怀远县榴城镇人民政府2021年部门预算

怀远县榴城镇人民政府2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、 主要职责

（一）、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　 （三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六） 、加强镇级财政的监督和管理。

   （七）、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县榴城镇人民政府2021年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称
1	怀远县榴城镇人民政府
2	怀远县榴城镇党委
3	怀远县榴城镇经管站
4	怀远县榴城镇文化广播站
5	怀远县榴城镇退役军人管理事务管理站

 

三、2021年度主要工作

（一）、2021年政府工作主要预期目标是：地区生产总值增长8%左右，财政收入增长8.5%，固定资产投资增长10%，规上工业增加值增长8%以上，城镇、农村居民人均可支配收入增速快于经济增长。城镇登记失业率、单位生产总值能耗等均控制在上级下达的目标以内。

（二）、推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。突出规划引领，完成《榴城镇乡村振兴规划》《榴城镇国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》的编制。巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶总体稳定。持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，继续对贫困户开展动态监测，加强边缘户关注监测，防止新增贫困人口。做好脱贫人口稳岗就业，计划新增公益性岗位39个。重点抓好产业发展，增强贫困群众“造血”能力，计划新增集体经济50万以上强村4个。加强资金资产管理，积极利用扶贫资金撬动乡村发展。认真贯彻“八五”普法规划，推进法治乡村建设，落实各项惠农政策。

推进乡村融合发展。推进《榴城镇美丽乡村规划》编制，2021年计划建设美丽乡村3个。完成《榴城镇村庄绿色行动绿化方案》，计划利用3年时间，投入1000万以上，完成村庄绿化行动任务。2021年投入500万元实施张沟、龙窝、大窑、杨翟郢等4个村绿色行动。持续改善农村人居环境，推进农村生活垃圾源头分类和资源化利用。提升乡村基础设施建设水平，加大供电、供水、供气、污水处置等建设投入。深入实施改厕。继续推进增绿增效工程，完成成片植树造林860亩、四旁和义务植树2万株。健全完善乡村治理体系，塑造文明乡村新风貌。

（三）、基层组织和党员队伍建设。抓好党员“两学一做”学习教育的学习贯彻。用结对帮扶形式，抓好“一挂双定”党员责任区和党员形象展示。用模式引领的方法抓好基层党组织的阵地建设，以优秀党员的示范带动党员整体素质水平的提高。

（四）、党风廉政建设。继续推进干部作风建设与提高乡村干部服务意识相结合。从提升干部的思想境界，提高干部的全面素质入手，强化德育为先，真正达到在工作中提质、提速，全程服务，真正肩负起时代赋予的重任。

（五）、安全工作。全面启动安全生产标准化工作，健全“镇、村”监管机制，强化安全生产专项整治，确保全镇无安全生产事故发生。

（六）、卫生健康工作。深入开展“婚育新风进万家”活动和 “生育关怀”行动，大力实施“新农村新家庭”计划和“少生快富，幸福家庭”工程；抓好月访视、季普查及长效节育措施落实工作，季普查上站率达到100％,长效节育率达到90％。计划生育家庭奖励、奖励扶助、救助达到100％。

（七）、综治、信访、维稳工作。大力推进社会治理和谐化，防止因决策不当，项目不适而引发重大社会矛盾纠纷。每月召开一次稳定形势联席会议，针对问题建立“大调解平台”，认真抓好信访和防邪教工作，确保全乡社会稳定。

（八）、环保工作。继续推进城乡环境综合整治工作，持续攻坚行动，切实改善生态环境，切实做好秸秆禁烧和环境整治工作。

（九）、帮扶救助工作。规范低保对象的申报、审核，做到应保尽保。认真做好新型农村养老保险及新农合工作，提高群众受益度。

（十）、加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

 

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县榴城镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县榴城镇人民政府 2021年收支总预算24420.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县榴城镇人民政府2021年度收入预算 24420.97 万元，其中，一般公共预算拨款收入24420.97  万元，比2020年预算增加5126.07万元，增长26.6%，原因主要是榴城镇交通运输业、再生资源业以及房地产业持续健康发展，形成的地方一般预算收入增加。我镇无政府性基金收入。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县榴城镇人民政府2021年度支出预算 24420.97 万元，比2020年预算增加5126.07万元，增长26.6%，原因主要是一般公共服务支出增加包括在职人员的增加，城乡社区管理服务、文明创建环境卫生支出增加；其中，基本支出安排 5121.97 万元，占支出预算21%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19299 万元，占支出预算79%，主要用于1.科学技术支出。2.城乡社区管理事务及公共设施建设支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县榴城镇人民政府横福2021年财政拨款收支预算24420.97万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入24420.97万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入24420.97万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务5643.76万元，占23.11%；教育支出69万元，占0.28%。科学技术支出11000万元，占45.04%。文化旅游和传媒支出15万元，占0.06%，社会保障和就业支出1426.8万元，占5.84%；医疗卫生支出215万元，占0.88%；节能环保支出400万元，占1.64%。城乡社区支出4750万元，占19.45%。农林水支出830万元，占3.4%。住房保障支出71.41万元，占0.30%.

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县榴城镇人民政府2021年一般公共预算拨款24420.97万元，比2020年预算拨款增加5126.07万元，增长26.6%，原因主要是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务5643.76万元，占23.11%；教育支出69万元，占0.28%。科学技术支出11000万元，占45.04%。文化旅游和传媒支出15万元，占0.06%，社会保障和就业支出1426.8万元，占5.84%；医疗卫生支出215万元，占0.88%；节能环保支出400万元，占1.64%。城乡社区支出4750万元，占19.45%。农林水支出830万元，占3.4%。住房保障支出71.41万元，占0.3%.

 

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排8万元，与2020年预算齐平。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）”2021年预算5595.76万元，比2020年预算增加2681.44万元，增长92%，增长原因主要是目标考核奖金提标，奖金支出增加以及公管站、退役站人员下划导致经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）2021年预算30万元，与2020年预算保持一致。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）2021年预算10万元，与2020年预算拨款保持一致。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2021年预算69万元，与2020年预算保持一致。

6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2021年预算为11000万元，比2020年增加1800万元，增长53.3%，增长的主要原因是扶持政策的调整。增加对再生资源业和总部经济的扶持。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）2021年预算为15万元，比2020年减少35万元，减少70%，减少的主要原因是2020年榴城镇新文化站已经建成，只安排了运维经费。

8、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2021年预算安排14.8万元，与2020年预算保持一致。

9、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排110万元，比2020年预算增加30万元，增长37%，增长原因主要是在职人员增加以及基本养老保险缴费基数调整。

10、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2021年预算安排350万元，比2020年预算增加240万元，增长218%，增长原因主要是原职业年金缴费在基本养老保险缴费支出核算增加、公管站及退役站人员下划到本乡镇导致支出增加。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤2021年预算100万元，与2020年预算保持一致。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算160万元，比2020年预算减少20万元，减少原因主要是优抚对象自然减员。

13.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算450万元，与2020年预算保持一致。

14.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2021年预算320万元，与2020年预算保持一致。

15.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）2021年预算2万元，与2020年预算保持一致。

16、“卫生健康（类）计划生育（款）其他计划生育事务（项）” 2021年预算安排165万元，比2020年预算减少万元，下降35%，减少原因主要是计划生育类支出减少。

17、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排50万元，与2020年预算保持一致。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2021年预算210万元，比2020年预算增减少270万元，减少原因主要是：本年度秸秆禁烧预算编制由其他污染防治支出调整到大气。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2021年预算190万元，与2020年预算保持一致。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算2800万元，比2020年预算增加2130万元，增长318%，增长原因主要是：防违控违巡查力度加大，支出增加。

21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算1950万元，与2020年预算减少250万，下降11.4%。减少主要原因是城乡基础设施较上年度较好，相应减少此项支出。

22.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算为100万元，比2020年预算减少200万元，减少主要原因扶贫户人员减少，扶贫资金支出减少。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算730万元，与2020年保持一致。

 24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算71.41万元，比2020年预算增加29.57万元，增加71%，增加原因是在职人员增加。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县榴城镇人民政府2021年度一般公共预算基本支出5121.97万元，其中，工资福利支出2114.77万元，主要包括：基本工资245.4万元、津贴补贴227.53万元、奖金13.97万元、绩效工资17.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.54万元、职业年金缴费50万元、职工基本医疗保险缴费37.81万元、公务员医疗保险缴费9.01万元、住房公积金71.41万元、其他工资福利支出1365.50万元。商品和服务支出1502.4万元，包括：办公费450万元、印刷费80万元、劳务费120万元、委托业务费110万元、手续费、水费10万元、电费100万元、邮电费40万元、物业管理费110万元、差旅费30万元、其他商品和服务支出300万元等。对个人和家庭的补助1504.80万元，主要包括：离休费7.2万元、生活补助7.6万元、救济费210万元、奖励金80万元、抚恤金100万元，其他对个人和家庭的补助1100万元等。

 

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县榴城镇人民政府2021年政府性基金预算拨款0万元，比2020年预算拨款增加0万元，增长0%。具体情况如下：怀远县榴城镇人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县榴城镇人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县榴城镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算1502.40万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算增加64.34万元，增长主要原因是公管站、退役站人员编制下放导致办公经费增加。

（二）政府采购情况。怀远县榴城镇人民政府2021年各单位政府采购预算总额36万元。其中，政府采购货物预算36万元，拟采购一般公务用车2台。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 

（三）政府购买服务情况。怀远县榴城镇人民政府2021年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。

（四）项目及绩效目标情况。

1、项目概述。怀远县榴城镇2021年秸秆禁烧主要用于榴城镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

2、立项依据。依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2018年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（怀办发[2018]48号）文件要求，编制怀远县榴城镇2021年秸秆禁烧收支预算。

3、实施主体：怀远县榴城镇人民政府

4、实施方案。2021年计划对榴城镇区域内4.6万亩午收小麦秸秆进行打捆或粉碎作业，对3.2万亩秋收水稻秸秆进行打捆作业、1.4万亩秋收玉米秸秆进行粉碎作业。

5、实施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1420万元，其中，2021年安排400万元，2022年安排500万元，2023年安排520万元。

（2）年度预算安排。

2021年该项目预算400万元，主要用于对秸秆粉碎打捆收储、禁烧工作经费以及禁烧保证金奖励等费用。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	秸秆禁烧
项目实施单位	怀远县榴城镇人民政府
项目属性	□新增项目      √延续项目				项目周期	3年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）	1420		年度资金总额（2021年）	400
	其中：财政拨款	1420		其中：财政拨款	400
	其他资金			其他资金
项目概况	怀远县榴城镇2021年秸秆禁烧主要用于榴城镇区域内9.2万亩土地午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。
总体目标	中期目标（2021-2023年）				年度目标（2021年）
	改善榴城镇区域大气环境				实现午秋两季无火点
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖面积	10万亩土地	数量指标	覆盖面积	10万亩土地
		质量指标	质量水平	实现秸秆禁烧无火点	质量指标	质量水平	实现秸秆禁烧无火点
		时效指标	经费支出的及时性	根据序时进度拨付资金	时效指标	经费支出的及时性	根据序时进度拨付资金
		成本指标	项目总成本	≦1200万元	成本指标	项目总成本	≦392万元
	效益指标	经济效益指标	减轻对当地环境污染的影响	明显	经济效益指标	减轻对当地环境污染的影响	明显
		社会效益指标	对空气质量的改善情况	明显	社会效益指标	对空气质量的改善情况	明显
		生态效益指标	对大气质量的改善情况	明显	生态效益指标	对大气质量的改善情况	明显
		可持续影响指标	对环境质量的改善情况	明显	可持续影响指标	对环境质量的改善情况	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%

 

（五）绩效目标设置情况

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀发[2020]5号）要求，怀远县榴城镇2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款400万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县榴城镇人民政府共有车辆6辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费36万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：2021年蚌埠市部门预算公开0219(1).pdf