怀远县河溜镇人民政府2021年部门预算

怀远县河溜镇2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年部门项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关开发区的方针、政策和法律法规，结合实际，研究拟定有关开发区发展方面的政策和实施意见，报批后组织实施。  

（二）负责编制总体规划、详细规划、各专业规划和经济、社会发展规划，报批后实施。  

（三）负责审批或审核在开发区内投资项目及其立项、可行性研究报告、投资合同和章程。 
      （四）负责开发区建设管理工作和入区项目的建设审核；协助住建部门核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责开发区基础设施、公共设施、园林绿化工程建设和市政市容管理。 
      （五）编制并报批开发区环境保护规划，协同环保部门审核或审批区内项目的环境影响评价和环保工程建设，核发有关环保方面的许可证。 
      （六）协助自然资源部门做好开发区的土地规划、征用、征收、出让、转让、开发、管理、房屋征收等工作。 
      （七）管理开发区的进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理开发区涉外事务。 
      （八）负责开发区招商引资、企业管理服务和落实各项优惠政策等工作。 
      （九）负责开发区的财政、国有资产、劳动人事、综合统计、社会治安、安全生产和社会保障等具体管理工作；负责社区、村行政工作和经济、文化、教育、科技、卫生、体育等工作。 
     （十）参与辖区内安置房建设和安置小区物业管理等工作。 
     （十一）指导、协调、监督有关部门设在开发区各类机构的工作。 
     （十二）制定并实施开发区各项管理制度和服务工作规定。 
     （十三）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县河溜镇人民政府2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县河溜镇人民政府本级	行政单位
2	怀远县河溜镇经管站	公益一类事业单位
3	怀远县河溜镇文化和广播站	公益一类事业单位
4	怀远县河溜镇退役军人服务管理站	公益一类事业单位
5	怀远县河溜镇公共卫生管理站	公益一类事业单位

 

三、2021年度主要工作

（一）1、根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2021年各项收入和支出因素，为做好2021年预算提供参考。

2、遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障本镇重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

3、加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

4、继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性、合理性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县河溜镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县河溜镇人民政府2021年收支总预算3891.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县河溜镇人民政府2021年度收入预算3891.73万元，其中，一般公共预算拨款收入3891.73万元，比2020年预算增加803.18万元，增长26.0%，原因主要是：1.调资因素造成人员经费增加；2.一般公共服务支出3.教育支出人员工资增加；4.社会保障和就业中五保户补助调标；5.节能环保支出；6.科学技术支出；7.农林水事务支出中农村综合改革村干部待遇调标等。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县河溜镇人民政府2021年度支出预算3891.73万元，比2020年预算增加803.18万元，增长26.0%，原因主要是：1.调资因素造成人员经费增加；2.一般公共服务支出3.教育支出人员工资增加；4.社会保障和就业中五保户补助调标；5.节能环保支出；6.科学技术支出；7.农林水事务支出中农村综合改革村干部待遇调标等。其中，基本支出安排  3112.73万元，占支出预算79.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 779 万元，占支出预算20.02%，主要用于纪检、团委、党委及秸秆禁烧及城乡社区环境卫生支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县河溜镇人民政府2021年财政拨款收支预算3891.73万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入3891.73万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3891.73万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1201.42万元，占30.87%；教育支出216万，占5.55%，社会保障和就业支出909.97万元，占23.38%；科学技术支出40万元，占1.02%；卫生健康支出115.98万元，占2.98%；住房保障支出99.36万元，占2.55%；节能环保支出489万元，占12.57%；城乡社区环境卫生支出210万元，占5.40%；农林水支出610万元，占15.68%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县河溜镇人民政府2021年一般公共预算拨款3891.73万元，比2020年预算拨款增加803.18万元，增长26.0%，原因主要是：1.调资因素造成人员经费增加；2.一般公共服务支出3.教育支出人员工资增加；4.社会保障和就业中五保户补助调标；5.节能环保支出；6.科学技术支出；7.农林水事务支出中农村综合改革村干部待遇调标等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1201.42万元，占30.87%；教育支出216万，占5.55%，社会保障和就业支出909.97万元，占23.38%；科学技术支出40万元，占1.02%；卫生健康支出115.98万元，占2.98%；住房保障支出99.36万元，占2.55%；节能环保支出489万元，占12.57%；城乡社区环境卫生支出210万元，占5.40%；农林水支出610万元，占15.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算安排1201.42万元，比2020年预算增加258.33万元，增长27.39%，增长（下降）原因主要是人员增加且工资福利待遇较上年提高。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算216万元，比2020年预算增加20万元，增长10.20%，增长原因主要是代课、退养民师工资待遇有所提高。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算安排40万元，比2020年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是增加了用于科学技术方面的支出费用。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算安排64.97万元，比2020年预算增加32.89万元，增长102.52%，增长原因主要是机关事业单位人员工资提高。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算安排140万元，比2020年预算增加5万元，增长3.70%，增长原因主要是相应补助标准提高。社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算安排625万元，比2020年预算增加109万元，增长21.12%，增长原因主要是相应补助标准提高。社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项）2021年预算安排10万元，与2020年预算持平。社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行(项）2021年预算安排70万元，比2020年预算增加68万元，增长3400%，增长原因主要是退役军人安置人员增加，相应工资预算增加。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 2021年预算安排77万元，比2020年预算增加18.1万元，增长30.73%，增长原因主要是相应计生方面奖扶等补助增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2021年预算安排31.48万元，比2020年预算增加10.51万元，增长50.11%，增长原因主要是医保基数调整增加相应支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算安排7.5万元，比2020年预算增加2.25万元，增长42.85%，增长原因主要是基数调整增加相应支出。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项） 2021年预算安排489万元，比2020年预算减少15万元，下降2.97%，下降原因主要是政府加强环境保护力度，强化了节能环保支出明细，减少了相关经费支出。

7、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）” 2021年预算安排210万元，比2020年预算增加210万元，增长100%，增长原因主要是本级政府2021年做了城乡社区小城镇基础设施建设支出相关安排。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）村民委员会和村党支部的补助（项） 2021年预算安排610万元，比2020年预算增加47.6万元，增长8.46%，增长原因主要是村干部薪酬提高，为村干部购买社会保险费等支出也相应增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算安排66.24万元，比2020年预算增加41.38万元，增长166.45%，增长原因主要是机关事业单位工作人员工资增加，公积金基数调增相应公积金调增。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提出补贴（项）2021年预算安排33.12万元，比2020年预算增加33.12万元，增长100%，增长原因主要是机关事业单位工作人员工资增加，公积金基数调增相应提租补贴调增。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县河溜镇人民政府2021年度一般公共预算基本支出3112.73万元，其中，工资福利支出1253.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。定额公用支出343.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1515.45万元，主要包括：抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、村干部生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

怀远县河溜镇人民政府2021年度安排项目支出779万元，其中，一般公共预算安排779万元、。主要包括：党建经费、纪检监察事务、团委经费、退役军人事务管理工作经费、政府采购、综治经费项目、对企业发展补助项目、秸秆禁烧项目、人居环境整治项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县河溜镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县河溜镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县河溜镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算1201.42万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加240.33万元，增长25.00%。，增长主要原因是为了更好保障单位运行，增加相应支出。

（二）政府采购情况。怀远县河溜镇人民政府2021年政府采购预算总额10万元。其中，政府采购货物预算10万元。

（三）政府购买服务情况。 

怀远县河溜镇人民政府2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、“秸秆禁烧”项目

（1）项目概述。怀远县河溜镇2021年秸秆禁烧项目主要用于我镇区域内午秋两季农业生产期间秸秆禁烧工作支出。

 

（2）立项依据。根据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2020年秸秆禁烧和综合利用提升行动方案》的通知（怀办发【2020】32号）文件要求，编制我镇2021年秸秆禁烧收支预算。

（3）实施主体。蚌埠市怀远县河溜镇人民政府

（4）实施方案。根据《怀远县2020年秸秆禁烧和综合利用提升行动方案》的通知（怀办发【2020】32号）文件要求，严格执行，落实我镇区域内午秋两季农业生产期间秸秆禁烧工作，确保达成工作目标。

（5）实施周期。长期

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1565万元，其中，2021年安排489万元，2022年安排538万元，2023年安排538万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算489万元，主要用于秆禁烧和综合利用作业补助、标准化收储中心固定收储站点租赁补助、收储运补助及工作经费等。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（  2021 年度）

单位：万元

项目名称

河溜镇2021年禁烧

项目实施单位

怀远县河溜镇人民政府

项目属性

□新增项目      □延续项目

项目周期

长期

项目金额（万元）

中期资金总额（2021-2023年）

1565

年度资金总额（2021年）

489

其中：财政拨款

1565

其中：财政拨款

489

其他资金

其他资金

项目概况

用于河溜镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

总体目标

中期目标（2021-2023年）

年度目标（2021年）

目标1：河溜镇无火点发生 目标2：秸秆得到有效利用

目标1：河溜镇2021年无火点发生 目标2：秸秆得到有效利用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

服务范围

河溜镇全境

数量指标

服务范围

河溜镇全境

质量指标

控制禁烧范围合格率

100%

质量指标

控制禁烧范围合格率

100%

时效指标

资金在规定时间下达率

100%

时效指标

资金在规定时间下达率

100%

成本指标

预算控制率

≤100%

成本指标

预算控制率

≤100%

效益指标

经济效益指标

秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产，农民经济收入提高

成效显著

经济效益指标

秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产，农民经济收入提高

成效显著

社会效益指标

秸秆打捆补助资金

给予群众每亩20至30元补助

社会效益指标

秸秆打捆补助资金

给予群众每亩20至30元补助

生态效益指标

是否对生态环境有不良影响

否

生态效益指标

是否对生态环境有不良影响

否

可持续影响指标

改善农村环境

效果明显

可持续影响指标

改善农村环境

效果明显

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对禁烧工作满意度

≥95%

服务对象满意度指标

群众对禁烧工作满意度

≥95%

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀发[2020]5号）要求，怀远县河溜镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算财政拨款779万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县河溜镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算无安排购置公务用车；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：河溜镇人民政府部门2021年部门预算公开表河溜镇2021年最新口径怀远县部门预算表（预算公开）.xls2021河溜镇人民政府项目支出绩效目标申报表.xls