怀远县龙亢镇人民政府2020年度部门决算

怀远县龙亢镇人民政府2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

目  录

第一部分 怀远县龙亢镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀远县龙亢镇人民政府2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 怀远县龙亢镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

怀远县龙亢镇人民政府2020年度部门决算情况

 

第一部分 怀远县龙亢镇人民政府概况

一、部门职责

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；

（6）加强本级财政的监督和管理；

（7）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护并改善生活环境和生态环境；

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

（10）承办本级党委政府、人大和上级交办的其它事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县龙亢镇人民政府2020年度部门决算包括：怀远县龙亢镇人民政府本级决算和怀远县龙亢镇人民政府所属事业单位决算，与预算比较，增加一户，新增怀远县龙亢镇退役军人事务站。

纳入怀远县龙亢镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级单位共6个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县龙亢镇人民政府本级
2	怀远县龙亢镇党委
3	怀远县龙亢镇经管站
4	怀远县龙亢镇文化站
5	怀远县龙亢镇广电站
6	怀远县龙亢镇退役军人服务管理站

 

第二部分 怀远县龙亢镇人民政府2020年度部门决算表

怀远县龙亢镇人民政府2020年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 怀远县龙亢镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3646.75万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计3646.75万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加295.65万元，增长8.8%，主要原因：一是积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入稳步增长；二是五保户供养标准提高，社会保障支出增加；三是村干部工资提标，农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3646.75万元，其中：财政拨款收入3646.75万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3646.75万元，其中：基本支出1379.64万元，占37.8%；项目支出2267.11万元，占62.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3646.75万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3646.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加295.65万元，增长8.8%，主要原因：一是积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入稳步增长；二是五保户供养标准提高，社会保障支出增加；三是村干部工资提标，农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3646.75万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加295.65万元，增长8.8%。主要原因一是五保户供养标准提高，社会保障支出增加；二是村干部工资提标，农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3646.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1060.23万元，占29.1%;教育（类）支出108.88万元，占3.0%；科学技术（类）支出217.76万元，占6.0%；社会保障和就业（类）支出694.24万元，占19.0%；卫生健康（类）支出236.05万元，占6.5%；节能环保（类）支出394.64万元，占10.8%；城乡社区（类）支出108.69万元，占3.0%；农林水（类）支出731.24万元，占20.0%；自然资源海洋气象（类）支出36.15万元，占1.0%；住房保障（类）支出58.86万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3660万元，支出决算为3646.75万元，完成年初预算的99.6%。其中:基本支出1379.64万元，占37.8%；项目支出2267.11万元，占62.2%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行(人大事务)（项）。年初预算为8万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的81.3%，决算数小于预算数的主要原因是人大代表活动开展较少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1108.45万元，支出决算为1053.73万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控各项支出，机关运行费大幅下降。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为110万元，支出决算为108.88万元，完成年初预算的99.0%。

4.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.76万元，决算数大于预算数的主要原因是今年新增企业扶持项目，政府加大企业扶持力度。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为135万元，支出决算为84.04万元，完成年初预算的62.3%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人数较少。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为43.8万元，支出决算为43.05万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于预算数的主要原因是减税降费，单位养老保险缴费比例下降。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为22万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的25.2%，决算数小于预算数的主要原因是社保机构尚未按月核定职业年金缴费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为30.24万元，支出决算为26.02万元，完成年初预算的86.0%，决算数小于预算数的主要原因是有去世的遗属人员。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。年初预算为120万元，支出决算为103.44万元，完成年初预算的86.2%，决算数小于预算数的主要原因是征兵任务完成数小于预期完成数。

10. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为440万元，支出决算为406.08万元，完成年初预算的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是农村五保户供养人员减少。

12. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为30万元，支出决算为23.46万元，完成年初预算的78.2%，决算数小于预算数的主要原因是三无人员减少。

13. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是退役军人管理事务活动较少。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.97万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，投入疫情防控资金。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情影响，投入疫情防控资金。

16. 卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为100万元，支出决算为82.09万元，完成年初预算的82.1%，决算数小于预算数的主要原因是受计划生育政策影响，计生专项工作开展减少。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.85万元，支出决算为31.85万元，完成年初预算的100%。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.97万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的83.5%，决算数小于预算数的主要原因是对应人员减少。

19.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为515万元，支出决算为296.69万元，完成年初预算的57.6%，决算数小于预算数的主要原因是秸秆收储补助支出减少及秋季禁烧相关费用未计入本年度。

20.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.95万元，决算数大于预算数的主要原因是加大了环境整治力度。

21. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为153万元，支出决算为100万元，完成年初预算的65.4%，决算数小于预算数的主要原因是年初计划的国有资产处置未实施，国有资产处置收入安排城乡基础设施建设减少。

22. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的21.7%，决算数小于预算数的主要原因是村庄清洁活动减少。

23. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.98万元，决算数大于预算数的主要原因是土地复垦相关经费为上级单位拨付。

24. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为690万元，支出决算为604.26万元，完成年初预算的87.6%，决算数小于预算数的主要原因是村干部人数减少。

25. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.15万元，决算数大于预算数的主要原因是对应经费为上级单位拨付。

26. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为33.69万元，支出决算为58.86万元，完成年初预算的174.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1379.64万元，其中：人员经费1166.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费212.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。 
    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县龙亢镇人民政府2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县龙亢镇人民政府2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，怀远县龙亢镇人民政府机关运行经费支出212.88万元，比2019年增加2.48万元，增长1.2%，主要原因是办公人员增加，对应费用略微增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，怀远县龙亢镇人民政府采购支出总额26.9万元，其中：政府采购货物支出26.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，怀远县龙亢镇人民政府共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车2辆，其他用车4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金1972万元，占项目预算总额的86.2%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对“设备购置”、“社会综合治理”、“民政优待”、“流浪乞讨人员救助”、“农村五保户供养”、“社会救济”、“卫生健康专项业务费”、“秸秆禁烧与综合利用”、“美丽乡镇建设”、“村庄清洁”、“支持村级发展”等11个项目开展了部门评价，共涉及资金1759.62万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，11个项目成效显著，达到了预期绩效目标，比如镇政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，空气质量得到明显改善；镇政府开展社会综合治理，成功创建平安乡镇。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了龙亢镇社会、经济等各项工作正常运转。

2.部门决算中项目绩效自评结果

怀远县龙亢镇人民政府在2020年度部门决算中反映“秸秆禁烧”1个项目绩效自评结果。

“秸秆禁烧”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为515万元，执行数为296.7万元，完成预算的57.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，达到了预期绩效目标，比如镇政府通过加大午秋两季秸秆禁烧工作力度，空气质量得到明显改善。发现的主要问题及原因：一是每年政府对此项工作投入的人力、物力过大，运行成本太高；二是平时宣传、教育不够到位，只是在午秋两季开展此项工作时才加强宣传、教育。下一步改进措施：建议政府加强日常对秸秆禁烧工作的宣传、教育，使广大农民朋友进一步从心灵深处认识到秸秆禁烧的重要性，才能真正做到从不敢烧到不愿烧。

项目绩效自评表见附件。

3.部门评价项目绩效评价结果

怀远县龙亢镇人民政府没有委托第三方机构进行绩效评价的项目。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  附件

    怀远县龙亢镇人民政府无2020年度项目绩效评价报告。

2020年怀远县龙亢镇人民政府部门决算公开表.xls

附件：2020年怀远县龙亢镇项目支出绩效自评表.xls