.23万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1365.41万元，增长52.11%。主要原因：是积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入较上年略有增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3985.23万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1365.41万元，增长52.11%。主要原因是工资增加以及五保、优抚、对村级的转移支付等补助标准都有不同程度的提高。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3985.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1001.45万元，占25.13%;教育（类）支出193.93万元，占4.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出61.16万元，占1.53%；节能环保（类）支出982.04万元，占24.64%;城乡社区支出（类）支出129.38万元，占3.24%;自然资源海洋气象等支出200.71万元，占5.03%;社会保障和就业（类）支出666.42万元，占16.72%；农林水（类）支出717.72万元，占18.01%；住房保障（类）支出32.42万元，占0.84%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2623.84万元，支出决算为3985.23万元，完成年初预算的151.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是节能环保支出、农林水利支出、自然资源海洋气象等支出增加；二是工资增加以及五保、优抚、对村级的转移支付等补助标准都有不同程度的提高。其中:基本支出2479.3万元，占62.21%；项目支出1505.93万元，占37.79%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为787.94万元，支出决算为993.1万元，完成年初预算的126.03%，决算数大于预算数的主要原因是加大了政府行政运行办公费支持。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的34%，决算数小于预算数的主要原因是纪检严格要求，压缩行政运行经费支出。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算万5元，支出决算0.26万元，完成年初预算的5.2%。决算数小于预算数的主要原因是党委办公厅人员工资，列入行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）上，党代会等会议费用也列入行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）上，没有在本项目上列支。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为185万元，支出决算为193.93万元，完成年初预算的104.82%，决算数大于预算数的主要原因是代课教师工资增长，教师艰苦补助提高。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8.87万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的94.02%，决算数小于预算数主要原因是享受遗属补助的人数减少。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为75万元，支出决算为56.29万元，完成年初预算的75.05%，决算数小于预算数主要原因是基本养老保险基数的调整。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为95万元，支出决算为95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数主要原因是优抚人员和标准未发现变化。

9. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为326万元，支出决算为483.59万元，完成年初预算的148.34%，决算数大于预算数主要原因是敬老院人员增加及补助标准。

10. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为25万元，支出决算为23.2万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因是民政社会救济支出减少。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为33.5万元，支出决算为41.85万元，完成年初预算的124.92%，决算数大于预算数的主要原因是乡计生办公费用增加以及计生独生保健支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.31万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算预估正常。

13. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为430.8万元，支出决算为982.04万元，完成年初预算的227.95%，决算数大于预算数的主要原因是加大秸秆打捆作业补助。

14. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为63万，支出决算为129.38万元，完成年初预算的205.36%，决算数大于预算数的主要原因是进行农村改厕项目。

15. 农林水（类）农业（款）农业资源保护修复和利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.81万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了农业资源保护修复和利用费用支出。

16. 农林水（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.27万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了扶贫专干工资和扶贫队长补助支出。

17.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为450万元，支出决算为505.65万元，完成年初预算的112.36%，决算数大于预算数的主要原因是村干部工资标准提高。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.71万元，决算数大于预算数的主要原因本年度新增的土地复垦工作经费支出，年初无预算。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）。年初预算为32.42万元，支出决算为32.42万元，完成年初预算的%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2479.30万元，其中：人员经费1942.39万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费536.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、因维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县河溜镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省河溜镇人民政府机关运行经费支出536.91万元，比2018年增加141.63万元，增长35.83%，主要原因是政府一般公共服务类支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省河溜镇人民政府政府采购支出总额40.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出40.61万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省河溜镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1505.93万元，占项目预算总额的289.16%。评价结果显示，成效显著，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“秸秆禁烧”“环境整治” “农业资源保护修复和利用”“国土整治” 4个项目开展了部门绩效评价，涉及资金1505.93万元。上述项目开展绩效评价的组织方式是自主实施。从评价情况看，“秸秆禁烧”“环境整治” “农业资源保护修复和利用”“国土整治” 4个项目均到了预期绩效目标，保证了我镇工作的顺利开展。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，秸秆禁烧年初预算为430.8万元，支出决算为982.04万元，完成年初预算的227.95%，生产期间，我镇秸秆禁烧收储运等工作有序进行，通过对秸秆的综合利用，增加了农户收入，群众满意度较高；农村环境整治项目年初预算为63万，支出决算为129.38万元，完成年初预算的205.36%。我镇农村改厕工作突出，通过改厕，辖区环境卫生有了明显改善；农业资源保护修复和利用项目支出决算为193.81万元；国土整治项目支出决算数为200.71万元，项目均到了预期绩效目标，保证了我镇工作的顺利开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果

安徽省河溜镇人民政府在2019年度部门决算中公开“秸秆禁烧”1个项目绩效自评结果。

秸秆禁烧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秸秆禁烧项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为430.8万元，执行数为982.04万元，完成预算的227.95%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了预期绩效目标。实行秸秆全面禁烧，搞好秸秆禁烧和综合利用，不仅能改善大气环境还能从根本上解决了因秸秆焚烧或乱放、腐烂变质而带来的环境污染在改善村容村貌、提高空气质量、保护生态环境的同时，可以实现秸秆转化升值，增加经济收入。预算资金达到了预期效果，产生了良好的综合效益。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

发现的主要问题：一是平时宣传、教育不够到位，只在夏秋二季开展此项工作时才加以宣传、教育；二是加大对购买开展秸秆禁烧综合利用的机械设备的支持力度。下一步改进措施：一是环保意识宣传常态化，使广大农民朋友进一步从心灵深处认识到秸秆禁烧的重要性，才能真正做到从不敢烧到不愿烧。二是充分鼓励发挥农业社会化服务组织的作用，鼓励支持农业农机合作社等组织在秸秆综合利用上发挥生力军作用。

秸秆禁烧项目绩效自评综述：实行秸秆全面禁烧，搞好秸秆禁烧和综合利用，不仅能改善大气环境还能从根本上解决了因秸秆焚烧或乱放、腐烂变质而带来的环境污染在改善村容村貌、提高空气质量、保护生态环境的同时，可以实现秸秆转化升值，增加经济收入，产生了良好的综合效益。

项目绩效自评表见附件8。

3.部门评价项目绩效评价结果。

怀远县河溜镇人民政府没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：    1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8、项目支出绩效自评表（公开08表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省河溜镇人民政府2019年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

    一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

                                      

    二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省河溜镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22万元，支出决算为14.99万元，完成预算的68.13%，决算数小于预算数的主要原因是政府严格控制公务用车开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和乡属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省河溜镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算11.99万元，占79.98%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占20.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2019年度预算相比，减少0万元，下降0%。2019年安徽省河溜镇人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出11.99万元, 与2019年度预算相比，减少0.01万元，下降0.08%，下降的原因是公务接待减少。2019年安徽省河溜镇人民政府国内公务接待共336批次（其中外事接待0批次），2663人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外单位业务指导和工作调研、电视台采访等财政公务往来支出。经费使用中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出3万元，与2019年度预算相比，减少7万元，下降70%，下降的原因是政府严格控制公务用车开支。2019年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于用于用于日常公务、财政监督检查、下村调研等。截至2019年12月31日，安徽省河溜镇人民政府机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。