安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇人民政府2021年度部门决算

安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇人民政府

2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

目  录

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇人民政府2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇人民政府概况

一、 主要职责

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；强化卫生健康工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；

（6）加强本级财政的监督和管理；

（7）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护并改善生活环境和生态环境；

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；

（10）承办本级党委政府、人大和上级交办的其它事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇人民政府2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县龙亢镇人民政府本级
2	怀远县龙亢镇经管站
3	怀远县龙亢镇文化广播站
4	怀远县龙亢镇退役军人事务站
5	怀远县龙亢镇公共卫生管理站

 

第二部分 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇人民政府2021年度部门决算表

 

怀远县龙亢镇人民政府2021年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分 安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4085.32万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计4085.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加438.57万元，增长12.0%，主要原因：一是积极培植税源，加大税收征管力度，财政收入稳步增长；二是增加土地复垦增减挂钩项目，农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4085.32万元，其中：财政拨款收入4085.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4085.32万元，其中：基本支出987.82万元，占24.2%；项目支出3097.5万元，占75.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4085.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4085.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加438.57万元，增长12.0%，主要原因是增加土地复垦增减挂钩项目，农林水支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4085.32万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加438.57万元，增长12.0%。主要原因是增加土地复垦增减挂钩项目，农林水支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4085.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出738.86万元，占18.1%;教育（类）支出108.35万元，占2.7%；科学技术（类）支出383.57万元，占9.4%；社会保障和就业（类）支出645.57万元，占15.8%；卫生健康（类）支出119.8万元，占2.9%；节能环保（类）支出404.61万元，占9.9%；农林水（类）支出1581.53万元，占38.7%；自然资源海洋气象等（类）支出30.0万元，占0.7%；住房保障（类）支出73.03万元，占1.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3925万元，支出决算为4085.32万元，完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加土地复垦增减挂钩项目，农林水支出增加。其中:基本支出987.82万元，占24.2%；项目支出3097.5万元，占75.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的35.0%，决算数小于预算数的主要原因是当月调度经费较晚，部分支出从办公费支出，对应支出减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为940.22万元，支出决算为735.36万元，完成年初预算的78.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控各项支出，机关运行费大幅下降。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为87万元，支出决算为108.35万元，完成年初预算的124.5%，决算数大于预算数的主要原因是退养民师对应支出放入本项。

4．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为700万元，支出决算为383.57万元，完成年初预算的54.8%，决算数小于预算数的主要原因是企业扶持力度减小。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为101.2万元，支出决算为63.93万元，完成年初预算的63.2%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人数较少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.28万元，支出决算为45.94万元，完成年初预算的87.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，对应支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算的38.5%，决算数小于预算数的主要原因是社保机构尚未按月核定职业年金缴费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.71万元，决算数大于预算数的主要原因是本项在预算中名称为其他行政事业单位离退休支出，年预算安排30.75万元。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为105万元，支出决算为89.26万元，完成年初预算的85.0%，决算数小于预算数的主要原因是优抚资金充足，很好地完成优抚任务。

11.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为430万元，支出决算为390.92万元，完成年初预算的90.9%，决算数小于预算数的主要原因是集中供养支出较预算资金减少。

12.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为26万元，支出决算为21.97万元，完成年初预算的84.5%，决算数小于预算数的主要原因是三无人员减少。

13.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为83.8万元，完成年初预算的93.1%，决算数小于预算数的主要原因是计生专干人员减少，对应支出减少。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.8万元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的121.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员，对应支出增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为392万元，支出决算为404.61万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是秸秆禁烧工作加大力度，对应支出略微增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为190.78万元，决算数大于预算数的主要原因是增加土地复垦增减挂钩项目，对应支出增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为732.43万元，决算数大于预算数的主要原因是增加土地复垦增减挂钩项目，对应支出增加。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为700万元，支出决算为658.32万元，完成年初预算的94.0%，决算数小于预算数的主要原因是村两委干部人员减少，对应支出减少。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是增加土地整治项目，对应支出增加。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.56万元，支出决算为73.03万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金基数增加，对应支出增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出987.82万元，其中：人员经费886.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费101.67万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

怀远县龙亢镇人民政府2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县龙亢镇人民政府2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇人民政府机关运行经费支出99.48万元，比2020年减少113.4万元，下降53.3%，主要原因是厉行节约，严控各项支出，机关运行费大幅下降。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇人民政府采购支出总额8.4万元，其中：政府采购货物支出8.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，安徽省蚌埠市怀远县龙亢镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金2556万元，占项目预算总额的62.57%。从评价情况看，综合执行率较高，达到了预期绩效目标。

组织对“民政优待”、“五保户供养”、“民政社会救济金”、“计生专干工资”、“秸秆禁烧”、“支持村级发展”、“人大经费”、“支持企业发展”、“独生子女父母奖励”、“小学教育”等10个项目开展了部门评价，共涉及资金2556万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，10个项目成效显著，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，全部达到了预期绩效目标，圆满完成了上级下达的各项工作任务，有效保证了龙亢镇社会、经济等各项工作正常运转。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

怀远县龙亢镇人民政府在2021年度部门决算中反映“五保户供养”、“秸秆禁烧”、“人大经费”等3个项目绩效自评结果。例如：

（1）“五保户供养”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分，全年预算数为430万元，执行数为391万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：“五保户供养”项目为保障龙亢镇五保户供养经费，包括分散五保户370人、集中五保户20人，通过项目实施，达到了预期绩效目标。

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			五保户供养
主管部门			怀远县龙亢镇人民政府				实施单位	怀远县龙亢镇人民政府
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	430	430		391		10	91	9
			其中：本年财政拨款	430	430		391		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保障龙亢镇五保户供养经费。						达成预期指标。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	特困供养人数			≤400人	390人	20	20
		质量指标	切实保障特困供养人群的生活水平			成效显著	成效显著	10	9
		时效指标	资金在规定时间下达率			100%	100%	10	10
		成本指标	预算控制率			≤100%	91%	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	增强特困供养人群的幸福感			成效显著	成效显著	15	14
		生态效益 指标	无
		可持续影 响指标	持续提升五保户生活水平			稳步提升	稳步提升	15	14
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	五保户人员满意度			≧95%	98%	10	10
总分								100	96

 

（2）“人大经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分，全年预算数为10万元，执行数为3万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：“人大经费”项目资金主要用于保障龙亢镇每年召开两次人民代表大会会议，保证人大会议的有序进行，集中民意，实现基层政治生活民主化，通过项目实施，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，仅达到30%，两会当月无预算指标，剩余会议费已从办公经费支付，下一步改进措施：一是设置下一年度对应绩效指标时，进行准确测算，提高预算执行率；二是尽早申请人大经费，做足两会经费准备。

项目支出绩效自评表
（  2021 年度）
项目名称			人大经费
主管部门			怀远县龙亢镇人民政府				实施单位	怀远县龙亢镇人民政府
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	10	10		3		10	30	3
			其中：本年财政拨款	10	10		3		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	怀远县龙亢镇每年召开两次人民代表大会会议，保证人大会议的有序进行，集中民意，实现基层政治生活民主化。						达成预期指标，但执行率偏低。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	指标1：会议召开次数			2次	2次	10	10
			指标2：参会人大代表人数			≧160人	172人	10	10
		质量指标	切实保障人大会议的有序进行			成效显著	成效显著	10	9
		时效指标	资金在规定时间下达率			100%	100%	10	10
		成本指标	预算控制率			≤100%	30%	10	10	两会当月无预算指标，剩余会议费已从办公经费支付
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	无
		社会效益 指标	切实保障人大会议的有序进行			成效显著	成效显著	15	14
		生态效益 指标	无
		可持续影 响指标	发展社会主义民主政治			稳步提升	稳步提升	15	14
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度			≧95%	98%	5	5
			指标2：参会人大代表满意度			≧95%	98%	5	5
总分								100	90

 

3. 部门评价项目绩效评价结果。 

《怀远县龙亢镇人民政府2021年五保户供养项目绩效评价报告》、《怀远县龙亢镇人民政府2021年人大经费项目绩效评价报告》、《怀远县龙亢镇人民政府2021年秸秆禁烧项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件1：《2021年怀远县龙亢镇人民政府部门决算公开表》

附件2：《2021年怀远县龙亢镇人民政府项目支出绩效自评表》

附件3：《2021年怀远县龙亢镇人民政府五保户供养项目绩效评价报告》、《2021年怀远县龙亢镇人民政府人大经费项目绩效评价报告》