怀远县龙亢镇2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

   （一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

   （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　 （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

    （四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

    （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

　　（六）加强镇级财政的监督和管理。

    （七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

    （八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

　　（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

　　（十）承办本级党委政府、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，怀远县龙亢镇部门2021年度部门预算包括本部门本级预算和本部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	怀远县龙亢镇人民政府	行政单位
2	怀远县龙亢镇经管站	公益一类事业单位
3	怀远县龙亢镇文化广播站	公益一类事业单位
4	怀远县龙亢镇退役军人事务站	公益一类事业单位
5	怀远县龙亢镇公共卫生管理站	公益一类事业单位

 

三、2021年度主要工作

（一）经济工作。力争全年生产总值增长5%以上，固定资产投资增长10%以上，财政收入增长10%以上，农民人均纯收入增长8%以上。

（二）农业农村工作着力发展绿色、有机蔬菜，发挥好蔬菜经济增长点的作用，扩大蔬菜种植规模。完成挂钩项目街道硬化、村庄绿化、村民中心建设。坚持新建与改旧相结合，重点抓好农村新民居建设土地的管理，全面开展农村垃圾集中清运处理攻坚行动。

（三）基层组织和党员队伍建设。抓好党员“两学一做”学习教育的学习贯彻。用结对帮扶形式，抓好“一挂双定”党员责任区和党员形象展示。用模式引领的方法抓好基层党组织的阵地建设，以优秀党员的示范带动党员整体素质水平的提高。

（四）党风廉政建设。继续推进干部作风建设与提高乡村干部服务意识相结合。从提升干部的思想境界，提高干部的全面素质入手，强化德育为先，真正达到在工作中提质、提速，全程服务，真正肩负起时代赋予的重任。

（五）安全工作。全面启动安全生产标准化工作，健全“镇、村”监管机制，强化安全生产专项整治，确保全镇无安全生产事故发生。

（六）卫生健康工作。深入开展“婚育新风进万家”活动和 “生育关怀”行动，大力实施“新农村新家庭”计划和“少生快富，幸福家庭”工程；抓好月访视、季普查及长效节育措施落实工作，季普查上站率达到100％,长效节育率达到90％。计划生育家庭奖励、奖励扶助、救助达到100％。

（七）综治、信访、维稳工作。大力推进社会治理和谐化，防止因决策不当，项目不适而引发重大社会矛盾纠纷。每月召开一次稳定形势联席会议，针对问题建立“大调解平台”，认真抓好信访和防邪教工作，确保全乡社会稳定。

（八）环保工作。继续推进城乡环境综合整治工作，持续攻坚行动，切实改善生态环境，切实做好秸秆禁烧和环境整治工作。

（九）帮扶救助工作。规范低保对象的申报、审核，做到应保尽保。认真做好新型农村养老保险及新农合工作，提高群众受益度。

（十）加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，怀远县龙亢镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀远县龙亢镇2021年收支总预算3925万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

怀远县龙亢镇2021年度收入预算3925万元，其中，一般公共预算拨款收入3925万元，比2020年预算增加265万元，增长7.2%，原因主要是新增企业政策性扶持支出。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

怀远县龙亢镇2021年度支出预算3925万元，比2020年预算增加265万元，增长7.2%，原因主要是新增企业政策性扶持支出；其中，基本支出安排1306万元，占支出预算33.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2619万元，占支出预算66.73%，主要用于人大事务、法制事务、群团事务、综治信访事务、设备购置、支出企业发展、民政抚恤、五保户供养、流浪乞讨人员救助、社会救济、退役军人管理事务、秸秆禁烧、国有资产处置收入安排基础设施、支持村级发展等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

怀远县龙亢镇2021年财政拨款收支预算3925万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务955.22万元，占24.33%；教育支出87万元，占2.22%；科学技术支出700万元，占17.84%；社会保障和就业支出759.23万元，占19.34%；卫生健康支出120.71万元，占3.1%；节能环保支出392万元，占10%；城乡社区支出105万元，占2.7%；农林水支出700万元，占17.84%；住房保障支出105.84万元，占2.63%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

怀远县龙亢镇2021年一般公共预算拨款3925万元，比2020年预算拨款增加265万元，增长7.2%，原因主要是新增企业政策性扶持支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务955.22万元，占24.33%；教育支出87万元，占2.22%；科学技术支出700万元，占17.84%；社会保障和就业支出759.23万元，占19.34%；卫生健康支出120.71万元，占3.1%；节能环保支出392万元，占10%；城乡社区支出105万元，占2.7%；农林水支出700万元，占17.84%；住房保障支出105.84万元，占2.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排10万元，比2020年预算增加2万元，增长25%，增长原因主要是人代会一年召开两次例会。

2、“一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）”2021年预算940.22万元，比2020年预算减少168.23万元，下降15.18%，下降原因主要是落实上级过“紧日子”要求，严控机关运行经费。

3、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）”2021年预算安排5万元，与2020年预算持平，无增减变动。

4、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）”2021年预算安排87万元，比2020年预算减少23万元，下降20.9%，下降原因主要是代课教师绩效工资交由县教育局发放。

5、“科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）”2021年预算安排700万元，比2020年预算增加700万元，为新增支出，增长原因主要是新增企业政策性扶持支出。

6、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）” 2021年预算安排101.2万元，比2020年预算减少33.8万元，下降25%，下降原因主要是减少离退休人员抚恤金预算安排。

 7、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 2021年预算安排52.28万元，比2020年预算增加8.48万元，增长19.36%，增长原因主要是公共卫生管理站下划到乡镇，缴费人数增加。

 8、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 2021年预算安排10万元，比2020年预算减少12万元，下降54.5%，下降原因主要是职业年金缴费尚未正常按缴费比例缴纳。

 9、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）”2021年预算安排30.75万元，比2020年预算增加0.51万元，增长1.7%，增长原因主要是遗属补助人员增加。

 10、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）”2021年预算105万元，比2020年预算减少15万元，下降12.5%，下降原因主要是2020年度新入伍士兵减少。

11、“社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）”2021年预算2万元，与2020年预算一致，无增减变动。

12、“社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）”2021年预算430万元，比2020年预算减少10万元，下降2.23%，下降原因主要是集中供养五保户人数减少。

13、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）”2021年预算26万元，比2020年预算减少4万元，下降13.33%，下降原因主要是三无人员减少。

14、“社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）”2021年预算2万元，与2020年预算一致，无增减变动。

15、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）”2021年预算90万元，比2020年预算减少10万元，下降10%，下降原因主要是社会抚养费征收工作接近取消，计划生育管理事务和开支相应减少。

16、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2021年预算24.8万元，比2020年预算减少7.05万元，下降22.14%，下降原因主要是医保缴费基数减少。

17、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）”2021年预算5.91万元，比2020年预算增加0.94万元，增长18.9%，增长原因主要是本年度公务员医疗补助缴费基数提高。

18、“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）”2021年预算392万元，比2020年预算减少123万元，下降23.88%，下降原因主要是秸秆禁烧作业费标准下降。

19、“城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）”2021年预算105万元，比2020年预算减少48万元，下降31.37%，下降原因主要是本年度资产处置价值较上年度下降。

20、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2021年预算700万元，比2020年预算增加10万元，增长1.4%，增长原因主要是村干部工资提标，工资支出增加。

21、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算70.56万元，比2020年预算增加36.87万元，增长109.44%，增长原因主要是住房公积金缴存基数大幅增高。

22、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算35.28万元，比2020年预算增加35.28万元，增长原因主要是2021年度新增提租补贴支出。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

怀远县龙亢镇2021年度一般公共预算基本支出1306万元，其中，工资福利支出828.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出193.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助283.75万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

怀远县龙亢镇2021年度安排项目支出2619万元，其中，一般公共预算安排2619万元、政府性基金预算安排0万元、教育收费及其他收入预算安排0万元。主要包括：人大经费项目、工会经费项目、法制经费项目、综治经费项目、设备购置项目、群团经费项目、支出企业发展项目、民政优待项目、流浪乞讨人员救助项目、五保户项目、社会定补项目、退役军人管理事务项目、计生专干工资项目、秸秆禁烧项目、国有资产处置收入安排基础设施建设项目、支出村级发展项目、村干部养老保险项目。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

怀远县龙亢镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

怀远县龙亢镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。怀远县龙亢镇2021年机关运行经费财政拨款预算193.92万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少157.17万元，下降44.77%，下降主要原因是严格落实上级精神，厉行结余，压缩一般性开支规模。

（二）政府采购情况。 

怀远县龙亢镇2021年无政府采购预算。

（三）政府购买服务情况。

怀远县龙亢镇2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

（1）“秸秆禁烧”项目

1、项目概述。怀远县龙亢镇2021年秸秆禁烧主要用于龙亢镇区域内午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。

2、立项依据。依据中共怀远县委办公室怀远县人民政府办公室关于印发《怀远县2020年秸秆禁烧和综合利用工作方案》的通知（怀办发[2020]32号）文件要求，编制怀远县龙亢镇2021年秸秆禁烧收支预算。

3、实施主体。怀远县龙亢镇人民政府。

4、实施方案。《龙亢镇2020年午季秸秆禁烧和综合利用工作方案》（龙发[2020]48号）、《龙亢镇2020年秋季秸秆禁烧和综合利用工作方案》（龙发[2020]77号）。

5、实施周期。2021年1月1日至2021年12月31日。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排1200万元，其中，2021年安排392万元，2022年安排408万元，2023年安排400万元。

（2）年度预算安排。

2021年该项目预算392万元，主要用于秸秆打捆离田、秸秆粉碎等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（  2021 年度）
单位：万元
项目名称	秸秆禁烧
项目实施单位	怀远县龙亢镇人民政府
项目属性	□新增项目      √延续项目						项目周期	3年
项目金额（万元）	中期资金总额（2021-2023年）		1200		年度资金总额（2021年）		392
	其中：财政拨款		1200		其中：财政拨款		392
	其他资金				其他资金
项目概况	怀远县龙亢镇2021年秸秆禁烧主要用于龙亢镇区域内10万亩土地午秋两季农业生产期间禁烧秸秆，推广秸秆综合化利用，实现全年度无火点，改善大气环境。
总体目标	中期目标（2021-2023年）					年度目标（2021年）
	改善龙亢镇区域大气环境					实现午秋两季无火点
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		秸秆禁烧管控面积	10万亩土地	数量指标		秸秆禁烧管控面积	10万亩土地
		质量指标		控制秸秆禁烧范围合格率	100%	质量指标		控制秸秆禁烧范围合格率	100%
		时效指标		资金在规定时间下达率	≥100%	时效指标		资金在规定时间下达率	≥100%
		时效指标		各项任务完成及时率	100%	时效指标		各项任务完成及时率	100%
		成本指标		预算控制率	≦100%	成本指标		预算控制率	≦100%
	效益指标	经济效益指标		秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产，农民经济收入提高	成效显著	经济效益指标		秸秆发电、秸秆还田、改善土壤结构、粮食量产，农民经济收入提高	成效显著
		社会效益指标		提升人们对环境保护意识	效果明显	社会效益指标		提升人们对环境保护意识	效果明显
		生态效益指标		是否对生态环境有不良影响	否	生态效益指标		是否对生态环境有不良影响	否
		可持续影响指标		改善农村环境	效果明显	可持续影响指标		改善农村环境	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众对禁烧工作满意度	≧95%	服务对象满意度指标		群众对禁烧工作满意度	≧95%

 

（五）绩效目标设置情况

按照中共怀远县委 怀远县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（怀发[2020]5号）要求，怀远县龙亢镇2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款392万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。怀远县龙亢镇共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2021年部门预算公开附表

 

附件：怀远县龙亢镇2021年部门预算公开表.xlsx