河溜镇人民政府2020年度部门决算公开

安徽省怀远县河溜镇人民政府2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县河溜镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县河溜镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县河溜镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

安徽省怀远县河溜镇人民政府2020年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省怀远县河溜镇人民政府概况

一、部门职责

（1）、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）、加强镇级财政的监督和管理。

（7）、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活境和生态环境。

（9）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县河溜镇人民政府2020年度部门决算包括：怀远县河溜镇人民政府本级决算和怀远县人民政府所属事业单位决算，与预算比较，增加0户

纳入安徽省怀远县河溜镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县河溜镇人民政府
2	怀远县河溜镇经管站
3	怀远县河溜镇文化广播站
4	怀远县河溜镇退役军人事务站

 

第二部分 安徽省怀远县河溜镇人民政府2020年度部门决算表

安徽省怀远县河溜镇人民政府2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分怀远县河溜镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3388.57万元，支出总计3388.57万元。与2019年相比，收、支总计各减少596.66万元，下降14.97%，主要原因：一是减少环保支出，二是减少城乡环境卫生支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3388.57万元，其中：财政拨款收入3388.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3388.57万元，其中：基本支出2771.5万元，占81.79%；项目支出617.07万元，占18.21%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3388.57万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3388.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少596.66万元，下降14.97%，主要原因：一是减少环保支出，二是减少城乡环境卫生支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3388.57万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少596.66万元，下降14.97%。主要原因：一是减少环保支出，二是减少城乡环境卫生支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3388.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1040.21万元，占30.70%;教育（类）支出200.26万元，占5.91%；社会保障和就业（类）支出743.05万元，占21.93%；卫生健康（类）支出187.82万元，占5.54%；节能环保（类）支出449.01万元，占13.25%；城乡社区（类）支出29.96万元，占0.88%；农林水（类）支出688.43万元，占20.32%；住房保障（类）支出49.82万元，占1.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3088.6万元，支出决算为3388.57万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于预算数的主要原因: 一是加大疫情防控资金投入，二是环境保护及补助类土地复垦项目经费大幅度提高。其中: 基本支出2771.5万元，占81.79%；项目支出617.07万元，占18.21%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为943.09万元，支出决算为1037.54万元，完成年初预算的110.01%，决算数大于预算数的主要原因是加大了政府行政运行办公费支持。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算3万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是压缩行政运行经费支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为196万元，支出决算为200.26万元，完成年初预算的102.17%，决算数大于预算数的主要原因是代课教师工资增长，教师艰苦补助提高。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.08万元，支出决算为46.17万元，完成年初预算的143.92%，决算数大于预算数主要原因是基本养老保险基数的调整。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为135万元，支出决算为125.04万元，完成年初预算的92.62%，决算数大于预算数主要原因是优抚人员和标准增加。

6. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为516万元，支出决算为561.83万元，完成年初预算的108.88%，决算数大于预算数主要原因是敬老院人员增加及补助标准。

7. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.22万元，决算数大于预算数的主要原因是乡计生办公费用增加增加疫情防控支出经费。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.41万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控支出经费。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为58.9万元，支出决算为63.19万元，完成年初预算的107.28%，决算数大于预算数的主要原因是乡计生办公费用增加以及计生独生保健支出增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.97万元，支出决算为36万元，完成年初预算的171.67%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位人员医疗费用标准增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为3万元，完成年初预算的57.14%,决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缩减。

13. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为504万元，支出决算为351.01万元，完成年初预算的69.64%，决算数小于预算数的主要原因是部分秸秆禁烧经费放在2021年支出。

14. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为98万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助村庄清洁行动环境整治经费。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.96万元，决算数大于预算数的主要原因是上级增加涡河淮河水环境整治专项经费。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）。年初预算为60万元，支出决算为20万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是河溜镇人民政府无财力支付。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0万元，支出决算138.09万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出是上级追加的补助类土地复垦项目经费。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算562.4万元，支出决算550.33万元，完成年初预算的97.85%，决算数小于预算数的主要原因是村干部人数减少。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.86万元，支出决算49.82万元，完成年初预算的200.4%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金标准增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2771.5万元，其中：人员经费2442.7万元，主要包括:基本工资329.98万元、奖金60.4万元、绩效工资5.6万元、机关事业单位基本养老保险费67.12万元、职业年金缴费10.48万元、职工基本医疗保险缴费33万元、公务员医疗补助缴费3万元、住房公积金97.15万元、医疗费5.11万元、其他工资福利支出218.19万元、退休费7.31万元、抚恤金102.36万元、生活补助1061.67万元、救济费22.69万元、奖励金7.41万元、其他对个人和家庭的补助411.25万元；公用经费328.8万元，主要包括：办公费150.86万元、印刷费3.99万元、咨询费1万元、水费0.07万元、电费11万元、邮电费10.3万元、差旅费22.82万元、维修（护）费9.85万元、租赁费12.8万元、会议费3.7万元、培训费0.21万元、公务接待费12万元、专用材料费11.42万元、劳务费1.26万元、工会经费1.99万元、公务用车运行维护费5.94万元、其他交通费用24.7万元、其他商品服务支出44.89万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省怀远县河溜镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省怀远县河溜镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，河溜镇人民政府机关运行经费支出328.8万元，比2019年减少208.11万元，下降38.76%，主要原因是2020年压减了大部分机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，怀远县河溜镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，怀远县河溜镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金351.01万元，占项目预算总额的59.09%。从评价情况看，达到了并且超过了预期绩效目标。

本部门共组织对“秸秆禁烧”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金351.01万元。河溜镇自主实施绩效评价，从评价情况看，该项目成效显著，达到了并且超过预期绩效目标，通过加大午秋两季禁烧工作力度，使全镇全年无火点发生，空气质量明显提升。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项任务，保障了经济社会等各项工作正常运转。

 

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省怀远县河溜镇人民政府在2020年度部门决算中公开“秸秆禁烧”1个项目绩效自评结果。

“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为504万元，执行数为351.01万元，完成预算的69.64%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了并且超过预期绩效目标。比如镇政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，使全镇全年无一处火点发生，空气质量得到明显改善。但从目前来看还存在两个问题：一、每年政府对此项工作投入的人力和物力过大，成本大幅度上涨；二、平时宣传和教育不到位，只有在午秋两季开展此项目时才开始宣传和教育，没有使禁烧政策深入寻常百姓的心中。建议政府加强日常对秸秆禁烧工作的宣传、教育，使广大农民朋友进一步从心灵深处认识到秸秆禁烧的重要性，才能真正做到从不敢烧到不愿烧。

项目支出的绩效自评表见附件。

3.部门评价项目绩效评价结果。

安徽省怀远县河溜镇人民政府没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。