怀远县榴城镇2020年决算公开

怀远县榴城镇人民政府2020年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

目  录

第一部分 怀远县榴城镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县榴城镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县榴城镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

怀远县榴城镇人民政府2020年度部门

决算情况

 

第一部分 怀远县榴城镇人民政府概况

一、 部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县榴城镇人民政府2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。纳入榴城镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县榴城镇人民政府
2	怀远县榴城镇党委
3	怀远县榴城镇经管站
4	怀远县榴城镇文化广播站
5	怀远县榴城镇退役军人管理事务管理站

 

第二部分 安徽省榴城镇人民政府2020年度部门决算表

 

安徽省榴城镇人民政府2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分安徽省榴城镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计23502.25万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计23502.25万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收入增加3773.25万元，增长19.2%、支出增加2791.25万元，增长13.48%，主要原因：一是政府加大税收增收力度，交通运输业税收增加；二是增加对企业扶持资金税收奖励投入。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计23502.25万元，其中：财政拨款收入23502.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计23502.25万元，其中：基本支出6451.08万元，占27.45%；项目支出17051.18万元，占72.55%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计23502.25万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计23502.25万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收入增加3773.25万元，增长19.2%、支出增加2791.25万元，增长13.48%，主要原因：一是政府加大税收增收力度，交通运输业税收增加；二是增加对企业扶持资金税收奖励投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出23502.25万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2791.25万元，增长13.48%。主要原因是增加对企业扶持资金税收奖励投入。

。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出23502.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3718.32万元，占15.82%;教育（类）支出19.23万元，占0.08%；科学技术（类）支出12455.28万元，占53%；文化体育与传媒（类）支出12.2万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出954.04万元，占4.06%；农林水（类）支出565.49万元，占2.41%；住房保障（类）支出61.76万元，占0.26%；城乡社区支出（类）支出5013.59万元，占21.33%；节能环保支出396.18万元，占1.69%；卫生健康支出306.16万元，占比1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25519万元，支出决算为23502.25万元，完成年初预算的92.1%。决算数小于预算数的主要原因:一是农林水支出预算支出大于决算支出：计划支出1120万元，实际支出为565.49万元；二是社会保障与就业支出预算支出大于决算支出：预算支出为1774.8万元，实际支出为954.03万元。其中: 基本支出6451.08万元，占27.45%；项目支出17051.18万元，占72.55%；。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3427.3万元，支出决算为3718.32万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于预算数的主要原因是增加了对企业扶持资金税收奖励投入。

 

2.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为69万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的27.87%，决算数小于预算数的主要原因一是代课教师辞职，缩减了预算开支。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为50万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的24.4%，决算数小于预算数的主要原因是2020年文化传媒方面的支出较2019年大大缩减。

4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为9500万元，支出决算为12455.28万元，完成年初预算的131.1%，决算数大于预算数的主要原因是加大对企业税收的奖励和支持企业发展资金的投入。

 

 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为154.8万元，支出决算为136.66万元，完成年初预算的88.3%，决算数小于预算数，主要原因一是有人员调离本单位，二是职业年金缴费大大减少。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤(项）。年初预算为260万元，支出决算为183万元，完成年初预算的70.4%，决算数小于预算数的主要原因一是民政局清理不符合条件部分退役军人、社会救济人员，二是厉行节约，压缩不必要的开支。

7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）其他生活救助（项）。年初预算为320万元，支出决算为86.32万元，完成年初预算的26.98%，决算数小于预算数的主要原因一是农村特困人员其他生活救助项目减少，二是厉行节约，压缩不必要的开支

8.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为450万元，支出决算为446.54万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因一是部分农村特困人员死亡，二是厉行节约，压缩不必要的开支。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为110万元，支出决算为101.5万元，完成年初预算的92.23%。决算数小于预算数的原因是厉行节约，压缩不必要的开支。

 

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算支出为0，本年支出决算为118.93万元。此项新增支出是因为2020年突发新冠疫情，国家拨入重大公共卫生资金支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0，本年支出决算为60万元。此项新增支出是因为2020年突发新冠疫情，国家拨入公共卫生应急处理资金支出。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为255万元，支出决算为91.23万元，完成年初预算的35.78%，决算数小于预算数的主要原因一是国家放开计划生育政策以后，独生子女父母减少；二是村、社区合并计生专干人员减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50万元，支出决算为36万元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约，压缩不必要的开支。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为480万元，支出决算为297.08万元，完成年初预算的61.2%，决算数小于预算数的主要原因是秸秆禁烧用于人员经费减少。

15.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为190万元，支出决算为24.11万元，完成年初预算,的12.7%。决算数小于预算数的主要原因是秸秆禁烧用于人员经费减少。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为75万元，超年初预算,的100%。决算数大于预算数的主要原因是加大了对农村环境保护力度。

 

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为670万元，支出决算为380万元，完成年初预算的56.72%，决算数小于预算数的主要原因是路灯所区域体制上划，实际支出减少。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2200万元，支出决算为3858.59万元，完成年初预算的175.4%，决算数大于预算数的主要原因是公共设施项目增多，资金使用量大。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为800万元，支出决算为775万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩不必要的开支。

 

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为730万元，支出决算为545.66万元，完成年初预算的74.75%。决算数小于预算数的主要原因是村干部人数较上年有所减少。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为19.83万元，完成年初预算的6.61%。决算数小于预算数的主要原因是对村里扶贫项目较预计中减少。

 

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算为41.84万元，支出决算为61.76万元，完成年初预算的147.61%，决算数大于预算数的主要原因是全镇工作人员的公积金基数都较上年涨幅较大，导致公积金支出增多超预算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6456.08万元，其中：人员经费3536.54万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费2919.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县榴城镇人民政府2020年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度怀远县榴城镇人民政府本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，安徽省榴城镇人民政府机关运行经费支出2914.54万元，比2019年增加58万元，增长2%，主要原因是脱贫攻坚和环境整治方面投入加大。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省榴城镇人民政府共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。  

（三）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金396.18万元，占项目预算总额的2.32%。评价结果显示，达到了并且超过了预期绩效目标。

本部门共组织对“秸秆禁烧”1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金396.18万元。榴城镇自主实施绩效评价，从评价情况看，该项目成效显著，达到了并且超过预期绩效目标，通过加大午秋两季禁烧工作力度，使全镇全年无火点发生，空气质量明显提升。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项任务，保障了经济社会等各项工作正常运转。

 

单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省怀远县榴城镇人民政府在2020年度部门决算中公开“秸秆禁烧”1个项目绩效自评结果。

“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“秸秆禁烧”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为670万元，执行数为396.18万元，完成预算的59.13%。主要产出和效果：通过项目实施，达到了并且超过预期绩效目标。比如镇政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，使全镇全年无一处火点发生，空气质量得到明显改善。但从目前来看还存在两个问题：一、每年政府对此项工作投入的人力和物力过大，成本大幅度上涨；二、平时宣传和教育不到位，只有在午秋两季开展此项目时才开始宣传和教育，没有使禁烧政策深入寻常百姓的心中。建议政府加强日常对秸秆禁烧工作的宣传、教育，使广大农民朋友进一步从心灵深处认识到秸秆禁烧的重要性，才能真正做到从不敢烧到不愿烧。

3.部门评价项目绩效评价结果

怀远县榴城镇人民政府没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

 

项目支出的绩效自评表见附件。

 

 

   第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。