2023年怀远县荆山镇人民政府部门决算公开

安徽省怀远县荆山镇人民政府2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年8月

目  录

第一部分 安徽省怀远县荆山镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省怀远县荆山镇人民政府2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省怀远县荆山镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度项目绩效评价报告

第一部分 安徽省怀远县荆山镇人民政府部门

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县荆山镇人民政府2023年度部门决算仅包括镇本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 安徽省怀远县荆山镇人民政府2023年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安徽省怀远县荆山镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计18506.57万元、支出总计18506.57万元。与2022年相比，收、支总计各减少13695.07万元，下降42.5%，主要原因：机构改革，行政区划调整为荆山镇和白乳泉街道，交通运输企业（主要是安徽神通物联科技有限公司迁移）收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18506.57万元，其中：财政拨款收入18506.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18506.57万元，其中：基本支出2019.61万元，占10.9%；项目支出16486.96万元，占89.1%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计18506.57万元，支出总计18506.57万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少13695.07万元，下降42.5%，主要原因：机构改革，行政区划调整为荆山镇和白乳泉街道，交通运输企业（主要是安徽神通物联科技有限公司迁移）收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出18506.57万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13695.07万元，下降42.5%。主要原因: 机构改革，行政区划调整为荆山镇和白乳泉街道，交通运输企业（主要是安徽神通物联科技有限公司迁移）支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出18506.57万元，主要用于以下方面：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18780.1万元，支出决算为18506.57万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因:一是2023年荆山镇区划调整为荆山镇和白乳泉街道，荆山镇本级支出减少；二是安徽神通物联科技有限公司从荆山镇迁出，科技支出（政策兑现）减少；三是年末公用经费不足，支出目标任务未能及时实现。其中：基本支出2019.61万元，占10.9%；项目支出16486.96万元，占89.1%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6542.8万元，支出决算为5045.77万元 ，完成年初预算的77.1%，决算数小于预算数的主要原因：机构改革，荆山镇划分为荆山镇和白乳泉街道，年末社区人员福利待遇（工资）未及时兑现。同时，安徽神通物联科技有限公司迁出。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10万元，支出决算为8.7万元 ，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因：荆山镇划分为荆山镇和白乳泉街道，工作分工及经费未及时支付。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 8500万元，支出决算为11154.74万元 ，完成年初预算的131.2%，决算数大于预算数的主要原因：调增预算指标，兑付安徽神通物联科技支出2800万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 121.44万元，支出决算为130.2万元 ，完成年初预算的107.2%，决算数大于预算数的主要原因：离退休人员增加，同时退休人员待遇调增。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 148.62万元，支出决算为141.08万元 ，完成年初预算的94.9%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，缴费基数降低。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 74.31万元，支出决算为84.31万元 ，完成年初预算的113.5%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 50万元，支出决算为28.3万元 ，完成年初预算的56.6%，决算数小于预算数的主要原因：预测死亡人数减少。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 268万元，支出决算为133.59万元 ，完成年初预算的49.8%，决算数小于预算数的主要原因：本项目年初未立预算，268万全部为调整指标。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 360万元，支出决算为119.83万元 ，完成年初预算的33.3%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算不精准，优抚对象数底数不精确，导致预算大实际支出少。

10.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 360万元，支出决算为357.46万元 ，完成年初预算的99.3%。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 199万元，支出决算为147.88万元 ，完成年初预算的74.3%，决算数小于预算数的主要原因：年初测算退役士兵人数有误差。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 100万元，支出决算为68.15万元 ，完成年初预算的68.2%，决算数小于预算数的主要原因：国家计生政策调整，独生子女数量减少，经费支出减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.25万元，支出决算为44.22万元 ，完成年初预算的115.6%，决算数大于预算数的主要原因：医保基数提高。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 23.55万元，支出决算为23.55万元 ，完成年初预算的100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.37万元，支出决算为12.37万元 ，完成年初预算的100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.24万元，支出决算为1.24万元 ，完成年初预算的100%。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 350万元，支出决算为105.93万元 ，完成年初预算的30.3%，决算数小于预算数的主要原因：秸秆禁烧政策调整，参与人员补贴经费支出减少。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 1560万元，支出决算为740.14万元 ，完成年初预算的47.4%，决算数小于预算数的主要原因：2023年预算把原并入城乡社区支出的村干部工资、养老保险、村级运转等支出单独列入“对村民委员会和党支部的补助”。因机构改革，行政区划调整，对社区工作经费未落实到位，导致支出减少。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 119.05万元，支出决算为147.22万元 ，完成年初预算的123.7%，决算数大于预算数的主要原因：在职人员公积金基数调增，导致支出增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.47万元，支出决算为11.87万元 ，完成年初预算的40.3%，决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加，提租补贴相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2019.6万元，其中：人员经费1943.49万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费76.12万元，主要包括：公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县荆山镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县荆山镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，怀远县荆山镇人民政府机关运行经费支出1423.53万元，其中工资福利支出1239.73万元，商品和服务支出76.12万元，对个人和家庭补助107.68万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，怀远县荆山镇人民政府政府采购支出总额213万元。其中：政府采购货物支出95万元、政府采购工程支出118万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额213万元，占政府采购支出总额的100%；其中：授予小微企业合同金额95万元，占授予中小企业合同金额的44.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县荆山镇人民政府部门共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共17个项目，涉及资金17108.27万元。从评价情况看，我镇2023年的部门绩效本着强化绩效目标意识、提高部门资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我镇2023年度企业扶持资金经费、纪检检察支出经费、人大经费、城乡社区管理事务（含环境整治、美丽乡村）经费、计生专干专项经费、独生子女费、秸秆禁烧支出经费、义务兵家庭和优抚对象优待经费、退役军人事务管理工作经费、农村特困供养经费、村级运转经费、聘用人员工资经费、办公用品（设备）购置经费、代课教师、退养民师专项经费、乡镇运转经费、死亡抚恤经费、预备费等共17个项目进行了自评工作，年初预算17108.27万元，调整预算2800万元，调整后的预算19560.19万元，全年执行数16622.16万元，预算执行率84.98％。
    根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，设计了本次绩效评价的指标体系。
    按照逻辑分析法，2023年部门支出绩效评价指标体系包括产出指标、效益指标、满意度三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设。产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。效益指标从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四个方面进行考察。满意度指标指服务对象的满意度。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。

2023年度评价结果显示：

1.企业扶持资金经费项目自评得分99.83分，全年预算数8500万元，调整预算2800万元，实际执行数11154.74万元，完成预算的98.71％。总体自评结果优秀，保障企业获得政策支持，巩固财源建设，确保财政收入稳定性和可持续性。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，实现了预算目标。
    2.纪检监察支出经费，项目自评得分98.93分，全年预算数10万元，执行数8.9319万元，完成预算的89.32%。总体自评结果优秀。加强政府党风建设，提高纪检部门办事效率，保障纪检工作有序开展。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，实现了预算目标。
    3.秸秆禁烧支出经费，项目自评得分93.03分，全年预算数350万元，执行数105.9338万元，完成预算的30.27%。自评结果优。因政策调整，严格执行政府“节约过紧日子”要求，预算执行中压缩开支，有效节约财政资金。财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，政策调整措施得力，群众满意度较高。
    4.人大经费项目，自评得分96分，全年预算数10万元，执行数6万元，完成预算的60%。总体自评结果优秀，实现基层政治生活民主化，切实保障人大工作的有序进行。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了项目预期。
    5.办公用品（设备）购置费项目，自评得分95.93分，全年预算数20万元，执行数11.857万元，完成预算的59.28%。总体自评结果优，严格贯彻国家“过紧日子”要求，压减办公用品开支，资源充分合理利用，有效提高现有设备利用率。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，基本实现了目标预期。
    6.聘用人员工资经费项目，自评得分99.77分，全年预算数1985.77万元，执行数1939.3134万元，完成预算的97.66%。总体自评结果优。项目立项程序完整、规范，预算指标精准，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，满意度较高，实现了目标预期。
    7.乡镇运转经费项目，自评得分100分，全年预算数112.5万元，执行数193.93万元，完成预算的148.78%。总体自评结果优秀。因机构改革，行政区划调整，新增白乳泉街道办公场所及设备增加，总支出突破预算指标，在压缩的基础上，有效开展新机构设置和预运行，支持了机构改革成效。项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，满意度较高。
    8.计生专干专项经费项目，自评得分96.04分，全年预算65万元，执行数39.24万元，完成预算的60.37%。总体自评结果优，保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
    9.义务兵家庭和优抚对象优待项目，自评得分95.52分，全年预算数360万元，执行数198.8296万元，完成预算的55.23%。执行拥军优属国家政策，健全军人及其家庭家属的社会保障制度，义务兵家庭和优抚对象优待政策落实到位，增强家属幸福感。总体自评结果优秀。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
    10.农村特困供养项目，自评得分100分，全年预算数360万元，执行数360万元，完成预算的100%。保障了农村特困供养经费预算精准，落实政策到位。总体自评结果优秀。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
    11.退役军人事务管理工作经费项目，自评得分87.43分，全年预算数199万元，执行数147.8789万元，完成预算的74.31%。总体自评结果良。保障我镇退役安置人员工资按时发放。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
    12.村级运转经费项目，自评得分94.96分，全年预算数1560万元，执行数773.822万元，完成预算的49.6%。总体自评结果优秀。主要为切实保障村级正常运转及村干部工资福利支出。因机构改革，行政区划调整，社区干部年终考核滞后，导致社区工作人员工资未及时兑现。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，基本实现了预期。
    13.死亡抚恤项目，自评得分95.66分，全年预算数50万元，执行数28.3万元，完成预算的56.6%。自评结果优。有效稳控，及时化解案件.提高防范影响社会政治稳定突发事件的能力。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
    14.独生子女保健费项目，自评得分98.26分，全年预算数35万，执行数28.909万元，完成预算的82.6％。自评结果优。落实国家计生政策，有效支持独生子女家庭健康，解决生活困难。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
    15.城乡社区管理事务（含环境整治、美丽乡村）项目，自评得分94.95分，全年预算3230万元，执行数1598.3851万元，完成预算的49.49％。自评结果优。严格执行国家“过经日子”要求，在稳步推进农村社会事务发展及乡村建设的同时，节约财政资金，保障“三保”支出。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
    16.代课教师、退养民师专项经费项目，自评得分98.49分，全年预算65万元，执行数55.1784万元，完成预算的84.89％。自评结果优。充分保障代课教师、退养民师生活保障，提高其工作积极性和幸福感，缩小与在编工作人员的差距。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
    17.预备费项目，自评得分90分，全年预算190万元，执行数0万元。本年未发生自然灾害等意外事件，全年其他项目支出基本符合全年预算实际，未使用该项目资金。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度单位决算中反映17个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

17个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为17102.27万元，执行数为19560.19万元，完成年初预算的114.4%。

项目绩效目标完成情况：

1.企业扶持资金经费项目自评得分99.83分，全年预算数8500万元，调整预算2800万元，实际执行数11154.74万元，完成预算的98.71％。总体自评结果优秀，保障企业获得政策支持，巩固财源建设，确保财政收入稳定性和可持续性。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，实现了预算目标。
    2.纪检监察支出经费，项目自评得分98.93分，全年预算数10万元，执行数8.9319万元，完成预算的89.32%。总体自评结果优秀。加强政府党风建设，提高纪检部门办事效率，保障纪检工作有序开展。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，实现了预算目标。
    3.秸秆禁烧支出经费，项目自评得分93.03分，全年预算数350万元，执行数105.9338万元，完成预算的30.27%。自评结果优。因政策调整，严格执行政府“节约过紧日子”要求，预算执行中压缩开支，有效节约财政资金。财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，政策调整措施得力，群众满意度较高。
    4.人大经费项目，自评得分96分，全年预算数10万元，执行数6万元，完成预算的60%。总体自评结果优秀，实现基层政治生活民主化，切实保障人大工作的有序进行。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了项目预期。
    5.办公用品（设备）购置费项目，自评得分95.93分，全年预算数20万元，执行数11.857万元，完成预算的59.28%。总体自评结果优，严格贯彻国家“过紧日子”要求，压减办公用品开支，资源充分合理利用，有效提高现有设备利用率。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，基本实现了目标预期。
    6.聘用人员工资经费项目，自评得分99.77分，全年预算数1985.77万元，执行数1939.3134万元，完成预算的97.66%。总体自评结果优。项目立项程序完整、规范，预算指标精准，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，满意度较高，实现了目标预期。
    7.乡镇运转经费项目，自评得分100分，全年预算数112.5万元，执行数193.93万元，完成预算的148.78%。总体自评结果优秀。因机构改革，行政区划调整，新增白乳泉街道办公场所及设备增加，总支出突破预算指标，在压缩的基础上，有效开展新机构设置和预运行，支持了机构改革成效。项目立项程序完整、规范，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，满意度较高。
    8.计生专干专项经费项目，自评得分96.04分，全年预算65万元，执行数39.24万元，完成预算的60.37%。总体自评结果优，保障计生专干生活所需，确保计生工作有序进行。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
    9.义务兵家庭和优抚对象优待项目，自评得分95.52分，全年预算数360万元，执行数198.8296万元，完成预算的55.23%。执行拥军优属国家政策，健全军人及其家庭家属的社会保障制度，义务兵家庭和优抚对象优待政策落实到位，增强家属幸福感。总体自评结果优秀。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
    10.农村特困供养项目，自评得分100分，全年预算数360万元，执行数360万元，完成预算的100%。保障了农村特困供养经费预算精准，落实政策到位。总体自评结果优秀。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
    11.退役军人事务管理工作经费项目，自评得分87.43分，全年预算数199万元，执行数147.8789万元，完成预算的74.31%。总体自评结果良。保障我镇退役安置人员工资按时发放。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
    12.村级运转经费项目，自评得分94.96分，全年预算数1560万元，执行数773.822万元，完成预算的49.6%。总体自评结果优秀。主要为切实保障村级正常运转及村干部工资福利支出。因机构改革，行政区划调整，社区干部年终考核滞后，导致社区工作人员工资未及时兑现。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，基本实现了预期。
    13.死亡抚恤项目，自评得分95.66分，全年预算数50万元，执行数28.3万元，完成预算的56.6%。自评结果优。有效稳控，及时化解案件.提高防范影响社会政治稳定突发事件的能力。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
    14.独生子女保健费项目，自评得分98.26分，全年预算数35万，执行数28.909万元，完成预算的82.6％。自评结果优。落实国家计生政策，有效支持独生子女家庭健康，解决生活困难。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
    15.城乡社区管理事务（含环境整治、美丽乡村）项目，自评得分94.95分，全年预算3230万元，执行数1598.3851万元，完成预算的49.49％。自评结果优。严格执行国家“过经日子”要求，在稳步推进农村社会事务发展及乡村建设的同时，节约财政资金，保障“三保”支出。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。
    16.代课教师、退养民师专项经费项目，自评得分98.49分，全年预算65万元，执行数55.1784万元，完成预算的84.89％。自评结果优。充分保障代课教师、退养民师生活保障，提高其工作积极性和幸福感，缩小与在编工作人员的差距。
    17.预备费项目，自评得分90分，全年预算190万元，执行数0万元。本年未发生自然灾害等意外事件，全年其他项目支出基本符合全年预算实际，未使用该项目资金。。发现的主要问题及原因：部分目标设置有待进一步优化，年初预算需进一步精准，预算执行中预算约束不强、“过紧日子”思想还不够强。。下一步改进措施：年初预算需进一步精准，预算执行中加强预算约束，强化“过紧日子”思想，确保经济社会稳步发展。。

17个项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度17个项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度17个项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。