怀远县荆山镇2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
　　（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
　　（三）承担国有资产、集体资产管理、监督增值保值责任。
　　（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
　　（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
　　（六）加强镇级财政的监督和管理。
　　（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
　　（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
　　（十） 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，蚌埠市怀远县荆山镇部门2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县荆山镇党委政府	行政单位
2	怀远县荆山镇文化站	公益一类事业单位
3	怀远县荆山镇公共卫生管理站	公益一类事业单位
4	怀远县荆山镇经管站	公益一类事业单位
5	怀远县荆山镇环卫所	公益二类事业单位
6	怀远县荆山镇退伍军人管理事务管理站	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作

（一）根据当前经济形势和相关政策，结合重点工作,预测2022年各项收入和支出因素，为做好2022年预算提供参考。

（二）遵循“量入为出、量力而行”的原则，在保障基本支出和民生支出需要的基础上，集中财力保障重点工程和重点项目的建设，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）更加注重乡镇企业发展。围绕“明确定位、完善功能、集约发展、提升水平”目标，突出镇区工业小区优先建设地位，建设乡镇农民工创业园，利用社会资本建设标准化厂房，推动资金、资源、政策向创业园集聚，增强吸纳和带动能力，提升创业园综合承载能力，鼓励粮食深加工企业向创业园集中，把农民工创业园打造成乡镇企业突破发展的重要平台。

（五）更加注重项目服务质量。强化服务理念，在服务项目建设的过程中将干部培养成懂项目的专家、抓项目的能手、建项目的干将。对各类在我镇建设的项目提供全方位服务，为项目顺利建设创造条件、解决问题，提高项目建设质量。要加大现场办公力度，做到第一时间发现问题，第一时间解决问题，让各部门今后投放项目放心、顺心、舒心。

    （六）巩固提升特色优势产业。一是优化布局。发挥区位优势，注重生产布局，巩固提升水产养殖、树莓加工等优势主导产业，大力发展特色观光旅游生态农业。二是培育龙头。支持专业合作社和农业龙头企业发展，充分发挥他们的辐射带动作用，加快农业精品化、标准化发展步伐。三是抓好服务。加强农情通报，发挥好全镇农技人员的指导作用，深入田间地头开展技术指导，提升科学化种植养殖水平。

（七）加强农村基础设施建设。农业项目建设为平台，大力实施好农业综合开发、国土整治、小农水、扶贫等项目，不断改善农业生产条件，提高抵御自然风险的能力。

（八）全面落实各项惠农政策。一是认真贯彻中央各项精神，落实好耕地保护补贴等强农惠农政策。二是推进“一村一品”农业特色产业，加大对特色农业和优势产业的投入。三是稳步推进脱贫攻坚，加大精准扶贫工作力度，落实精准扶贫，精准脱贫各项举措。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，荆山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。荆山镇人民政府2021年收支总预算36128.7万元，收入主要包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入预算情况说明

荆山镇镇人民政府2021年度收入预算36128.7万元，其中，一般公共预算拨款收入36128.7万元，比2020年预算增加13670.74万元，增长60.87%，主要原因：1.调资因素造成人员经费增加；2.科学技术支出增加。

三、关于2021年支出预算情况说明

荆山镇人民政府2021年度支出预算36128.7万元，比2020年预算增加13670.74万元，增长60.87%，主要原因：主要原因：1.调资因素造成人员经费增加；2.科学技术支出增加。其中，基本支出安排14728.7万元，占支出预算40.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出21400万元，占支出预算59.23%，主要用于：一是秸秆禁烧，二是对企业税收奖补资金。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

荆山镇镇人民政府2021年财政拨款收支预算36128.7万元，收入按资金来源分为：收入全部是一般公共预算拨款收入36128.7万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入36128.7万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出6025.32万元，占16.68%；科学技术支出20000.00万元，占55.35%；教育支出60万元、占0.17%；社会保障和就业支出1188.25万元、占3.29%；医疗卫生与计划生育支出266.88万元、占0.74%；节能环保支出1400万元、占3.88%；城乡社区支出5343.33万元、14.79%；农林水支出1480万元、占4.1%；住房保障支出364.92万元、占1%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

荆山镇人民政府2021年一般公共预算拨款36128.7万元，比2020年预算增加13670.74万元，增长60.87%，主要原因：主要原因：1.调资因素造成人员经费增加；2.科学技术支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出6025.32万元，占16.68%；科学技术支出20000.00万元，占55.35%；教育支出60万元、占0.17%；社会保障和就业支出1188.25万元、占3.29%；医疗卫生与计划生育支出266.88万元、占0.74%；节能环保支出1400万元、占3.88%；城乡社区支出5343.33万元、14.79%；农林水支出1480万元、占4.1%；住房保障支出364.92万元、占1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排10万元，与2020年预算10万元持平。

2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算6005.32万元，比2020年预算增加260.24万元，增长4.52%，增长原因主要是一人员工资增加、二目标考核等奖金增加、三新增卫生管理站、退役军人安置人员工资。

3、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）”2021年预算10万元，与2020年预算10万元持平。

4、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2021年预算60万元，与2020年预算10万元持平。

5、“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）”2021年预算20000万元，比2019年预算增加12000万元，增加150%；主要原因是加大对企业扶持补贴力度，培养新财源增长点。  

6、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2021年预算安排10.08万元，比2020年预算减少1.44万元，下降12.5%，原因主要是离退休享受人员减少。

7、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排130.77万元，比2020年预算增加22.32万元，增长20.58%，增长原因主要是一人员增加工资增加、二缴费基数增加。

8、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）”2021年预算安排312.2万元，比2020年预算减少200万元，下降39.05%，下降原因主要是人员减少。

9、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）” 2021年预算安排200万元，与2020年预算安排一致无增减变化。

10、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2021年预算安排56万元，与2020年预算安排一致无增减变化。

11、“社会保障和就业支出（类） 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2021年预算409.2万元，比2020年预算增加61.2万元，增长17.59%，增长原因主要享受人员增加，标准提高。 

12、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理实务（款）行政运行（项）”2021年预算安排70万元，比2020年预算增加58万元，增长483.33%，增长原因主要是退役复员军人工资由原来县退役局统一发放变成乡镇预算统一发放。

13、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）” 2021年预算安排205万元，与2020年预算安排一致无增减变化。

14、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排41.28万元，比2020年预算增加0.1万元，增长0.2%，增长原因主要是基数增加，人员增加。

15、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）” 2021年预算安排20.6万元，比2020年预算增加2.19万元，增长11.9%，增长原因主要是基数增加，人员增加。

16、“节能环保支出（类）污染防治支出（款）大气（项）”2021年预算安排1400万元，与2020年预算安排一致无增减变化。

17、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务)(项）”2021年预算安排3000万元，是单位新增预算，2020年无预算。

18、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生(项）”2021年预算安排2343.33万元，比2020年预算减少2110.57万元，下降47.39%，下降原因主要是预算调整。

19、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2021年预算安排1480万元，比2020年预算增加179万元，增长13.76%，增长原因主要是一村两委干部工资待遇提高，二是村两委干部养老保险在此列支核算。

20、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排293.28万元，比2020年预算增加60.66万元，增长26.08%，增长原因主要一是人员工资增加缴费基数增加，二是新增卫生管理站人员、退役军人安置人员公积金。

21、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排,71.64万元。增加的主要原因是2020新出台政策发放提租补贴，是新增加预算安排项目。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

荆山镇人民政府2021年度一般公共预算基本支出14728.7万元，其中，工资福利支出10929.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出3704.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助95.08万元，主要包括：离退休遗属补助、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

 

八、关于2021年部门项目支出情况说明

荆山镇镇人民政府2021年度安排项目支出21400万元，都是一般公共预算安排21400万元。主要包括：节能环保秸秆禁烧综合利用项目、对企业税收奖补资金等项目。

九、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

荆山镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

荆山镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。蚌埠市怀远县荆山镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算3704.61万元，主要用于保障单位运行、保障工资、购买货物和服务等，较2020年预算增加148.42万元，增长4.2%。，增长主要原因是人员增加新增退役军人安置人员、公共卫生管理站人员增加福利待遇提高、扶贫等办公支出增加。

（二）政府采购情况。

怀远县荆山镇人民政府2021年无政府采购货物预算。

（三）政府购买服务情况。

怀远县荆山镇人民政府2021年无政府购买服务预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、项目概述。怀远县荆山镇2021年秸秆禁烧主要用于陈集镇区域内午秋两季农业生产期间秸秆禁烧，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

2、立项依据。依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2020秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知文件要求，编制怀远县荆山镇2021年秸秆禁烧收支预算。

3、实施主体。怀远县荆山镇人民政府

4、实施方案。根据《怀远县2020年秸秆禁烧和综合利用提升行动方案》的通知（怀办发【2020】32号）文件要求，严格执行，落实我镇区域内午秋两季农业生产期间秸秆禁烧工作，确保达成工作目标。

5、实施周期。长期

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划

2021-2023年该项目拟安排4250万元，2021-2023年该项目拟安排4250万元，其中，2021年安排1400万元，2022年安排1420万元，2023年安排14530万元。

（2）年度预算安排。

2021年该项目预算1400万元，主要用于秆禁烧和综合利用作业补助、标准化收储中心固定收储站点租赁补助、收储运补助及工作经费等。

（三）绩效目标和指标。见附表。

项目支出绩效目标申报表

（  2021年度）

单位：万元

项目名称

荆山镇2021年禁烧

项目实施单位

怀远县荆山镇人民政府

项目属性

□新增项目

项目周期

长期

□延续项目

项目金额（万元）

中期资金总额（2021-2023年）

4250

年度资金总额（2021年）

1400

其中：财政拨款

4250

其中：财政拨款

1400

其他资金

其他资金

项目概况

用于荆山镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

总体目标

中期目标（2021-2023年）

年度目标（2021年）

目标1：荆山镇无火点发生

目标1：荆山镇2021年无火点发生

目标2：秸秆得到有效利用

目标2：秸秆得到有效利用

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

服务范围

荆山镇全境

数量指标

服务范围

荆山镇全境

……

……

质量指标

荆山镇全镇无火点

质量指标

荆山镇2021年无火点

荆山镇2021年无火点

荆山镇全镇无火点

时效指标

2021至2023年

时效指标

2021年

每年年底完成

年底完成任务

成本指标

费用指标

成本指标

费用指标

2021年总费用不大于1400万元

三年总费用不大于4250万元

……

……

效益指标

经济效益指标

秸秆打捆亩数

午季占全镇亩数80%，秋季占全镇亩数50%

经济效益指标

秸秆打捆数量

午季占全镇亩数80%，秋季占全镇亩数50%

社会效益指标

秸秆打捆补助资金

社会效益指标

秸秆打捆补助资金

给予群众每亩35至48元补助

给予群众每亩35至48元补助

生态效益指标

无烧毁田地

生态效益指标

无烧毁田地

全年无火点烧毁田地

全年无火点烧毁田地

可持续影响指标

群众意识

增强群众禁烧意识

可持续影响指标

群众意识

增强群众保护环境意识和秸秆利用经济价值

……

……

满意度指标

服务对象满意度指标

镇村民对禁烧工作满意度

服务对象满意度指标

镇村民对禁烧工作满意度

镇村民对禁烧工作满意，无耽误百姓种植

镇村民对禁烧工作满意，无耽误百姓种植

 

 

 

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀[2020]140号）要求，怀远县荆山镇人民政府2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款1400万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县荆山镇部门共有车辆4辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、上年结转：指以前年度安排、结转到本年度仍按原用途继续使用的资金。

11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

 

                                        

 

                               

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：荆山镇人民政府2021年部门预算公开表最荆山新口径怀远县部门预算表（预算公开）.xlsx

怀远县荆山镇2021绩效目标申报表.pdf