怀远县兰桥镇人民政府2024年部门预算

怀远县兰桥镇人民政府2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月30日

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强乡级财政的监督和管理。

（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀远县兰桥镇人民政府部门2024年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共7个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）根据县委县政府确定的2024年工作目标及主要任务，结合我镇实际情况，合理预测2024年各项收入和支出情况，为做好我镇2024年预算工作提供参考依据，同时也为做好2025年预算提供参考。

（二） 严格按照公共财政政策原则和“保工资、重民生、促发展”的要求，进一步优化支出结构，确保行政事业单位工资性支出及机构正常运转的合理需要，保证法定支出和民生工程等重点支出项目，统筹安排事业发展所必须的支出，确保收支平衡。

（三）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各项预算单位历年结转结余资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

（四）强化部门和单位支出责任和效率，逐步推进预算绩效管理，明确预算项目绩效目标，逐步建立以绩效目标实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、节约行政成本、提高公共服务水平为目的的预算绩效管理体系。

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀远县兰桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县兰桥镇人民政府2024年收支总预算2745.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、预备费、其他支出。

二、关于2024年收入总表的说明

怀远县兰桥镇人民政府2024年收入预算2745.2万元，其中，本年收入2745.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2745.2万元，全部为一般公共预算拨款收入2745.2万元，占100%，比2023年预算增加494.7万元，增长21.9%，增长原因主要是2023年度部门项目尚未支出以及本年度奖金类基本支出的增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

怀远县兰桥镇人民政府2024年支出预算2745.2万元，比2023年预算增加494.7万元，增长21.9%，增长原因主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、特困人员救助供养、农林水支出等增加。其中，基本支出1092.2万元，占39.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务水费、电费、邮电费、人员工资福利等支出；项目支出1653万元，占60.3%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

怀远县兰桥镇人民政府2024年财政拨款收支预算2745.2万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款2745.2万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入2745.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出794.5万元，占28.9%；教育支出160万元，占5.8%；科学技术支出40万元，占1.4%；社会保障和就业支出843.5万元，占30.7%；卫生健康支出84.2万元，占3.1%；农林水支出637万元，占23.2%；住房保障支出86万元，占3.1%；预备费支出30万元，占1.1%；其他支出70万元，占2.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀远县兰桥镇人民政府2024年一般公共预算支出2745.2万元，比2023年预算增加494.7万元，增长21.9%，主要原因：一是基本支出一般公共服务等支出增加；二是上年度部分项目尚未支付。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出794.5万元，占28.9%；教育支出160万元，占5.8%；科学技术支出40万元，占1.4%；社会保障和就业支出843.5万元，占30.7%；卫生健康支出84.2万元，占3.1%；农林水支出637万元，占23.2%；住房保障支出86万元，占3.1%；预备费支出30万元，占1.1%；其他支出70万元，占2.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算794.5万元，比2023年预算增加146.9万元，增长22.7%，增长原因主要是上年度部分基本支出，放在本年度列支。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2024年预算160万元，与2023年预算持平。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算40万元，比2023年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是2023年未列支本项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算51.7万元，比2023年预算增加24.7万元，增长91.4%，增长原因主要是2024年离退休人员增加，离退休人员生活补助增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算70.6万元，比2023年预算增加13.2万元，增长22.9%，增长原因主要是2024年单位在职人员增加，在职人员生活补助增加。且本年度此笔预算与行政事业单位养老保险缴费分开列支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算35.3万元，比2023年预算增加6.6万元，增长22.9%，增长原因主要是2024年主要是在职人员人数增加，对应人员经费增加且本年度此笔预算与行政事业单位职业年金费分开列支。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算60万元，比2023年预算增加60万元，增长100%，增长原因主要是2023年将义务兵优待与其他优抚支出合并列支，并未单独列为项目。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算30万元，比2023年预算减少66万元，减少68.7%，减少原因主要是2023年将义务兵优待与其他优抚支出合并列支。

9.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024年预算460万元，比2023年增加60万元，增长15%，增长原因主要是农村五保供养人数增加，对应三无人员经费增加。

10.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2024年预算15万元，与2023年持平。

11.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算121万元，比2023年增加25万元，增长26.1%，增长原因主要是退役军人发放奖金支出以及公积金社保等基数调整导致工资福利支出增加。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）2024年预算46万元，比2023年增加46万元，增长100%，增长原因主要去年将计划生育事务支出（项）与其他计划生育事务支出合并列支。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算5万元，比2023年减少45万元，减少90%，减少原因主要去年将计生专干支出经费与独生子女保健费合并列支。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）2024年预算17.5万元，比2023年增加4.9万元，增加39.8%，增加原因主要今年人员较上年增加，所以医疗费用增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.2万元，比2023年增加2.9万元，增加46.9%，增加原因主要今年人员较上年增加，所以医疗费用增加。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算5.9万元，比2023年增加1.7万元，增加41.1%，增加原因主要今年人员较上年增加，所以医疗费用增加。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.6万元，比2023年增加0.2万元，增加50%，增加原因主要今年人员较上年增加，所以医疗费用增加。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算637万元，比2023年增加237万元，增加59.2%，增加原因是去年年初预算不足，部分经费在今年发放。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算80.2万元，比2023年增加25.1万元，增加45.5%，增加原因是在职人员人数可能增加以及住房公积金基数调整。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.7万元，比2023年增加0.5万元，增加1%，增加原因是在职人员人数可能增加以及住房公积金基数调整。

21.其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2024年预算70万元，比2023年增加70万元，增加100%，增加原因是去年并未做此项目预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

怀远县兰桥镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1092.2万元，其中，人员经费1015.4万元，公用经费76.8万元。

（一）人员经费1015.4万元，主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出、工会经费。

（二）公用经费76.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

怀远县兰桥镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

怀远县兰桥镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

怀远县兰桥镇人民政府2024年预算共安排项目支出1653万元，比2023年预算增加99.9万元，增长6.4%，增长原因主要是农林水支出增加237万元，其他项目支出略微减少增加，项目整体支出增加99.9万元。主要包括：本年财政拨款安排1653万元（其中，一般公共预算拨款安排1653万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

怀远县兰桥镇人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

怀远县兰桥镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024-村级支出”项目。

（1）项目概述。怀远县兰桥镇人民政府2024年村级运转经费项目为保障村干部报酬及村级活动正常运转，确保村级活动的有序进行，保障村干部工资福利的正常及时发放及村民委员会的正常工作开展。

（2）立项依据。《安徽省财政厅中共安徽省委组织部转发财政部中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知》。

（3）实施主体。怀远县兰桥镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。确保村级活动正常开展，保障村干部工资福利正常发放，确保村民委员会的工作正常开展。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算637万元，用于发放村干部工资福利及村级运转经费。

（7）绩效目标。保障村干部工资及村级活动正常运转。

 

 

 

 

 

 

2.“2024-困难群众救助-特困人员救助供养”项目。

（1）项目概述。“五保户”为特困供养人群的代称，规范农村五保户供养服务机构建设工作，提高农村五保供养服务机构的管理服务水平，推进全县农村五保户供养事业的健康发展，2024年我单位五保户供养项目全年预算460万元。用以提供五保户基本生活，吃穿住医等方面的生活照顾和物资帮助。

（2）立项依据。怀远县民政局和财政局关于五保户人群资金的相关规定；本单位通过设立五保供养项目，筑牢民生保障底线，保障五保供养人群的基本生活，让困难群众感受到国家的温暖，促进社会和谐进步。使特困供养五保户生活水平得到提高，为特困供养人群生活提供一定保障。

（3）实施主体。怀远县兰桥镇人民政府。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。提高五保户人群的生活水平，为此类人群提供了一定的生活保障。

（6）年度预算安排。2024年该项目预算460万元，用以对五保户人群进行生活补助。

（7）绩效目标。保障五保户人群基本生活，增强五保户人群的幸福感。

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

怀远县兰桥镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算76.8万元，比2023年预算增加1.2万元，增长1.6%，增长主要原因是上年度部分水电费以及邮电费尚未支付，导致2024年度公用经费增加。

（三）政府采购情况。

怀远县兰桥镇人民政府2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，怀远县兰桥镇人民政府共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车8辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排无购置公务用车，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，怀远县县兰桥镇人民政府14个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1653万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  2024年部门预算公开附表

 

附件：怀远县兰桥镇人民政府部门2024年部门预算表

附件：怀远县兰桥镇人民政府部门2024年部门项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

 

怀远县兰桥镇人民政府2024年度项目支出绩效目标