怀远县兰桥乡人民政府2018年度部门决算

怀 远 县 兰 桥 乡 人 民 政 府  2018 年 度 部 门 决 算

2019年8月

目   录

第一部分  怀远县兰桥乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀远县兰桥乡人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   怀远县兰桥乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

怀远县兰桥乡2018年部门决算情况

第一部分   怀远县兰桥乡人民政府概况

一、部门职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

    4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

    5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

    6、 加强乡级财政的监督和管理。

    7、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

    8、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省怀远县兰桥乡2018年度部门决算包括乡本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，没有增减变化。

纳入安徽省怀远县兰桥乡2018年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

第二部分  怀远县兰桥乡人民政府2018年部门决算表

    公开表格见附件

第三部分  怀远县兰桥乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算情况说明

2018年度收入总计1559.24万元，支出总计1559.24万元。与2017年相比，收、支总计各增产增长147.19万元，增长9%，增长的主要原因是环境整治与扶贫工作力度加大，收入增长。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1559.24万元，其中：财政拨款收入1559.24万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1559.24万元，其中：基本支出1084.95万元，占70%；项目支出474.30万元，占30%；经营支出XX万元，占XX%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计1559.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1559.24万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增长147.19万元，增长9%，主要原因：是环境整治与扶贫工作力度加大，支出增长。

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。2018年度一般公共预算财政拨款收入1559.24万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增长了147.19万元，增长9%，主要原因是环境整治与扶贫工作力度加大，收入增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出1559.24万元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出增长了147.19万元，增长9%，主要原因是环境整治与扶贫工作力度加大，支出增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1559.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出407.99万元，占26%;教育（类）支出81.87万元，占5%；社会保障和就业（类）支出546.42万元，占35%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.28万元，占2%；节能环保支出（类）支出114.42万元，占7%；农林水（类）支出359.88万元，占23%；住房保障（类）支出24.38万元，占2%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为1580.60万元，支出决算为1559.24万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是政府严格控制一般公共服务类支出，把更多的经费用于投入民生，发展经济，改善人居保护环境。其中：基本支出1084.95万元，占年初预算的:84%；项目支出474.30万元，占年初预算的19%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的33%，决算数小于预算数的主要原因人大主席工资预算年初列入政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项 ）。

2．一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为362.14万元，支出决算为401.16万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的主要原因：一是机关事业单位人员增资因素；二是目标考核奖金提标。         

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算数为1.24万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是纪检工作经费支出列入政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）核算。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算数为0.95万元，完成年初预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是群众团体事务工作经费支出列入政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）核算。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算数为3万元，完成年初预算的100%。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为101万元，支出决算为81.87万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是乡聘代课教师的绩效工资支出在教体局核算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算25万元，支出决算为118.36万元，完成年初预算的473%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）与社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）合并支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算22万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出预算合并到社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为0万元，支出决算为67.04万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）预算合并到社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）预算。

10.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出预算并到社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

11.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为474.3万元，支出决算为360万元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是五保户生活补助人数减少。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为20万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的76%。决算数小于预算数的主要原因是原计生办人员上划经费独立核算。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.42万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是原计生办人员上划计生部门行政单位医疗支出独立核算。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为266.2万元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的8%，决算数小于预算数的主要原因是当年秸秆禁烧作业补助经费一部分由县财政拨付专项资金支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为85.7万元，支出决算为93.19万元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是环境整治工作力度加大。

16.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算0万元，支出决算68.9万元，决算数大于预算数的主要原因是该项年初预算列入农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。  

 17.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算0万元，支出决算5.35万元，决算数大于预算数的主要原因是该项年初预算列入农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算168.24万元，支出决算285.63万元，完成年初预算的170%，决算数大于预算数的主要原因是村干部人数增加及工资提标。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算22.60万元，支出决算24.38万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇人数增加及工资提标。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1084.95万元，其中人员经费860.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、抚恤金、奖励金、救济费、住房公积金等；公用经费223.97万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

怀远县兰桥乡人民政府2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年度怀远县兰桥乡人民政府机关运行经费223.97万元，比2017年减少136.15万元，减少38%，主要原因是我乡严格执行中央八项规定精神，严控行政运行成本，压缩一般性支出。

（二）政府采购情况。

2018年度怀远县兰桥乡政府采购支出总额0，其中：政府采购货物支出13万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，怀远县兰桥乡共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共一个项目，涉及资金114.42万元，占项目预算总额的57%。从评价情况看，评价结果显示，项目绩效评价达到了预期绩效目标。

本部门组织对“秸秆禁烧”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金114.42万元。从评价情况看，该项目成效显著，达到了预期绩效目标，比如镇政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，使全镇全年无一处火点发生，空气质量得到明显改善。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了龙亢镇社会、经济等各项工作正常运转。

2.部门决算中项目绩效自评结果

怀远县兰桥乡人民政府在2018年度部门决算中公开“秸秆禁烧”一个项目绩效自评结果。

秸秆禁烧项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，秸秆禁烧项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为266.2万元，执行数为114.42万元，完成预算的57%。通过该项目实施，达到了保护大气不受污染的绩效目标。

项目绩效自评表见附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的一般预算资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(五)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。包括因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。