怀远县河溜镇人民政府2022年部门预算

怀远县河溜镇人民政府

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.怀远县河溜镇人民政府2022年收支总表

2.怀远县河溜镇人民政府2022年收入总表

3.怀远县河溜镇人民政府2022年支出总表

4.怀远县河溜镇人民政府2022年财政拨款收支总表

5.怀远县河溜镇人民政府2022年一般公共预算支出表

6.怀远县河溜镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7.怀远县河溜镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

8.怀远县河溜镇人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.怀远县河溜镇人民政府2022年项目支出表

10.怀远县河溜镇人民政府2022年政府采购支出表

11.怀远县河溜镇人民政府2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关开发区的方针、政策和法律法规，结合实际，研究拟定有关开发区发展方面的政策和实施意见，报批后组织实施。 

（二）负责编制总体规划、详细规划、各专业规划和经济、社会发展规划，报批后实施。 

（三）负责审批或审核在开发区内投资项目及其立项、可行性研究报告、投资合同和章程。 
      （四）负责开发区建设管理工作和入区项目的建设审核；协助住建部门核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责开发区基础设施、公共设施、园林绿化工程建设和市政市容管理。 
      （五）编制并报批开发区环境保护规划，协同环保部门审核或审批区内项目的环境影响评价和环保工程建设，核发有关环保方面的许可证。 
      （六）协助自然资源部门做好开发区的土地规划、征用、征收、出让、转让、开发、管理、房屋征收等工作。 
      （七）管理开发区的进出口贸易和对外经济技术合作，依法办理开发区涉外事务。 
      （八）负责开发区招商引资、企业管理服务和落实各项优惠政策等工作。 
      （九）负责开发区的财政、国有资产、劳动人事、综合统计、社会治安、安全生产和社会保障等具体管理工作；负责社区、村行政工作和经济、文化、教育、科技、卫生、体育等工作。 
     （十）参与辖区内安置房建设和安置小区物业管理等工作。 
     （十一）指导、协调、监督有关部门设在开发区各类机构的工作。 
     （十二）制定并实施开发区各项管理制度和服务工作规定。 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县河溜镇人民政府2022年度部门预算包括本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共5个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2022年各项收入和支出因素，为做好2022年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障本镇重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）继续夯实基础信息，进一步完善预算支出标准，增强预算安排的科学性、合理性和公正性。继续充实与预算编制相关的基础数据和基础信息内容，夯实基本支出预算管理基础。

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

                                                                部门公开表1

怀远县河溜镇人民政府2022年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

怀远县河溜镇人民政府2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

 

 

 

                                                                部门公开表3

怀远县河溜镇人民政府2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               部门公开表4

怀远县河溜镇人民政府2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

部门 公开表5

怀远县河溜镇人民政府2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

怀远县河溜镇人民政府2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                      

                                                                部门（单位）公开表7

怀远县河溜镇人民政府2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：怀远县河溜镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门（单位）公开表8

 

                      部门公开表9

怀远县河溜镇人民政府2022年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门（单位）公开表10

注：怀远县河溜镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

                                                                                                     部门（单位）公开表11

注：怀远县河溜镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县河溜镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县河溜镇人民政府2022年收支总预算3462.36万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出、农林水支出。

二、关于2022年收入总表的说明

怀远县河溜镇人民政府2022年收入预算3462.36万元，其中，本年收入3462.36万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入3462.36万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3462.36万元，占100%，比2021年预算减少429.37万元，下降11.03%，下降原因主要是压缩卫生健康、农林水、节能环保指标支出。

三、关于2022年支出总表的说明

怀远县河溜镇人民政府2022年支出预算3462.36万元，比2021年预算减少429.37万元，下降11.03%，下降原因主要是压缩卫生健康、农林水、节能环保指标支出。

其中，基本支出1243.36万元，占35.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2219万元，占64.09%，主要用于政府日常办公费用、节能环保及农林水日常运转等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

怀远县河溜镇人民政府2022年财政拨款收支预算3462.36万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款3462.36万元，按资金年度分全部为本年财政拨款收入3462.36万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1009.42万元，占29.15%；教育支出217万元，占6.27%；社会保障和就业支出933.73万元，占26.97%；卫生健康支出102.67万元，占2.97%；节能环保支出399万元，占11.52%；农林水支出682万元，占19.7%；住房保障支出118.54万元，占3.42%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县河溜镇人民政府2022年一般公共预算支出3462.36万元，比2021年预算减少429.37万元，下降11.03%，主要原因：一是一般公共服务中行政运行支出减少；二是社会保障和就业中五保户补助、节能环保中秸秆禁烧补助及农林水中村级转移支付减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1009.42万元，占29.15%；教育支出217万元，占6.27%；社会保障和就业支出933.73万元，占26.97%；卫生健康支出102.67万元，占2.97%；节能环保支出399万元，占11.52%；农林水支出682万元，占19.7%；住房保障支出118.54万元，占3.42%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算1009.42万元，比2021年预算减少192.00万元，下降18.80%，下降原因主要是行政支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算217万元，比2021年预算增加1万元，增长0.005%，增长原因主要是代课教师工资指标上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算安排37.01万元，比2021年预算增加37.01万元，增长100%，增加原因主要是行政事业养老保险指标分别列项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算安排49.15万元，比2021年预算减少15.82万元，降低24.35%，降低原因主要是指标分别列项。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算安排34.57万元，比2021年预算增加34.57万元，增长100%，增加原因主要是行政事业养老保险指标分别列项。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算安排140万元，与2021年预算保持不变。

7.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2022年预算576万元，比2021年预算减少49万元，减少7.84%，减少原因主要是农村五保户人员减少。

8.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助(项）2022年预算安排2万元，比2021年预算减少8万元，降低80%，减少原因主要是社会需救济农村生活人数减少。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行(项）2022年预算安排95万元，比2021年预算增加25万元，增长35.71%，增长原因主要是退役军人安置人员工资待遇相应提高。

10. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算77万元，与2021年预算保持不变。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算23.24万元，比2021年预算减少8.24万元，下降26.18%，下降原因主要是系统生成行政单位医疗指标减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.68万元，比2021年预算增加1.68万元，增长100%，增加原因主要是系统生成事业单位医疗指标。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.76万元，比2021年增加0.76万元，增长100%，增加的主要原因是系统生成其他行政事业单位医疗支出指标。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022年预算399万元，比2021年预算减少90万元，下降18.40%，下降原因主要是用于秸秆禁烧工作经费减少。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算682万元，比2021年预算减少72万元，下降11.80%，下降原因主要是村干部人数减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算74.19万元，比2021年预算增加7.95万元，增长12%，增长原因主要是主要是机关事业单位工作人员工资增加，公积金基数调增。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算44.35万元，比2021年增加了11.23万元，增加了33.9%，增加的主要原因是机关事业单位人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县河溜镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1243.36万元，其中，人员经费962.10万元，公用经费281.26万元。

（一）人员经费962.10万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、工会经费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费281.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

怀远县河溜镇人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县河溜镇人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

怀远县河溜镇人民政府2022年一般公共预算项目支出2219万元，比2021年预算增加1440万元，增长184.85%，增长主要原因是村级转移支付、五保户供养、代课教师工资、退养民师工资、民政优待定补等由基本支出转为项目支出。主要包括：河溜镇村干部养老保险、河溜镇村级转移支付、河溜镇代课教师工资、党建经费、河溜镇独生子女保健支出、河溜镇计生专干工资、纪检监察经费、河溜镇秸秆禁烧项目、流浪乞讨人员救助、民政优待定补、河溜镇五保户供养支出、社会定补救济费、社会治安综合经费、团委经费、退养民师工资、退役军人工资及退役军人事务管理经费。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

怀远县河溜镇人民政府（部门、单位名称）2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

怀远县河溜镇人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“五保户生活补助”项目。

（1）项目概述。

为规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2022年我单位五保供养项目全年预算576万元。用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。

（2）立项依据。

通过设立五保供养项目，筑牢民生保障底线，保障五保供养人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（3）实施主体。

怀远县河溜镇人民政府。

（4）起止时间。

2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。

使特困供养五保户生活水平得到了提高，为特困供养人群生活提供了一定保障。

（6）年度预算安排。

申报576万元财政资金用以对五保户进行生活补助。

（7）绩效目标。

保障五保户基本生活，增强五保户人群的幸福感。

 

 

2. “秸秆禁烧”项目。

（1）项目概述。

怀远县河溜镇2022年秸秆禁烧项目主要用于我镇区域内午秋两季农业生产期间秸秆禁烧工作支出。

（2）立项依据。

现在实行全国全年秸秆禁烧。禁止全国任何单位或是个人露天焚烧农作物秸秆等废弃物，而且不能将秸秆抛置于河道或是水渠中。

实行禁烧常态管理。河溜镇人民政府按照属地管理原则，落实机构人员，负责本乡镇日常禁烧工作的监督和管理。

强化源头管控。推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

严查违法焚烧行为。对违反规定焚烧农作物秸秆、垃圾、荒草、落叶的，依法予以处罚；如果阻碍管理人员焚烧秸秆，按照国家法律有关规定予以处罚；对造成重大污染、重大财产损失或人身伤亡，涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。

（3）实施主体。

蚌埠市怀远县河溜镇人民政府

（4）起止时间。

2022年5月20日至2022年12月31日。

（5）项目内容。

推进秸秆综合利用，深化秸秆机械化粉碎全量还田，做好还田秸秆深耕、深翻，严格采取限茬措施。农作物秸秆需要集中堆放，并做好田埂荒草清理。

（6）年度预算安排。

2022年该项目预算399万元，主要用于秆禁烧和综合利用作业补助、标准化收储中心固定收储站点租赁补助、收储运补助及工作经费等。

（7）绩效目标。

 

3.“村级转移支付”项目。

（1）项目概述。

河溜镇位于怀远县城西部，辖20个行政村，户籍人口7万人，耕地面积12万亩，用于20个行政村完成各级政府交办和下达的各项工作任务及乡村建设，切实履行法律规定的各项权利和义务，保证村支两委正常运转和发展农村经济和社会各项事业。

（2）立项依据。

通过设立村级转移支付项目，该项目资金600万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资及养老保险。村级办公经费分半年拨付，村干工资每月按时发放，村两委干部养老保险按时缴纳。持续提升村级组织为民服务效率。

（3）实施主体。

怀远县河溜镇人民政府。

（4）起止时间。

2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。

保障村级党组织的正常运转，保障村两委干部的基本生活，持续提升村级组织为民服务效率。

（6）年度预算安排。

申报600万元用于保障村级办公正常运转及村两委干部工资及养老保险。

（7）绩效目标。

提升村级组织为民服务效率。

4.“代课教师工资”项目。

（1）项目概述。

保障代课教师工资，促进学校的日常教育与运行。参照2021年预算金额，维持不变

（2）立项依据。

通过设立代课教师工资项目，该项目资金190万元用于保障代课教师工资发放正常运转。

（3）实施主体。

怀远县河溜镇人民政府。

（4）起止时间。

2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。

保障代课教师工资发放，持续提升乡镇教学质量。

（6）年度预算安排。

申报190万元用于保障代课教师工资

（7）绩效目标。

提高代课教师待遇，优化教学质量。

5.“民政优待定补”项目。

（1）项目概述。

民政优待项目为提升优抚对象待遇，主要表现为征兵活动的进行，确保征兵的有序进行。

（2）立项依据。

通过设立民政优待定补项目，保障优待定补人群的生活质量，让群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。确保征兵活动的有序进行。

（3）实施主体。

怀远县河溜镇人民政府。

（4）起止时间。

2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。

提升优抚对象待遇，确保征兵的有序有效进行。

（6）年度预算安排。

申报115万元财政资金用以对优抚对象补助。

（7）绩效目标。

加强部队建设、保卫社会主义祖国。

 

（二）机关运行经费。

怀远县河溜镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算281.26万元，比2021年预算减少62.38万元，下降18.15%，下降主要原因是压缩政府公用经费。

（三）政府采购情况。

怀远县河溜镇人民政府2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，怀远县河溜镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，怀远县河溜镇人民政府5个项目实行了绩效目标管理，涉及全部为一般公共预算当年财政拨款1880万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。